财务：在外地发生的打车费或餐费填写差旅费报销单还是普通报销，只有_百度知道
财务：在外地发生的打车费或餐费填写差旅费报销单还是普通报销，只有
财务：在外地发生的打车费或餐费填写差旅费报销单还是普通报销，只有一项费用，没有其他的高铁飞机费用和住宿费？
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看企业内控制度。很多企业还是填报差旅费报销单。
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来自团队：
你最好去财务部门问一问，每个公司的财务制度多少都有些不同，按费用来看应该是填写差旅费报销单，但像我们公司不管什么报销都是填写报销单。
一般企业都会填写在差旅费报销单中。
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单另打给员工账户的出差补助怎么入账，这个补助发放时间也和出差费用报销不是同步的
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同步发放比较好，不同步计入差旅费
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公司预支了2000元差旅费，我需要哪些单据做原始凭证？怎么做？
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报销 借：管理费用 贷预支差旅费的时候让借款人填写支款单 用支款单作为原始凭证 附到记账凭证后面。报销差旅费的时候，借款人填写报销单 你就是用住宿： 如果我用账户直接给他转的账，是不是用银行的回单就可以了，另外报销差旅费我的日记账要怎么记啊？谢谢 回答： 要是直接从账户打款的话 就用回执就可以了 不过上面最好有你们财务的负责人和借款人的签字 当然过后补签也是可以的 但是一定要有签字。报销时候的日记账就是正常记就好了 我把分录给你 1.打款的时候 借：其他应收款-借款人姓名 贷：银行存款或是现金 2，吃饭，打车的发票和车票等相关票据粘贴到报销单的背面 并把它作为为原始凭证 附到记账凭证后面基本上就是这些吧 呵呵 希望对你有帮助 追问
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。现在我们公司管理比较乱。出差回来报销，有的填费用报销单，有的在填出差报销单。我自己也不学财务，希望大家给个规范的报销流程。希望包括填写什么单据，还有什么情况下可用差旅报销单直接报销。
打听下来，大家说，直接填差旅报销单就可以做帐了。就是交通费、餐饮、住宿。其他的要填另外的
现在我们公司管理比较乱。出差回来报销，有的填费用报销单，有的在填出差报销单。我自己也不学财务，希望大家给个规范的报销流程。希望包括填写什么单据，还有什么情况下可用差旅报销单直接报销。
打听下来，大家说，直接填差旅报销单就可以做帐了。就是交通费、餐饮、住宿。其他的要填另外的费用报销单。请专家给我个规范。
你们公司叫你们填费用报销单和出差报销单应该没什么错误的。
你看看这两种单子的格式就不太一样拉。出差报销单上面需要你填写一些出差的地点、时间啊，还有就是如果有误餐补贴、电话补贴等也比较好填。而费用报销单只有项目和金额这了栏，所以对于出差的事项仔细就不好填拉。
不过不是什么都是绝对的。如果出差公司仅仅批准你们报销的是交通费、住宿费，并且公司在管理上有不需要你提供出差的地点和时间。用费用报销单填写也可以的。
其他答案（共1个回答）
们自己分类的．
出差车费、餐费发票都可以报销入账。
凡是与出差相关的费用均可计入差旅费，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、交通费、伙食补助费、长途电话费、会议注册费以及...
如果没挂帐，可以不用填，税务上不做要求，
如果经理要看，可用铅笔标注，
借款不挂帐，报销时再做处理，大部分都是这么做的
报销单和原始凭证粘贴单，是两种不同的财务表格，它们有区别，也有联系。正常情况下，业务经办人员报销时，首先填写报销单，如果有少量的发票等单据，可以直接贴在报销单的...
1、如果你单位向其他单位或个人借款，收到借款时，你单位要给其他单位或个人开借款收据，根据收据入账。即：收据就是记账凭证的原始凭证（附件）。
2、如果其他单位向你...
医保处方和发票
就这个二个东西足可
俺就是玩这个滴
答: 税率为车辆价格的10%，从购车之日起60日内申报纳税。比如购买一辆价值20万元（包含了增值税）的国产车，计税时首先去掉17%的增值税，然后按10%缴纳购置税，那...
答: 新浪财经、和讯网、东方财富。
答: 在保证生活水平的前提下，先存入一定的应急资金，再根据承受风险的能力选择投资品种。
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
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这个不是我熟悉的地区
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国有企业出差报销制度
百分网【福利补贴】 编辑：余圆圆
　　为完善公司管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定以下的报销制度!下面就随爱汇网小编一起来了解下吧！
　　国有企业出差报销制度篇1
　　第一条、适用范围和使用原则
　　本规定适用对象为公司全体员工
　　&出差&指因公到**市以外地区处理公司事务。
　　公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;
　　第二条、出差申请
　　出差人员报经理审批，凭《借款单》到财务部借支差旅备用金。
　　注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
　　几人同时出差时，可以每人单独填写&出差申请单&，也可以由一人填写&出差申请单&，并注明随行人员。
　　第三条、报销程序
　　出差人员在出差结束后当月25日左右办理报销手续，
　　出差人员填写&差旅费报销单&，单上需注明分类项目金额及报销票据数量，将差旅费票据和出差申请单粘贴在a4纸上，并在报销单上签名。
　　第四条、报销标准
　　一、 日常性出差
　　公司各部门人员日常性出差，差旅费开支由往返路费、通讯费、住宿费、差旅补助。出差过程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续(填写费用报销单)。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
　　各项目标准如下：
　　(一)、 往返路费：往返路费包括**市至出差目的地的飞机票、火车票、船票、长途客车票以及上述票据的附加费用，按所到达地区现行票价实报实销。
　　出差乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间在车上过夜的，或连续乘车时间超过10小时的，可购卧铺和软座票。
　　&特殊情况&下可乘飞机，但要在出差申请单中特别注明，并由经理审批。
　　&特殊情况&是指：
　　① **至目的地无直达列车，或乘车时间过长;
　　② 处理紧急公务;
　　③ 火车票售完;
　　④ 飞机票与火车票同等价值。
　　往返路费附加费用包括：
　　1.机票附加费用：机场巴士(的士)费用、机场建设费、改(退)票费、保险费、行李托运费。
　　2.火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改(退)票费。
　　(二)、 市内交通费：指乘坐公交车、地铁等公用交通工具往返住宿地和火车站之间的费用，包含在差旅补助内，不报销,; 如入特殊情况，需经理批准后打车费用可报销;
　　(三)、 住宿费：住宿费实报实销
　　注意事项：
　　同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间;无特殊情况，禁止安排单间。
　　(四)、 出差餐费及招待费
　　出差餐费包含在差旅补助内，不另报销;
　　招待费：因工作需要请对方领导、工作人员就餐，实报实销，在费用报销电子表中注明被接待的人员情况。
　　(五)、 通信费：出差期间通讯费，按照中国移动、联通的电子或纸质话费详单报销。
　　二、 出席会议、培训学习。
　　对于外出参加会议或培训的人员，报销时，需提供会议或培训通知备查。
　　(一)、 若会务费/培训费中已含住宿费用，不再报销住宿费，按会议单位所收取的费用实报实销。
　　往返路费、交通费按日常性出差标准执行。
　　(二)、 若会务费/培训费中不含食宿费用，按日常性出差标准报销差旅费用。
　　(三)、由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员，各项费用已由对方负担，不再给予报销。
　　三、差旅补助：
　　按照100元/人/天的标准报销，包含市内交通费、出差期间的餐费。
　　第五条 其他注意事项
　　1.出差人员须将每日工作汇报发邮件给经理;
　　2.出差完成后必须填写《设备巡检记录表》;
　　3.出差期间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚;
　　4.注意人身财产安全;
　　本制度从日起执行，如有疑问可咨询财务部和经理。
　　国有企业出差报销制度篇2
　　1、出差人员必须事先填写&出差申请单&，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
　　2、出差人员借款需持批准后的&出差申请单&，填写&用款申请单&，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
　　3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的&出差申请单&和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
　　7、出差时借款，本着&前账不清、后账不借&的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
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