你好 这道题的盈余公积和未分配利润润的人民币金额怎么求啊

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-08-24 10:20 标签： 未分配利润的计算公式
老师你好，我想问一下关于个体工商户的实收资本和未分配利润的问题。_百度知道
老师你好，我想问一下关于个体工商户的实收资本和未分配利润的问题。
我们公司是个体工商户，但是我们的账是比较健全的，总账明细账，报表和账本都有，我们公司两个股东，我刚接手的时候，我们资产负债表上的实收资本是方160万，未分配利润贷方是140万，...
我们公司是个体工商户，但是我们的账是比较健全的，总账明细账，报表和账本都有，我们公司两个股东，我刚接手的时候，我们资产负债表上的实收资本是方160万，未分配利润贷方是140万，我查阅了以前的报表，公司一直处于盈利状态，每年的利润年末都是分配完的，既然分配完，那为何未分配利润还有140万，我查了一下账本，发现每次分配利润的会计分录都是借：实收资本：10万，贷：现金10万，这是怎么回事啊，为什么分配未分配利润要从实收资本里扣减，而不是冲减未分配利润贷方余额。
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来自经济金融类芝麻团
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借：实收资本：10万，贷：现金10万，这是怎么回事啊？这是比较严重的会计错误。实收资本除了工商登记减资以外，“致死”都不能减少。这种情况可以做一笔分录，将错账更正一下：借：利润分配-未分配利润& & & &贷：实收资本摘要里注明：“调整以前年度分红错账”。个体户的营业执照上都没有注册资本，工商登记也不要求实收资本，但记账必须有实收资本，实际收到多少投资就计入多少。但不能因为工商没有要求实收资本而会计处理乱来。
我们是个体户，营业执照上没写注册资本金额，每次分配利润以前的会计都是从实收资本里分配，然后未分配利润就累计着走，我看了刚做账时的报表，实收资本有320万，现在都分了只剩160万了
就是啊，个体户的实收资本虽然是自己定的，不是工商注册登记时的承诺，但也不能这么变化啊。分配利润就应该冲减未分配利润嘛，虽然从资产负债表上总的金额一样，但从会计处理上有失准确。
来自：求助得到的回答
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看来是老企业。上届的利润分配分录是不正确的。你要做的首先看实收资本是否与营业执照上的注册资本相符，如果不符，应按照营业执照注册资本改正。
我们是个体户，营业执照上没有实收资本，那我以后怎样把未分配利润转回实收资本
既然没有，就不用调了，继续吧。
不应调？那如果有一天实收资本分配完了怎么办？
“我以后怎样把未分配利润转回实收资本”冲正原分配利润行吗
这个我也不知道，能冲嘛?
席先生回复的太好了！
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我是用金蝶专业版做的，试算是平衡的呀
于,17:22:10补充问题
老师那我该怎么处理呢？找金蝶公司吗？还是我要自己调呢？用什么方法处理
于,17:25:49补充问题
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王雁鸣老师|
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中级会计师
您好，那可能是资产负债表的期末数据取数公式错误了。您再检查一下吧。
王雁鸣老师|
官方答疑老师
您好，那就是了，就是资产负债表的期末数据取数公式设置有问题了。
王雁鸣老师|
官方答疑老师
您好，您可以自己先试一试，先选货币资金设置公式，看您能否设置对，如果设置对了，以下的资产负债表的项目进行复制，粘贴，只修改科目代码就行了，如果您自己设置不对，那只有找金蝶的客服人员解决了。
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请先登录，你好我也遇到年底结转未分配利润后资产负债表不平了，我想请教一下这是怎么回事？我的用友软件~_百度知道
你好我也遇到年底结转未分配利润后资产负债表不平了，我想请教一下这是怎么回事？我的用友软件~
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那你检查一下资产负债表中
本年利润的公式
估计公式有错误 没有加上未分配利润
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你好，有个问题向你请教下，如果子公司的未分配利润是负数，企业合并报表时如何做抵消分录。
比如子公司实收资本是500万，母公司占400万，其他股东占100万，如果本年亏损了20万，该如何做抵消分录呢...
比如 子公司实收资本是500万，母公司占400万，其他股东占100万，如果本年亏损了20万，该如何做抵消分录呢
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遥想公瑾当年_
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你举的例子和题目不一致。如果说按照你举的例子，亏损20万，合并报表是按照权益法调整，减少长期股权投，借方为投资收益。如果说的极端一点，被投资企业一直亏损，最后已经资不抵债了，那么要冲减资本公积股本溢价，不足冲减的，冲减留存收益，同时归属于少数股东的部分可以为负数，即少数股东权益可以为负。也就是说最终合并报表所有者权益总额小于个别报表所有者权益总额。
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你好！请教你一个问题,就是上年本年利润忘记结转，今年年初该怎么做？
是这样，上年年底忘记把本年利润结转到利润分配里去了，而且总账账本上也未结转，我是不是要在今年1月的记账凭证里将他结转，再在总账账本上登帐。本年利润在借方，凭证应记:
借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润。是这样吗？谢谢！急！急！请帮帮忙！非常感谢！
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首先，你的分录：借：利润分配-未分配利润&&&&贷：本年利润是亏损吗？如果不是的话，分录做反了。我是不是要在今年1月的记账凭证里将他结转？可以。因为本年利润最终应结转至利润分配科目，结转后无余额。既然去年年底忘了，就年初结转吧，但摘要一定要写明是补结转上年度的本年利润。之所以可以今年直接转，而不使用&以前年度损益调整&科目，原因：1、&以前年度损益调整&科目最后也要转到&利润分配&未分配利润&科目2、直接结转不影响已报出的资产负债表和利润表，资产负债表&未分配利润&一栏是&本年利润&科目余额；利润表中&净利润&也是&本年利润&科目余额.请各位高手帮个忙
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