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当前位置： - 成都市审计局 - 信息补充公开 - 社会监督 - 审计结果
成都市人民政府关于成都市2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
www.chengdu.gov.cn　　填报时间：　　责任单位：市审计局
成都市审计局局长 曾军
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市政府委托，向市人大常委会报告2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。
按照审计法及相关法律法规，市审计局对2016年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。重点审计了市级财政组织预算、市级部门及单位预算执行和重大政策落实情况，并对重点项目、重要资金进行了专项审计（调查），探索开展了领导干部自然资源资产离任审计试点。审计中，我们牢固树立“四个意识”，认真落实市十六届人大常委会有关决议和审议意见，依法履行审计监督职责，积极推进审计监督全覆盖，在促进政策落实、维护经济安全、推动深化改革、经济发展和反腐败等方面发挥了积极作用。
2016年，在市委、市政府的坚强领导下，全市各级各部门坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，扎实推进各项工作，经济社会保持平稳健康发展。从审计情况看，市级预算执行情况总体良好。
——财税领域改革不断推进。进一步完善分税制财政体制，调整“营改增”后市与区（市）县收入分享比例。推进供给侧结构性改革，配套财政政策，支持化解过剩产能，保持房地产市场平稳发展。落实减税降费各项政策，减免行政性收费、政府性基金54项，促进实体经济发展。健全地方政府举债融资机制，强化政府债务限额管理。
——民生保障持续加强。全面推进脱贫攻坚，市级财政安排专项扶贫资金5.84亿元。加大民生资金投入，市本级医疗卫生支出、农林水支出、社会保障和就业支出分别增长18.1%、63.5%、18.5%，民生支出占市级一般公共预算支出比重达64.3%，全面完成“十大民生工程”计划。
——预算管理进一步规范。健全预算管理制度，开展行政事业单位清产核资，完善支出绩效目标管理体系，全面推进预算公开。相关部门和区（市）县政府财经法纪观念明显增强，全面整改2016年审计查出的突出问题，依法行政、依法理财水平不断提高。
一、市级财政管理审计情况
重点审计了财政税收政策执行、预算分配管理、市级财政总决算草案。审计结果表明，财政等部门认真落实积极财政政策，大力推进财政体制改革，预算管理进一步规范，为经济发展、民生改善提供了保障。
市级决算草案表明，2016年一般公共预算收入319.71亿元，支出343.23亿元；政府性基金收入316.87亿元，支出379.69亿元；国有资本经营收入4.52亿元，支出2.96亿元。与向市人大报告的执行数相比，一般公共预算收入决算数多0.29亿元，支出决算数少20亿元；政府性基金收入决算数多7.98亿元，支出决算数多18.95亿元。上述情况反映出市级预决算编制水平还应进一步提高。
从财政管理和预算执行具体组织实施情况看，还存在一些需要改进的问题。主要是：
（一）资金分配管理不够严格。一是资金分配方案仍不够细化，下达不及时。市级待批复一般公共预算中有82.1亿元的专项资金预算分配方案不够细化，有4.94亿元资金超过规定时限才分配下达；上级转移支付资金59.76亿元超过规定时限分配下达。二是部分市级部门主管的专项资金清理整合不到位，财政资金支持范围交叉重叠。审计发现18个项目重复享受专项资金750万元。
（二）税收征管有待加强。一是对部分个人所得税、土地增值税征管不严格。对股权转让所得、利息所得等漏征个人所得税2379.93万元；应征未征21户企业土地增值税1842.33万元。二是房产交易环节契税征收管理不规范。一手房房产成交备案后半年内未及时申报缴纳契税2107.28万元，滞留开发商时间半年以上的契税9803.81万元。三是“营改增”相关配套措施还不够完善。全面推开“营改增”对减轻企业负担、增强市场活力发挥了积极作用，但一些配套措施还不够完善，从调查的5类行业144户企业情况来看，制造业和房地产业税负总体变化不大，酒店业综合税负普遍降低，但由于部分业务难以获得增值税专用发票，无法实现税款抵扣，建安业和货运业综合税负有所增加。
对审计发现的上述问题，财税部门正在积极整改，截至2017年6月30日各项应征税款已有468.71万元征收入库，其余问题正在整改中。
二、市级部门预算执行审计和决算草案审签情况
结合部门领导干部经济责任审计，对15个部门进行了预算执行审计；对20个部门进行了决算草案审签。审计、审签表明，市级部门预算执行总体情况良好，部门决算草案编制基本符合规定，厉行节约各项规定得到了较好的贯彻执行。但同时还存在一些问题：
（一）预决算差异大，支出不够均衡。8个部门的预决算差异达20%以上，最高达56.59%； 9个部门第四季度支出占全年支出的30%以上，最高达到71.73%。
（二）资金管理存在薄弱环节。9个部门结余结转资金4023.24万元未及时收回财政统筹使用； 5个部门财政资金7052.18万元核算、现金收付管理不规范； 3个部门超范围、未集体决策、无依据支付财政资金993.67万元；项目资金预算调整多，部分财政资金补贴政策制定不完善、项目审核、监管不严，涉及金额532.37万元。
（三）资产管理不严。5个部门固定资产账实不符2974.82万元；购买车位部分闲置、部分被无偿使用，监督不力导致科技园区的场地、教室、宿舍及部分配套设施被民营企业无偿占用，下属单位未履行报批程序将办公楼1260平方米交给私人管理使用，固定资产及市值200万元股票未纳入统一监管。
（四）未严格执行政府采购相关规定。6个部门存在未执行政府采购或不符合相关政府采购程序事项，涉及金额5.11亿元，其中：项目拆分规避招标73.45万元。超预算进行政府采购。
（五）部门决算草案编报不够完整准确。9个部门1.04亿元往来账未按规定及时清理， 3个部门账表、账实不符涉及金额7236.02万元， 4个部门应缴未缴财政收入369.96万元。
（六）个别单位“三公”经费管理不够规范。个别单位“三公”经费和会议费实际支出超预算，票据审核不严14.08万元；同时，还存在公务接待“三单不齐”、现金形式支付接待费和公务用车加油管理不规范等问题。
对审计发现的上述问题，已规范核算1154.8万元，已上缴财政743.61万元，其余问题有关部门正在整改中。
三、重点专项（资金）审计（调查）情况
（一）保障性安居工程跟踪审计情况。2016年成都市本级和22个区（市）县财政（含中央财政）安排保障性安居工程资金达44.38亿元；金融机构提供银行贷款和社会融资206.1亿元。2016年底享受住房保障的家庭10.22万户，比2015年底提高26.07%。审计发现的主要问题：
一是安居工程资金管理使用方面。资金统筹管理不到位，6个区（市）县资金闲置1年以上3.94亿元，8个区（市）县获得的安居工程资金1.78亿元未及时分配使用；租售收入、没收的投标保证金209.65万元未按规定缴入财政；专项资金78.17万元改变用途，多支付代建管理费、工程款703.06万元；廉租房补贴46.5万元存入单位职工个人账户中进行支付。
二是保障性住房分配使用方面。11个区（市）县65户保障对象、28户已享受住房保障家庭虚报家庭收入、住房等资料，骗取住房货币补贴2.41万元和住房实物配租（售）62套；16个区（市）县251户保障对象不再符合享受条件仍违规享受保障性住房251套，违规领取货币补贴2.43万元；金堂县部分村（社区）审核工作失职认定2户农村危房改造对象，并发放补助款1.5万元。
三是保障性住房使用和运营方面。部分保障性住房运营管理不规范，竣工验收的保障房未办理产权登记，后续维护管理不到位，16个区（市）县2604套保障性住房租金收缴困难，欠收6个月以上租金共计330.99万元。
上述问题已基本整改，本次审计共发现违法违纪问题线索6起，4人被移送司法和纪检监察机关处理，已有5人被给予党纪处分。
（二）基本医疗保险基金（资金）审计情况。审计结果表明：市医保（包括抽查的区县医保局）编制了医保金年度预算，实行财政专户管理，国家、省、市、县四级政府配套补助资金及时足额到位。审计发现的问题：
一是决策程序不合规。城乡居民大病保险拨款方式变更未见相关决策会议记录，也未见审查批复；市级大病医疗互助补充保险资金在4家银行定期存款共7.05亿元，未见与相关银行的存款协议及相关决策的会议记录。
二是票据、保证金管理不规范。向筹资单位发出的筹集财政定额票据应收回未收回；未按规定上缴保证金存款利息和扣减的保证金共计478.93万元，个别区（市）县未按调减后的新规定征缴保证金。
此外，对3家医疗机构抽查中发现存在将门诊治疗费用纳入住院费用进行医保报销、不合理检查、不合理用药及治疗、代签医生名字等问题。
上述问题已整改。
（三）水污染防治专项资金审计调查情况。审计结果表明，“十二五”期间各级财政投入简阳市水污染防治资金共计2.93亿元；2011年至2015年，简阳市已经实施的水污染防治项目共计49个，市域水环境质量逐年得到改善。但审计调查也发现存在以下问题：
一是水污染防治专项资金管理使用中存在资金1.02亿元结存财政未及时拨付，违反规定程序下达环境保护专项资金296万元，在污水处理厂工程项目中，向施工单位多支付青苗赔偿款、农户土地补偿款8.93万元等问题。
二是项目建设中存在5个规划内项目未按期完工和建设问题。
三是环境执法中存在19个企业建设项目未进行竣工环境保护验收就投入生产使用，64户企业未取得行政许可违法排污问题。
上述问题已整改。
四、区（市）县财政决算审计情况
结合5个区（市）县党政领导干部经济责任和财政决算审计，区（市）县地方财政收入增长平稳，支出管理逐年规范，财税体制改革力度进一步加大，但审计也发现存在以下问题：
（一）财政管理方面。财政结余结转资金规模压缩不到位，年初预算到位率低，部分单位对外公开本部门决算不及时，财政专户管理不规范；分配下达本级待批复预算和上级转移支付资金共计21.91亿元不及时；部分重大资产处置事项未经政府集体研究决策，涉及金额7319.51万元。
（二）财政财务收支方面。应缴未缴预算收入31.47亿元，欠征、缓征土地出让收入6.13亿元；在无对应业务收益情况下上缴财政收入15.59亿元，虚列财政支出2.85亿元，财政支出挂账27.07亿元；未及时清理规范财政结余结转资金1990.4万元。
（三）政府性债务方面。违规为企业融资担保7.66亿元；违规抵押融资6.58亿元；债务逾期4163.58万元；建设项目融资7.1亿元未纳入政府性债务管理。
（四）国有土地管理、重点建设项目等其他方面。违规划拨土地26.06亩，违规变更土地用途49.23亩；13个土地整理项目未按规定进行财务决算；执行国家建设项目管理规定不严的项目148个；违规出台招商引资政策，兑现引税奖励1189.82万元；7个乡镇控制性详细规划未编制；城市建设用地规划与土地利用总体规划不衔接108.95公顷。
对审计发现的上述问题，应缴未缴预算收入31.22亿元已补缴入同级金库，对欠收和缓收的土地出让收入已收回1.78亿元，其余问题相关区（市）县政府和部门正在按规定整改中。
五、领导干部自然资源资产离任审计试点情况
市审计局利用GIS技术首次对1个（区）县开展了党政主要领导干部自然资源资产离任审计试点。审计结果表明，该地区领导任期内重视自然资源资产管理和生态环境保护工作。审计发现的主要问题：
（一）国土、林业资源管理方面。一是耕地和基本农田保护政策落实不到位。二是执行土地利用总体规划不严。三是国土部门与林业部门数据准确性有待提高。另外，还存在林业罚没收入征缴未实行“票款分离”和“罚缴分离”制度等问题。
（二）生态环境保护方面。环保部门监管不力，2户排污企业无环保手续；执法不到位，未按标准对违规排污企业进行处罚；对应重点监控的高污染企业监管不力，导致环境违法行为屡禁不止；重大地质灾害工程项目建设管理不规范。
上述问题正在整改中。
六、政府投资审计情况
（一）竣工决（结）算审计开展情况。通过政府采购建立审核机构库和复核机构库，建立起“内行监督，同行竞争”的政府投资审计复核新机制，从根本上提高了监督成效，有效保证了审计质量。同时，统筹政府审计、社会审计、内部审计资源，明确将自主经营类项目、投资额较小的项目交由内部审计组织实施并加强对内部审计的指导和监督，有效提高了审计覆盖面。2016年6月至2017年6月，共完成政府投资竣工决（结）算审计项目52个，送审投资额131.62亿元，审定投资额119.82亿元，审减金额11.8亿元，总审减率8.97%。
审计发现的主要问题包括：多计工程款；部分项目招标文件编制不严谨影响后期结算；合同与招标文件存在实质性内容不一致；超概算达到一定比例未报原审批部门审批，部分建设内容未按照设计施工；被索赔后未及时向相关责任单位追索损失；多计建设单位管理费等。
对审计发现的问题，有40个项目的项目业主已采纳了审计报告提出的处理意见和建议并进行了整改，其余12个项目正在整改中。
（二）投资建设项目跟踪审计情况。市审计局制定了《成都市审计局政府重大投资建设项目跟踪审计管理办法（试行）》，对7个项目探索开展了跟踪审计，已出具2份阶段性跟踪审计报告和7份跟踪审计建议函。
审计发现的主要问题：拆迁工作影响工程进度，存在工期延误而导致索赔的可能；项目建设前期审批和建设许可尚未办理完成；预算控制价未及时编制、项目概算未及时审批存在投资失控和投资损失的风险；补偿安置基础管理工作比较薄弱，不利于项目推进中资金的统筹调度和风险防控；未及时签订项目合同不利于约束权力义务；有关参建单位未履职尽责等。
上述问题正在整改中。
七、政策措施贯彻落实跟踪审计情况
重点关注了国家重大政策措施落实情况，坚持边跟踪审计、边督促整改，按季度报告审计结果。从审计情况看，有关部门和区（市）县能够贯彻落实党中央、国务院决策部署，加大简政放权力度，加快转方式调结构，取得显著成效。审计发现的主要问题：
（一）“放管服”改革有些具体措施尚未完全落地。2个行政审批事项未按规定承接；“五证合一”登记制度改革落实不到位，部分企业登记信息不准确，未在承诺时限内向申请人颁发营业执照，违反规定让申请人重复提交相关材料。
（二）中小微企业融资难、融资贵有关配套政策执行未达预期效果。民营企业应急周转金和“壮大贷”政策在降低企业融资成本，丰富企业融资渠道等方面发挥了一定的作用，但也存在专项资金使用效率偏低、未按政策要求放宽担保条件、政策受益对象覆盖面不完整、部分企业违反规定享受政策、合作金融机构违反约定增加企业融资条件等问题。
（三）重大投资项目管理不到位。对市政府重大投资项目评审联席会议确定的18个项目、4个区（市）县9个基础设施建设项目、“项目年”决策部署推进情况进行了专项审计调查。审计调查发现的主要问题有：一是项目推进中存在部分项目拆迁未按期完成，导致项目推进较缓慢，部分涉铁路建设项目前期论证不足和综合协调不力，导致有效投资作用发挥不够的问题。二是部分项目存在国土、规划、环评等手续不齐即开工建设的问题，部分项目存在资金缺口。三是PPP项目存在未按规定与中标社会资本方签订合同，未合理划分政府方、社会资本方的权利义务，合同外政府自筹资金用于PPP项目支出的问题。四是部分省重点项目存在信息填报口径不一致，数据更新不及时，全市重点项目储备进度不快的问题。五是项目建设资金管理和使用方面存在项目资金中列支其他项目费用1007.88万元，项目无法动工造成资金闲置5000万元的问题。
政策措施贯彻落实跟踪审计反映出的问题，基本上得到了整改落实，重大项目管理问题正在整改中。
八、国有企业审计情况
对2户国有企业进行了审计，同时，对16户市属国有企业现有层级分布情况进行了跟踪审计调查。审计发现的主要问题：
（一）市属国有企业财务管理方面的问题。历史遗留的往来账5490.22万元未清理；有1.35万平方米的公建配套房产未登记入账；代建项目超标准计取、重复列支管理费用347.03万元。联合体中标后未按规定签订勘察合同；向融资租赁公司变相贷款1.6亿元。
（二）市属国有企业层级分布方面的问题。主要有：四、五层级公司持续亏损或长期没有开展经营业务；非主业投资经营项目严重亏损和涉案涉讼多；项目公司存在开发周期长、管理成本大、遗留问题多，经营亏损等问题；个别三级公司不符合产业规划；企业层级过多（最多达7级），带来管控难度大，下属企业存在建设项目未经招标程序、对外投资事项未按规定权限进行审批、资产处置程序不规范等问题。
上述问题已部分整改， 16户市属国有企业将结合国企改革政策的落实，推进整合工作方案，按方案目标，在2018年前层级压缩50%以上。
九、审计移送的重大违法违纪问题线索情况
2016年6月至2017年6月移送重大违纪违法问题线索11件，其中：移送纪检、监察8件，公安局1件，同级人民政府1件，主管部门1件，其中两条问题线索已按党纪处理干部2人，其余问题线索相关部门正在查处中。
上述审计查出并移送的重大违纪违法问题线索主要表现形式有：利用虚假资料骗取财政补助资金；利用职务之便将其个人参股公司与本单位发生业务交易；未经集体决策，将财政专项资金挪作他用；违规开支经费、超标准发放住房补贴以及用不符合规定发票报销费用；还存在部门因把关不严，导致民营企业违规获取财政扶持资金等违纪违法行为。
本报告反映的是审计发现的主要问题，具体情况通过单项审计报告反映。对去年审计发现的问题，我们认真贯彻落实《成都市人民代表大会常务委员会关于加强对审计查出问题整改工作监督的决定》，建立了动态跟踪、重点督查、考核问责相结合的机制制度，狠抓了问题整改。自2017年6月向市人大常委会报告审计整改结果后，20个未整改到位问题已完成整改12个，基本完成整改3个，整改金额3.83亿元，有3人分别受到免职、诫勉、提醒谈话。对本报告反映的问题，有关地方和部门正在抓紧整改，我们将认真督促落实，在2018年6月底前向市人大常委会专题报告整改的全面情况。
十、审计建议
（一）继续深化财税体制改革，推动财政高效安全运行。进一步合理划分市与区（市）县收入范围，推进财政事权与支出责任划分改革，推动形成权责清晰、更加有利于调动市与区县两个积极性的财税体制。完善“营改增”相关政策措施，推动结构性减税效应充分显现，加大综合治税力度，依法加强税源管控。健全转移支付制度体系，调整优化重塑转移支付结构，健全财政支出绩效评价及反馈纠偏机制，确保财政资金发挥绩效。
（二）完善互联共享机制，切实加强重点领域监管和风险防控。加强跨部门、跨区域监管协作和信息数据共享，利用大数据技术提高监管效能。加强对预算分配与执行、脱贫攻坚、国有企业和生态环境保护等重点领域的事中事后监管，确保各项决策部署全面落实，确保发挥财政资金的最大效益。同时，强化风险评估、预警和应急处置，防范地方政府隐形债务等风险隐患，坚决守住经济社会健康发展的安全底线。
（三）健全“项目年”工作机制制度，提升政府投资绩效。推进投融资体制改革，进一步激发民间资本参与项目建设的积极性。牵头部门和有关部门应强化履职担当，搞好项目监管和服务，完善重点项目动态调整、项目储备制度，健全项目投资进度信息报送审核机制，强化项目的统筹实施，确保重大项目顺利推进。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，市级预算管理和财政收支进一步规范，审计工作也在完善监督制度、推进全覆盖和服务改革发展等方面取得新成效。我们将更加自觉地接受市人大的指导和监督，尽责担当，依法履职，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开！
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