您好,我科目汇总是平的,资产负债表有哪些科目两边怎么也不平找不出原因啊

科目汇总表平,资产负债表不平,怎么办;找了半天都找不出问题。_百度知道查看: 15163|回复: 20
资产负债表不平 查不出原因来
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科目汇总表是平衡的 而且损益表算出来的利润跟本年利润的本期余额相符 上个月的资产负债表是平的 说明期初余额没问题 上期余额没问题&&数字也查了好几遍&&没写错 没算错& &
不过&&财务费用这个月转的是贷方余额& &
是不是这个有影响?我应该怎么办呀各位前辈?
财务费用 借方80& &贷方139.84&&我转的时候 做的是:借本年利润 -59.84 贷财务费用-59.84
应该怎么做呀?着急中,先谢谢大家了
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好象也没错呀?
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你在看看其他的结转,
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损益表算出来的利润跟本年利润的本期余额相符说明你财务费用核算应该是正确。再找找其他原因,是否有数据在填表时写错了
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我再试试其他的结转& &随时回来报告
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以前好象没有计提过主营业务税金及附加& &我这个月提了&&是因为这个吗?& &可我也按规定转入本年利润了
& &其他的结转就是:主营业务成本& &主营业务收入&&费用&&.......真不知道还有什么了,,
快为难死了.....
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你查查两边差额是多少。看能不能查出是什么影响的
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别急慢慢来,再认真查一遍。
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资产负债表中的未分配利润期末数-期初数余额和利润表的累计净利润是不是一个数?
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回复 9楼 xiaolanzhao2007 的帖子
应该是一个数!!!
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明天要报税了,科目汇总表是平的,资产负债表相差一分钱,总是查不出来,疯掉了,大侠们帮帮忙··!!!
明天要报税了,科目汇总表是平的,资产负债表相差一分钱,总是查不出来,疯掉了,大侠们帮帮忙··!!!
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数字有时候四舍五入的计算方法不同,出来的结果就容易差这个一分钱。例如合计后四舍五入和分别四舍五入计算再合计,找找看。
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资产负债表两边不平衡怎么办
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