临沂到宁波散货运输一到两个工作日发货怎么写

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-07-03 20:56 标签： 散货到澳洲海运
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散货货运代理流程
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规范仓库管理，使物资妥善保管，仓库运作良好，库存物资数量准确，保证质量，标识分明。
适用于原材料、半成品、成品、低值易耗品及辅助材料的收发存，操作及控制。
3． 物料的储存保管
3．1．物资堆放的原则是：堆放合理，分类分区，安全可靠，目视化，清点方便，成
行成列，轻小物件用货架存放。
3．2．做好对物料的标识，每日进、出及时在K3系统做好相关记录，做到系统数量
和实物相符，务必做到恪尽职守。
3．3．物资保管区域严禁烟火，对易燃、易爆、易腐、易变质及危险物品存放更须加
强安全措施。
3．4．仓库要划区定点，分类存放，做到“三清、二齐、一控、一致”。“三清”即
材料清、规格清、数量清；“二齐”即堆放整齐，库容整齐；“一控”即控制堆放高度；“一致”即实物数量与账面一致。
4．外购材料入仓
4．1．物资入库：仓管员根据“送货单”核对实物数量及规格，入库实物的数量及规
格必须和K3系统内经审核过的“采购订单”一致。并通知品检员检验，品检员将提供一份“检验报告”给仓管部。经检验合格，仓管员方可办理正式入仓手续，安排货物存放地点及在K3系统内下推“外购入库单”。对检验不合格，将通知采购部退货，或作特购处理。
4．2. 严禁无“采购订单”收货，因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订
单管理部门并获得授权、同意后可变通办理，但订单管理部门必须在两个工作日内补下订单；
4．3 .严禁超订单收货，因合理损耗等原因导致的少量超订单收货，超收数量不应超
过订单量的5%且经用料部门的主管批准。
5．自制半成品和成品的入库
5．1．半成品和成品经品检员检验合格方可入库。
5．2．产成品入库由仓管员根据生产车间填写的“成品进仓单”对照货物名称、数量
进行验收，并在K3系统内下推“产成品入库单”
6．委外半成品和成品的入库
6．１．委外半成品和成品的入库，先由仓管员根据“送货单”对照实物数量、规格
和K3内经审核过的“委外订单”核对清点。并通知品检员检验，品检员将提供一份“检验报告”给仓管部。对检验合格，仓管员方可办理正式入仓手续、安排货物存放地点及在K3系统内下推“委外加工入库单”。对检验不合格，将通知相关部门。
6．２.当委外物资收发存在差异时，我们要责任到位。追究到底。
７．物料发放
７．1. 仓管员应按“先进先出”的规定和“节约用料”的原则发料，控制材料的批
次发放，发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则，对贪图方便，违背发料原则，造成物资失效，大料小用，优材劣用及差错等损失，仓管员应负经济责任。
７．2．仓库应根据相关部门提供的审批手续齐全的“生产领料单”来发货， “生产
领料单”一律是下推生成，不能手工录入。须与BOM表相对应。非BOM表物料的发货，仓管员必须凭有关部门经理及财务经理签名确认的手写“领料单”发货，手工领料单应填明材料名称、规格、领料用量及材料用途等。
７．3．仓管员发料时必须与领料人同时在场办理手续，发料人和领料人应核对数量、
规格、型号，如发现有不合格品，统一堆放到不合格区。
７．4．国内成品出库
７．４．1．必须由销售部在Ｋ3系统内根据“销售订单”下推“销售出库单”并打印
出来，经部门经理及财务部审批签字后，将此“销售出库单”连同“出货指引”（载明发货目的地，收货人，联系方式及运输方式等）交仓库安排出货。如果客户指定货运公司，则由仓管部通知相关的货运公司来提货，如果客户没有指定货运公司，由仓管部安排请车送货。成品出货员要与前来提货的人员交接清楚物品（产品件数）及运输注意事项，双方签名确认。仓管部须将收货方签收的相关资料及时归档保存，以备待查。
７．5．出口成品出货
７．５．１．柜货：成品入库后，销售部需在出货的前一天给出相关的“销售出库单”，
仓管部备好货以待次日出货。如是客户指定船运公司提货，由销售部通知相关的船运公司来公司后，负责请柜人员需提
供柜号，封条号及车牌号，并查看柜内是否清洁，柜壁及柜顶是否有漏洞，以上无异议，方可通知装货。
７．５．２．零散货：成品入库后，销售部需在出货的前一天给出相关的“销售出库
单”并附“出货指引”给仓管部备货，仓管部次日请车送往指定地点，接
收方需签收我司的送货单据，此送货单据由仓管部存档，以备待查。
７．５．３．因特殊原因，要出货但未能下推“销售出库单”，须由销售部结合实际
出货情况打印出《计划出货表》交由财务部审批。并且限在2个工作日
内在K3系统内补录手续。
７．６．DISPERSER的成品出库（除正常的销售出库单），必须要在领料单上写明用
途，并由总经理签名。
７．７．委外出库
７．7．1．仓管员根据已审批的“委外加工出库单”办理出库手续，
７．7．2．当委外物资收发存在差异时，我们要责任到位，追究到底。
８.仓库盘点
８．１．财务部负责制定物料盘点计划，确定库存物料盘点的项目、内容、方式及完
成日期。每月盘点一次,确保帐实相符。
８．２．一般采用定期与循环性方法进行盘点。
８．３．仓库管理员收到盘点计划后进行物料盘点工作，并按规定的日期完成。 ８．４．盘点时要注意核查商品有无损坏、变形、变质等现象。发现问题及时报告领
８．５．盘点中若帐面与商品数量不符，在反复查找原因后仍无法相符时，仓管员应
填写“物料盘亏盘盈汇总表”交上级主管审核，对盘盈盘亏情况详细说明原因。
９．单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；保证帐、物、卡
10．及时反映和跟踪不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用。
11．月底做好各种材料数量帐，并要求账物相符，帐目清楚。
12．原材料仓如三个月以上没有用过的原材料要上报给上级主管
13.对即将到期的化工原材料要写一份明细表给化验室，合格可存放，不合格要交总经理签批报废。
14．存超一个月未销售出库的也要上报给上级主管。
15．物料如有损失、贬值、报废、盘亏等须查明责任，按规定办理报批手续，末经批
包含总结汇报、文档下载、资格考试、考试资料、外语学习、IT计算机、行业论文、教学研究、党团工作以及仓库管理制度等内容。本文共2页
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