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日常采购明细表
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BI022 QMS专业分析
QMS 产品特性分析大类 中类 小类 产品特性分析 是否需编制专 业审核指导书 复杂 程度 01 农业、 渔业01.01 谷物栽培、 蔬菜栽培、 园艺01.01.01 谷物及其他 作物栽培01.01.02 蔬菜、 园艺及 苗圃产品栽 培01.01.03 果物、 坚果及 饮料和香料 用作物的栽 培1 大豆种子繁育过程流程图： 大豆种子繁育计划―选定制种基地―原种提供―播种―田间管理―花荚期田间纯度检验及去雄去杂―收获（清选、精选种子）―种子包装（入 标准袋）―搬运、贮存―交付 2 关键/特殊过程/控制要求： 种植、田间管理、花荚期田间纯度检验及去雄去杂、收获（清选、精选种子）为关键过程。 种植：应根据不同品种，选择适应的种植方法，如点播、条播、撒播，控制播种的深度、密度，控制温度、湿度或选择播种的时节。 栽植：关注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。 3 产品特性： 种子纯度、净度、发芽率、水分等。 1 生产过程： a. 选种―种子处理―播种―培养―花草苗木―销售 b. 花草苗木―种植―培养―成品花草苗木―销售 c. 花草苗木―种植―培养―移植于园林工程―养护 d. 园林施工按建筑工程管理 2 关键/特殊过程/控制要求： a. 种植：应根据不同品种，选择适应的种植方法，如点播、条播、撒播，控制播种的深度、密度，控制温度、湿度或选择播种的时节。 b. 花草苗木的栽植：依不同的品种选定适宜的槽、穴尺寸，以及土壤。关注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。 c. 培养、养护：土、肥、水的管理，病虫害的防治，修剪及整枝整形，考虑微肥的使用及生长调节剂的应用。 d. 对大树移栽，播种可作为特殊过程控制。 3 产品特性： a. 采购检验：化肥、农药、生长调节剂等生产资料按常规产品检验。种子、花草苗木，必须有植物检疫证。苗木外形：根、茎尺寸按协议 指标控制。 b. 销售：对植物病虫害做植物检疫、对蔬菜农药残留量进行监测。 c. 工程控制：按城市绿化工程施工及验收规范执行。 1 生产过程： 园地建设（关注园地水、土壤、空气质量）―种子采购―种苗培育（合理密度种植、树形管理、水肥管理、病虫害及杂草防治）―产品采收― 产品配送―交付顾客 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：种苗培育。 种植：应根据不同品种，选择适应的种植方法，如点播、条播、撒播，控制播种的深度、密度，控制温度、湿度或选择播种的时节。否低否低否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度作物的栽植：依不同的品种选定适宜的槽、穴尺寸，以及土壤。关注土壤中的肥力，水分，做好底肥及追肥的控制。 培养、养护：土、肥、水的管理，病虫害的防治，修剪及整枝整形，考虑微肥的使用及生长调节剂的应用。 3 产品特性（以石榴为例） ： 农药残留度、外观、单果重、成色、果味。 01.02 畜牧业 01.02.01 牛和奶牛的 饲养 01.02.03 养猪同 01.02.03否低01.02.04 家禽类的饲 养01.02.05 其他动物的 饲养1 生产工艺流程： 采精、配种―分娩―保育―肥育―检定―待售 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：采精、配种、分娩为。 3 产品特性： 30-100kg 日增重、100kg 体重时活体膘重、饲料转化率。 1 生产工艺流程： 后备鸡―配种―种蛋―入孵―出雏―养护（开食、保温、喂料、巡视、消毒、用药）―销售 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：入孵、出雏。 3 产品特性： 外观、肉质、口感、味道、营养及卫生指标。 1 生产工艺流程（以蜂蜜产品的生产和服务为例） ： 选料、配料―结晶融化―投料加热―粗滤―细滤―浓缩―中间检验―成品配置―成品检验―包装―入库―交付 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：浓缩。 3 产品特性： 色泽、气味和味道、水份、淀粉酶值、羚甲基糖醛值、还原糖、蔗糖、葡萄糖、果糖含量、氯霉素含量是否超标。 1 生产工艺流程（以园林绿化为例） ： a. 园林绿化工程施工流程：现场勘查―平整施工场地―定点放线―挖种植穴―栽植―质保期养护―工程验收 b. 花草养护流程：浇缓苗水―施肥―防治病害―防治虫害―浇水―除杂草―施肥―清理枯死花―平整土地 c. 草坪养护流程：清理草坪―浇水―施肥―杂草清除―修剪―补植草坪―病虫害防治―清枯草层―打孔―浇水防冻 d. 树木养护流程：浇返青水―树木涂白―修剪―施肥―浇水―拔大草―病虫害防治―施肥―伐死树―浇越冬水 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：播种、育苗、扦插、养护。 特殊过程：苗木移植。 3 产品特性：否低否低否低01.04 与农业及 畜牧业（兽 医除外）相 关的服务01.04.01 与农业相关 的服务 （包括 园艺美化）否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度01.04.02 与畜牧业相 关的服务(兽 医除外)景观效果。 1 生产工艺流程（以牛冷冻精液的生产为例） ： 种公牛的饲养―鲜精采集―鲜精检查―鲜精稀释―平衡―制作冻精―冻精检查―冻精暂存―复检―贮存―冻精出站质检―出站 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：种公牛的饲养。 3 产品特性： 精子活力、呈直线前进运动精子数、精子畸形率、精子顶体完整率、存活时间、微生物菌落。 1 水体污染：如生活垃圾杂物、工业污水、捕捞中油泄漏等易造成亲鱼、鱼苗、鱼种感染病菌或死亡 2 疾病危害：孵化、培育过程中消毒不当易感染各种疾病 3 饲料中毒：霉变饵料、激素饵料、化学成分超标易中毒或死亡 1 生产工艺过程： 种虾―产卵―育种―养殖―成虾 2 关键/特殊过程/控制要求： 无 3 产品特性： 规格长度、含水量、含盐量、感官检验、理化指标、微生物指标、安全指标。 对水样、泥样进行检测，内容包括：总大肠菌群、粪大肠菌群、微量元素、农药残留度。否低01.07 捕鱼业、鱼 类饲养；与 渔业相关 的服务01.07.01 捕鱼业 01.07.02 鱼类的饲养否 否低 低02 采矿 业及采 石业是02.01 无烟煤的 采掘 02.01.00* 无烟煤的采 掘 1 生产工艺过程： a.掘进：打眼―装药―连线―放炮―临时支护―出煤―运输―提升 b.综采：割煤―移架―推前溜―拉后溜―割煤―移架―推前溜―放煤―拉后溜 c.精煤：毛煤―筛分―原煤―破碎―洗煤―精煤 2 关键/特殊过程/控制要求： 采煤是关键过程。 爆破是特殊过程。 控制要求详见《采煤专业质量体系审核指导书》《无烟煤的采掘专业质量体系审核指导书》 、 。 3 产品特性： 原煤主要监测项目：发热量、含矸/灰分、水份、硫份。高 高需编制作业 指导书02.02 褐煤的采 掘02.02.00* 褐煤的采掘1 生产工艺过程： 2 关键/特殊过程/控制要求： 3 产品特性： 详见《采煤专业质量体系审核指导书》 。需编制作业 指导书高大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度02.03 泥煤的采 掘02.03.00* 泥煤的采掘1 生产工艺过程： 采购―掘进―采煤―提升运输―洗选―运销―服务 2 关键/特殊过程/控制要求： 不存在特殊过程 3 产品特性： 详见《采煤专业质量体系审核指导书》《泥煤的采掘专业质量体系审核指导书》 、 。1 生产工艺过程： 地震勘探―钻井（测井、射孔、井下作业）―采油（测井、射孔、井下作业）―计量―加压、加热―外输 2 关键/特殊过程/控制要求： A 物探： 工程施工设计―测地及测量―选择激发井深―地震钻井、安放炸药（震源）―摆放接收器（采集站）―点炮激发震源―地震数据采集―野外资 料验收―地震资料处理―成果解释―交付 B 钻井： 施工设计―施工准备―钻塔与设备安装调试―钻井液调配―一开―二开（同时随钻测井―取心作业）―三开―固井作业―完井作业―交付 C 采油： 采油―计量―转油―缓冲―加热―脱水―油漆凝析―储集―加压加热―外输 D 测井（录井） ： 施工准备―仪器检验或刻度―绞车操作―数据采集（取样）―原始资料验收（岩样分析化验）―资料处理―成果解释―成果审核―交付 E 射孔（取心） 射孔（取心）枪、弹（火药）准备―装弹（装枪）―运输―固定井架―联枪―装雷管―枪头接磁性定位器和电缆头―下井―定位（校深）与绞 车操作―点火―射后（取心）检查与回收工作 F 井下作业： 施工方案设计―施工准备―现场施工作业―施工效果评价 3 产品特性： 详见《原油及天然气的开采专业质量体系审核指导书》 。 1 钻井工程施工工艺流程： 井位勘查―井队搬迁―设备安装及开钻准备―一次开钻―下表层套管、固井―装封井器、试压―二次开钻（可能有多次开钻）―“测井”―“井 壁取芯”―下套管―“固井” （多次开钻至固井）―完井作业―交井 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：钻前准备工程、设备安装、起下钻、钻井液配置、试压。 特殊过程：取芯、下技术套管、固井、井深质量控制（井斜、靶心） 。 控制要求详见《原油及天然气的开采专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：需编制作业 指导书高02.04 原油及天 然气的开 采02.04.00 原油及天然 气的开采是高02.05 除试采勘 查外与采 油及采气 有关的服 务活动02.05.00 除试采勘查 外与采油及 采气有关的 服务活动否高大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度井深质量、固井质量、取芯质量。 02.07 02.07.00 铁矿石的采 掘 1 生产工艺流程（铁精矿粉） ： 勘探―自制炸药―外购爆破器材―穿孔爆破―铲装―运输―粗破碎―中破碎―干式磁选―细破碎―筛分―三段磨矿―五段磁选―反浮选―管 道输送―过滤―检验―成品交货 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：磁选、浮选、过滤、穿孔。 特殊过程：爆破。 3 产品特性： 矿石品位（TFe、SIO2 等） ，金属含量。 1 生产工艺流程（以铅锌矿为例） ： 采矿准备―采矿―原矿输送―破碎筛分―球磨分级―浮选―浓缩脱水―精矿检验入库（尾矿充填） 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：采矿、浮选。 特殊过程：爆破。 3 产品特性： 矿石品位、金属含量。否高02.08 除铀及钍 以外的有 色金属矿 石的采掘02.08.00 除铀及钍以 外的有色金 属矿石的采 掘否高02.09 岩石采挖02.09.01 装饰用和建 筑用石材的 采掘02.09.02 石灰石、 石膏 及白垩的采 掘02.09.03 板岩的采取1 生产工艺过程： 2 关键/特殊过程/控制要求： 采掘、加工 3 产品特性： 花纹、形状、规格、硬度。 1 生产工艺过程： 2 关键/特殊过程/控制要求： 采矿 3 产品特性： 矿石品位、含量。 1 生产工艺过程： 2 关键/特殊过程/控制要求： 采掘、加工 3 产品特性： 硬度、形状、规格。否低否低否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度02.10 砂及粘土 的采挖02.10.01 砂粒及砂采 挖场的经营02.10.02 粘土及陶土 的采挖1 生产工艺流程（以硅砂为例） ： 采砂―去杂―擦洗―筛选―脱水―化验―烘干―分筛―化验―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：筛选。 特殊过程：烘干。 3 产品特性：SiO2 含量、粒度、含泥量、含水量、耗酸值。 1 生产工艺过程： 2 关键/特殊过程/控制要求： 采矿 3 产品特性： 粘性、吸水性。 1 生产工艺过程： 2 关键/特殊过程/控制要求： 采矿 3 产品特性： 石品位。 1 生产工艺流程： A 精制盐： a 以卤水为原料的工艺流程： 采卤―输卤―蒸发―结晶―洗盐―离心脱卤―加碘―干燥―包装―成品 b 以原盐为原料的工艺流程： 原盐―化卤―化学处理―蒸发―结晶―离心脱卤―加碘―干燥―包装―成品 原盐―粉碎洗涤―离心脱卤―加碘―干燥―包装―成品 B 粉碎洗涤盐的工艺流程： 原盐―粉碎洗涤―离心脱卤―加碘―搅拌―包装―成品 C 日晒盐的工艺流程： 海水―蒸发―制卤―结晶―离心脱卤―加碘―搅拌―包装―成品 D 工业精制盐同食用精制盐（加碘过程除外） E 粉碎洗涤盐：同食用粉碎洗涤盐（加碘、搅拌过程除外） F 液体盐： 采卤―精制―沉降分离―成品卤水 2 关键/特殊过程/控制要求： A 精制盐： a 以卤水为原料的工艺流程：洗盐、加碘否低否低02.11 化学及肥 料用矿物 的采挖02.11.00 化学及肥料 用矿物的采 挖否低02.12 制盐业02.12.00 制盐业是中大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度b 以原盐为原料的工艺流程：化学处理、加碘 B 粉碎洗涤盐的工艺流程：粉碎洗涤、加碘 C 日晒盐的工艺流程：结晶、加碘 D 工业精制盐同食用精制盐（加碘过程除外） E 粉碎洗涤盐：同食用粉碎洗涤盐（加碘、搅拌过程除外） F 液体盐：采卤、精制 控制要求详见《制盐业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 感官指标：白色、味咸、无异味、无明显的与盐无关的外来异物。 物理指标：白度、粒度 化学指标：氯化钠、水分、水不溶物、水溶性杂质。 卫生指标：铅、砷、氟、钡（限于以天然含钡卤水为原料制得的食盐） 。 碘酸钾：碘。 抗结剂：亚铁氰化钾。 国家对食盐实行专营，全民食用加碘盐，全部由各市、县盐业公司、盐业批发部门批发经销。 02.13 其他矿业 及采石业 02.13.00 其他矿业及 采石业 1 生产工艺流程（以滑石开采为例） ： 采矿：生产前准备―掌面作业前安排―掌面穿爆作业―掌面采矿（原矿、岩石分采）―井下初选―运输―筛分―精选分级―成品储存 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：爆破。 3 产品特性：矿石品位（白度、酸中可溶物、水中可溶物等） 。是中03* 食品、 饮料和 烟草03.01 肉类及肉 制品的生 产、加工及 保存03.01.01 肉类的生产、 加工及保存03.01.02 禽肉的生产1 生产工艺过程（以生猪的屠宰为例） ： 生猪的收购―待宰饮水―冲淋―致昏、放血―烫毛、脱毛（皮）―头部检验、体表检验―猪体清洗―去头（尾）―（去皮）―挑胸、剖腹―（去 内脏）―酮体初拉―合格后―去头（尾）―劈半―酮体整形―淋浴（复拉）―计量―予冷排酸后鲜销（或进入冷冻间贮存） 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程： a 生猪接收：应具备 8h 疫区来源证明，运输车辆消毒证明，产地对生猪检疫合格证明。生猪接收后，暂养合格。 b 烫毛、脱皮：应控制水温 58-63℃，并根据季节调整。 C 卫生检验：兽医应随工艺进行同步卫生检验，做好记录，并将检验结果复检确认无误后，进行盖章确认。 无特殊过程。 控制要求详见《肉类及肉制品的加工及保存专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 色泽、形状、脂肪、病变、有无寄生虫。 1 生产工艺过程（以鸡的屠宰为例） ： 活鸡的收购―接收、暂养―刺杀、放血―浸烫―脱毛―头颈切割、去头、气管―切瓜、切肛―掏膛（―内脏加工）―取嗉囊―检查―冲洗―卸需编制作业 指导书高需编制作业高大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度及保存03.01.03 肉制品及禽 肉制品的生 产鸡―冷却―淋水―挂鸡体―分割―包割―包装―冷冻 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程： a 活鸡收购：应具备 8h 疫区来源证明，运输车辆消毒证明，产地对活鸡检疫合格证明。活鸡接收后，进入暂养间，给与观察。 b 浸烫：漫烫水温应严格控制 60±1℃。 c 卫生检验：成品鸡肉应注意农药、药（包括抗生素）的残留，应符合相关规定。 不存在特殊控制点 控制要求详见《肉类及肉制品的加工及保存专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 规格、封口、净重、色泽、气味、形态、污染、碎骨、软骨、病变、杂质、细菌总数、致病菌。 1 生产工艺过程（以卤肉制品为例） ： 原料验收―选料、修整―配料―腌制―滚揉―绞切―搅拌―充填―蒸煮―熏制―冷却 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：原料的验收，蒸煮过程的控制，同时达到灭菌的目的，食品添加剂的合理使用。 特殊过程：蒸煮过程同时又是特殊过程，要求达到灭菌的目的。 控制要求详见《肉类及肉制品的加工及保存专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 标签、感官、净含量、水分、盐分、蛋白质、脂肪、淀粉、亚硝酸钠、菌落总数、大肠菌群、致病菌。 1 生产工艺过程（） ： 鲜虾原料整理―贮存―预处理―去头、去脏、去皮―分级―包装―贴标―冷冻―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：预处理温度，冷冻温度。主要控制温度、时间。 3 产品特性： 外观、色泽、质地、杂质、净含量、水分、砷、铅、镉、汞。 以薯条的生产为例： 1 生产工艺过程： 原料―清洗―去皮―切条―浸泡―沥干―煎炸―降温―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：料液中的浸泡，煎炸温度和时间应控制恰当。 控制要求详见《水果及蔬菜的加工及保存专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 外观、色泽、菌落总数、大肠杆菌数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌计数。 1 生产工艺过程： 原料果蔬―清洗分级―制汁―澄清和过滤（浑浊汁不需要）―均质―脱氧―成分调整―灌装―封口―杀菌―装箱―入库 2 关键/特殊过程/控制要求：指导书需编制作业 指导书高03.02 鱼及其鱼 肉制品的 加工及保 存03.02.00 鱼及其鱼肉 制品的加工 及保存需编制作业 指导书高03.03 水果及蔬 菜的加工 及保存03.03.01 马铃薯的加 工及保存需编制作业 指导书低03.03.02 果汁及菜汁 的生产需编制作业 指导书低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度03.03.03 水果及蔬菜 的加工及保 存关键过程：配料、成分调整、脱氧、杀菌 控制要求详见《水果及蔬菜的加工及保存专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 滋味、气味、色泽、组织、杂质、菌落总数、大肠菌群、铅含量、砷含量。 1 生产工艺过程（以速冻和干制为例） ： a 水果、蔬菜速冻加工： 原料―选择―盐水浸泡―清水冲洗―杀青―冷却―沥干―速冻―包装 b 水果、蔬菜干制加工： 原料（菇类）―选择―低温烘干―进一步提高温度烘干―密封装袋（或充气装袋） 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程： a 速冻加工：原料选择、杀青、速冻。 b 干制加工：选择、低温烘干。 无特殊过程。 控制要求详见《水果及蔬菜的加工及保存专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 色泽、形态、重量、风味、口感、杂质、净含量、负偏差。 1 生产工艺过程（以大豆油生产为例） ： 先料―预榨―浸出―过滤―精练―过滤―检验―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：浸出温度，预榨 控制要求详见《植物油、动物油及动植物脂肪的生产专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 色泽、气滋味、酸价、水分及挥发物、透明度、杂质、烟点、不皂化物、冷冻试验、过氧化值、羰基价、砷、黄曲霉毒素、标签。 1 生产工艺过程（以菜籽调和油为例） ： 选料―预榨―浸出―过滤―精练―过滤―碱炼―脱色―脱臭―成品检验―入成品罐 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：退色。应控制油温及脱色塔的液位。 特殊过程：预榨。 控制要求详见《植物油、动物油及动植物脂肪的生产专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 气味、滋味、加热试验、色泽水分及挥发物、过氧化值、酸价。1 生产工艺过程（以人造奶油为例） ： 制备油箱―加温―制备脂酯混合―制备水相乳状液―加温 ―双向混合―巴比杀菌―调整 PH 值―超高压均质―冷热 交换―老化―包装―速冻―入库冷藏 2 关键/特殊过程/控制要求：需编制作业 指导书低03.04 植物油、动 物油及动、 植物脂肪 的生产03.04.01 原料油及原 料脂肪的生 产需编制作业 指导书低03.04.02 精炼油及精 炼脂肪的生 产需编制作业 指导书低03.04.03 人造黄油及 类似食用脂 肪的生产需编制作业 指导书中大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度关键工序：双向混和，包装。 特殊工序：巴比杀菌。 控制要求详见《植物油、动物油及动植物脂肪的生产专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 感观，水份，总糖，脂肪，酸价，总蛋白质，铅，铜，菌 落总数，大肠菌群，致病菌。03.05 乳制品的 生产03.05.01 乳制品及奶 酪的生产1 生产工艺过程（以乳制品为例） ： A 液态乳： 原料乳验收―储存―灭菌/杀菌―灌装―冷藏―出厂 B 发酵乳： 搅拌型：原料乳验收―储存―灭菌/杀菌―发酵―冷却―灌装―后发酵―出厂 凝固型：原料乳验收―储存―灭菌/杀菌―接种―灌装―发酵―冷却―出厂 C 硬质干酪：鲜牛乳―验收―过滤―净化―冷却―贮存―计量―真空浓缩―喷雾干燥―冷却附聚―贮存―包装―检验―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程： A 液态乳制品： 巴式杀菌：控制杀菌温度及保温时间 超高温杀菌：控制杀菌温度、保温时间 B 发酵乳制品： 杀菌：控制杀菌温度、保温时间 接种：控制接种量和接种温度，依菌种来定 发酵（成熟） ：控制温度、时间 C 固态乳制品： 杀菌：控制温度、时间 浓缩：控制浓奶浓度 喷雾干燥：控制进风、排风温度、负压压力需编制作业 指导书中控制要求详见《乳及乳制品业质量体系审核指导书》 、编号为 WSC/BI072 的相关文件。3 产品特性： 理化指标：脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、杂质度、复原乳酸度、蔗糖、水分、不溶度指数等； 感官要求：色泽、滋味和气体、组织状态、冲调性等； 卫生指标：大肠菌群、细菌总数、致病菌等。 1 生产工艺过程： 混料―杀菌―物质―冷却―志仪―调香、调色―凝冻―成型―速冻―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： a 关键过程：凝冻，成型。主要控制时间、温度。 b 特殊过程：混料过程。主要控制配比。 3 产品特性：03.05.02 冰激凌的生 产否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度感官、脂肪、蛋白质、总固形物、砷、铅、铜、菌落总数、大肠菌群、致病菌、食品添加剂（甜味剂，着色剂） 、食品标签。 03.06 谷物加工； 淀粉及淀 粉制品的 生产 03.06.01 谷物加工小麦粉生产 1 生产工艺过程： 毛麦验收―毛麦仓―配麦器―自动秤―磁选器―筛选机―吸风道―去石机―打麦机―精选机（组）―筛选机―吸风道―着水机―润麦机―配麦器―去石机―刷（擦） 麦机―吸风道―微量着水机―存麦柜（净麦仓）―自动秤―入磨―平筛―清粉―基础粉（加入食品添加剂）―专用粉―磁选―包装―出厂 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：磁选过程、毛麦验收、食品添加剂验收、去石过程、食品添加剂的添加。 控制要求详见《谷物加工、淀粉、淀粉制品及葡萄糖的生产专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性（标准粉） ： a 微观、理化指标：加工精度，灰粉，粗细度，面筋度，含沙量，磁性金属物，水份，脂肪酸值，气味、口味。 b 卫生指标：马拉硫磷，磷化物，氯化物，二氧化碳，砷，汞，六六六，滴滴涕，AFB1，艾化剂，七氯、狄式剂，微观要求。 大麦加工 1 生产工艺流程： 毛谷―计量―除穗―初清―除稗―去石―磁选―净谷―脱壳―谷壳分离―谷糙分离―磁选―净糙米―碾米―擦米―冷米―白米分级―磁选―计量打包―成品大米― 营养强化―磁选―营养强化大米 2 关键/特殊过程/控制要求/控制要求： 关键过程：毛谷验收、去石过程、磁选、营养素验收、营养素添加。 控制要求详见《谷物加工、淀粉、淀粉制品及葡萄糖的生产专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： a 微观、理化指标：杂质、水份、碎米、不完善粒、熏米粒、红线红斑米、互混、透明粒、腹白粒、光洁度、食咪、色泽、气味、口味。 b 卫生指标：同小麦粉。否低03.06.02 淀粉及淀粉 制品的生产1 生产工艺过程（以马铃薯淀粉生产为例） ： 上料―洗涤―粉碎―筛分―脱汁―精制―脱水―干澡―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：脱汁，干澡。 控制要求详见《谷物加工、淀粉、淀粉制品及葡萄糖的生产专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 感观、水分、PH 值、粘度。 1 生产工艺过程（以浓缩饲料及配合饲料为例） ： 清理原料杂质―粉碎―配料―混合―制粒―成品―打包 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料、混合。主要控制配比，和混合均匀。 3 产品特性： 感官、水分、粉碎粒度、含铅量、含砷量、铜、铁、锰、维生素 A B E B1、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分。 1 生产工艺过程（以浓缩饲料及配合饲料为例） ： 清理原料杂质―粉碎―配料―混合―制粒―成品―打包 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料、混合。主要控制配比，和混合均匀。否低03.07 家畜饲料 的生产03.07.01 牧场及农园 等家畜用饲 料的生产否低03.07.02 宠物饲料的 生产否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度3 产品特性： 感官、水分、粉碎粒度、含铅量、含砷量、铜、铁、锰、维生素 A B E B1、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分。 03.08 其他食品 的制作 03.08.01 面包制作； 新 鲜油酥点心 及糕点的制 作 1 生产工艺过程（以中和法面包生产工艺为例） ： 原料―计量―过筛情况―第一次调料―第一次发酵―第二次调制面团―第二次发酵―切割分块―揉团―预醒发―整形入模―最后醒发―烘烤 ―脱模、冷却―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：调料工序、发酵工序 控制要求详见《其它食品的制作专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 外观、色泽、组织、杂质、水分、总糖、蛋白质、重量、理化检验要求。 1 生产工艺过程（苏打饼干为例） ： 面粉、水、鲜酵母―第一次调料―第一次发酵―第二次调料（同时加入溶剂）―第二次发酵―辊轧（同时加入酥油）―冲印成型―烘烤―冷却 ―输送―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：面团发酵。 控制要求详见《其它食品的制作专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 感观、净含量、水分、碱度、酸度、脂肪、酸价、砷、铅、 过氧化值、黄曲霉毒素、细菌总数、大肠菌群、致病菌、霉菌计数、标签。 1 生产工艺过程： 原料―预处理―压榨―清静―蒸发―煮糖―干燥冷却―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：煮糖物料的调配使用，分蜜操作。主要控制配比。 特殊过程：煮糖，干燥冷却。主要控制时间、温度。 3 产品特性： 感观要求、色值、组织、杂质、水分、糖分、还原糖分、电导灰分、干燥失重、混浊度、等级。 1 生产工艺过程（以巧克力生产为例） ： 可可脂（代可可脂）―焙化―混合（焙化可可液块、白砂糖、乳制品）―精磨―精练（加入香料、卵磷脂）―过筛―保温―调温―浇模（模板 ―清洗―烘模）―振动―冷却、硬化―脱模―挑选―计量、包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：精磨（控制加工细度） 、调温（控制可可脂晶型的变化） 。 控制要求详见《其它食品的制作专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 感观，标签，净含量，脂肪，蔗糖，细度，砷铅，铜，致病菌。 1 生产工艺过程（以挂面生产为例） ： 面粉―和面（同时加入辅料）―熟化―轧面―切条―烘干―切断―计量、包装―成品否低03.08.02 烤面包片及 饼干的制作; 可保存的油 酥点心及糕 点的制作否低03.08.03 砂糖的制作否低03.08.04 可可的制作； 巧克力及糖 果的制作否低03.08.05 通心粉， 面条否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度类及类似的 粉制品的制 作03.08.06 茶及咖啡的 加工03.08.07 调味品的制 作03.08.08 膨化食品配 置品及减肥 品的制作03.08.09 其他食品的 制作2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：熟化工序。 控制要求详见《其它食品的制作专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 外观和感官、净含量允许偏差、水分、脂肪、酸价、羰基 价，过氧化值、砷、铅、复水时间、细菌总数、大肠菌群、 致病菌、标签。 1 生产工艺过程（以茶为例） ： 鲜叶―贮青―蒸汽杀青―冷却―叶打―粗揉―揉捻―中揉―精揉―烘干―抖筛、拣梗―匀堆―计量、包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：杀青工序、中揉工序。 控制要求详见《其它食品的制作专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 感观品质、水分、灰分、粉末、碎茶、六六六总量、DDT 总量、含铅、含铜。 1 生产工艺过程（以食用香精例） ： 天然香料―溶剂溶解―混合搅拌―静置热化―过滤―检验―计量包装―成品 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：热化（控制温度、时间） ，过滤（控制细度） 。 控制要求详见《其它食品的制作专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 色泽、香气、溶解度、澄清度、折光指数、相对密度、重金属含砷、甲醇含量、水分含量、大肠菌群、细菌总数、PH 值。 1 生产工艺过程（以膨化食品生产为例） ： 配料―搅拌―成型―烘烤―膨化―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料。主要控制配比。 特殊过程：烘烤（膨化） 。主要控制时间温度。 3 产品特性： 感官、净含量、筛下物、水分、脂肪、氯化纳、黄曲霉素、砷、铅、菌落总数、大肠菌群、致病菌、食品添加剂、标签。 1 生产工艺过程（以咸鸭蛋制作过程为例） ： 鲜鸭蛋―敲照分级―配料―提浆搓灰―腌制―包装―检验―成品 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料，腌制。主要控制配比，时间、温度、湿度。 3 产品特性： 破次劣蛋、组织结构、蛋黄色素、滋味气味、水分、脂肪、氯化钠、级别。 1 生产工艺过程：否低否低否低否低03.09 饮料制作03.09.01否中大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度蒸馏酒的制 作03.09.02 发酵酒的制 作03.09.03 葡萄酒的制 作03.09.04 苹果酒及其 他果酒的制 作03.09.05 非蒸馏型的 发酵饮料的 制作03.09.06 啤酒的制作原料―粉碎―配料―踩曲―入房―培养―安曲―粉碎―勾 兑―基酒―蒸酒蒸粮―加水―场晾―发酵―灌装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：原料验收（控制原料成分、品质） 、勾兑，调味（主要控制配比） 。 3 产品特性： 酒精度、总脂、甲醇、杂醇油、铅、色泽、香气、口味、风格。 1 生产工艺过程： 原料挑选―粉碎―粗麦粉―拌曲料―踩曲―曲胚―堆转培 养―成品曲―出房―包装―贮存 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：原料验收（控制原料成分、品质） ，曲料拌合，曲的堆转培养（控制温度、时间、环境） 。 3 产品特性： 色泽、香气、滋味、风味、澄清度、酒清度、总糖（以葡萄糖计） 、细菌总数、大肠茵群。 1 生产工艺过程： 选料―破碎―压榨―调整―发酵―后发酵―换桶―陈琅―澄清―调配―包装―成品入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：调配（控制配比） 。 特殊过程：发酵（控制温度、时间、湿度） 。 3 产品特性： 酒精度、总糖、滴定酸、挥发酸、干浸出物、含铁、细菌总数、大肠菌群、外观、澄清程度、香气、滋味、游离二氧化硫、总二氧化硫。 1 生产工艺过程（以野酸梅酒为例） ： 选料―清洗―打浆―贮灌―一级过滤―配料―二级过滤―高温杀菌―均质―贮料―灌装―灯检―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：过滤（控制细度） ，配料（控制配比） ，高温杀菌，均质（控制时间、温度） 。 3 产品特性： 色泽、滋味、滴淀酸、铅、菌落总数、大肠菌群、锰、澄清度、香气、风格、酒精度、甲醇、杂醇油。 1 生产工艺过程（以野酸梅酒为例） ： 选料―清洗―打浆―贮灌―一级过滤―配料―二级过滤―高温杀菌―均质―贮料―灌装―灯检―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：过滤（控制细度） ，配料（控制配比） ，高温杀菌，均质（控制时间、温度） 。 3 产品特性： 色泽、滋味、滴淀酸、铅、菌落总数、大肠菌群、锰、澄清度、香气、风格、酒精度、甲醇、杂醇油。 1 生产工艺过程： 麦芽（大米）―检验―麦芽粉碎―糖化―过滤―煮沸（加入啤酒花）―沉淀―冷却―半成品检验―发酵（酵母添加）―嫩啤酒检查―过滤―清 酒―检验―灌瓶―检酒―贴标―喷码―包装―检验―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：糖化（配比） ，冷却，发酵，杀菌（控制时间、否中否中否中否中否中大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度温度） 。 3 产品特性： 透明度、形态、香气和口味、浊度、泡特性、酒精度、原麦汁浓度、总酸、二氧化碳、细菌总数、大肠菌群。 03.09.07 麦芽的制作 03.09.08 矿泉水和软 饮料的制作否1 生产工艺过程（以矿泉水制作为例） ： 水源―原水灌―过滤―中间罐―二级精滤―臭氧设备―成品罐―三级精虑―罐装线―包装入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：过滤、杀菌。 控制要求详见《饮料制作专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 色度、味觉、感观、微生物指标要求、理化指标要求、净含量、浑浊度。1 生产工艺过程： 原料烟叶―真空回潮―定量喂料―润基―打叶去梗―此处分二条流程―v贮叶―加温、加湿―切丝―烘丝―冷却/―梗处理（洗/蒸梗）―贮梗―切梗丝―膨胀梗丝 （同时烟草薄片、膨胀烟丝）w―加香―贮丝―卷接―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：定量喂料（喂料速度、单位喂料量） 、打叶去梗、烘丝（控制时间、温度） 、膨胀梗丝（控制时间、温度） 、加香（控制配比） 。 3 产品特性： 出厂产品检验执行：GB/T5606.1―GB/T96 出厂产品检验项目包括：包装质量、感官质量、主流烟气及烟丝化学指标。 卷烟抽样：执行 GB/T 包装质量：执行 GB/T 卷制制量：执行 GB/T 感官质量：执行 GB/T 主流烟气及烟丝化学指标：执行 GB/T 质量综合判定：执行 GB/T中 中否03.10 烟草制品 的生产03.10.00 烟草制品的 生产否 需编制作业 指导书高04 纺织品 和纺织 制品04.01 纺织用纤 维备制及 纺纱04.01.01 棉纤维的备 制及纺纱04.01.02 毛纤维的备 制及纺纱1 生产工艺过程： 清花―梳棉（精梳）―闾酰ㄍ恪⒛悖稚础干础蚰怼虬肟 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：清花、梳棉。控制的关键工艺参数分别为棉卷正卷率，生条不均率，棉网清晰度。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 单纱断裂强度、百米重量、条干均匀度、黑板条干。 1 生产工艺过程： 选毛―洗毛―配毛（混毛）―染色―梳毛―v条―毛条―粗纱 2 关键/特殊过程/控制要求：否低是中大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度04.01.03 精纺纤维的 备制及纺纱04.01.04 亚麻纤维的 备制及纺纱04.01.05 丝绸的制丝 和制备(包括 短纤维和合 成或人造细 丝纱的制丝 和整经) 04.01.06 缝纫线的制 造特殊过程：染色（另外也有毛条染色而非毛纤维染色的情况） 。主要控制燃料配比，染色的温度、时间以及升温曲线等。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 含量、线密度、强力、捻度、起球、含油、色牢度、外观 1 生产工艺过程： 配毛―梳毛―精梳―粗纱―细纱 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：梳毛。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 含量、线密度、强力、捻度、起球、含油、外观、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度。 1 生产工艺过程： 亚麻的筛选―分拣―洗净―梳理―混合成条―v条―加捻成纱 2 关键/特殊过程/控制要求：无 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 百米重量、强力、黑板条干、节杂、粗节、捻度、回潮率。 1 生产工艺过程： 混茧―剥茧―选茧―煮茧―缫丝―整理―出厂 2 关键/特殊过程/控制要求：无 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 捻度、强伸度、纤度、清洁、外观、疵点、回潮率。 1 生产工艺过程： 清花―梳棉―v条―粗纱―细纱―合股―成型 其工艺流程较棉纤维的备制及纺纱（04.01.01）相比，增加了一道合股工序。 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：清花、梳棉。控制的关键工艺参数分别为棉卷正卷率，生条不均率，棉网清晰度。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 线密度、强力、捻度、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、长度、外观。 1 特殊过程： 聚合、熔体纺丝、湿法纺丝、干法纺丝 2 主要过程控制参数： 聚和：时间、温度、粘度、压力 纺丝：温度、压力、卷绕速度、测吹风的风温、风湿、风速、原液浓度（湿纺） 、凝固浴浓度、温度（湿纺）否低否低否低否低04.01.07 其他纺织纤 维的制备及 纺纱否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度后加工：平衡时间、牵伸速度、牵伸介质（水、蒸气） 、温度、倍数、变形加工的热箱温度、变形速度、D/Y 等。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 纤度、强度、切断度、超长、倍长、延伸度、卷曲数、沸水收缩率、含油含水率、染色均匀度 04.02 纺织品的 编织 04.02.01 棉类的编织 1 生产工艺过程： 络筒―整理―浆纱―穿经―织造―整理 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：浆纱（控制其车速，浆槽的温度和粘度，以达到控制上浆率的目的） 。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 幅宽、密度、断裂强力、棉结杂质、外观疵点。 1 生产工艺过程： a 毛纱线制造流程（毛精纺产品） ： 捡毛―洗毛―和毛―梳毛―针梳―精梳―复洗―条染―粗纱―细纱―并拈―络筒 b 毛织物制造流程（精纺机织毛织物） ： 纬纱准备（同时整经―穿扣）―织造―初检―修补―复验 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：梳毛、染色、预缩。 控制要求详见《毛的编织专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 幅宽、强力、密度、色牢度、外观疵点、色差。 1 生产工艺过程： a 毛纱线制造流程（毛精纺产品） ： 捡毛―洗毛―和毛―梳毛―针梳―精梳―复洗―条染―粗纱―细纱―并拈―络筒 b 毛织物制造流程（精纺机织毛织物） ： 纬纱准备（同时整经―穿扣）―织造―初检―修补―复验 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：梳毛、染色、预缩。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》《毛的编织专业质量体系审核指导书》 、 。 3 产品特性： 幅宽、强力、密度、色牢度、外观疵点、色差。 1 生产工艺过程： a 毛纱线制造流程（毛精纺产品） ： 捡毛―洗毛―和毛―梳毛―针梳―精梳―复洗―条染―粗纱―细纱―并拈―络筒 b 毛织物制造流程（精纺机织毛织物） ： 纬纱准备（同时整经―穿扣）―织造―初检―修补―复验否低04.02.02 毛的编织否低04.02.03 精纺类的编 织否低04.02.04 线的编织否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度04.02.05 其他纺织品 的编织2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：梳毛、染色、预缩。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 幅宽、强力、密度、色牢度、外观疵点、色差。 1 生产工艺过程： a 毛纱线制造流程（毛精纺产品） ： 捡毛―洗毛―和毛―梳毛―针梳―精梳―复洗―条染―粗纱―细纱―并拈―络筒 b 毛织物制造流程（精纺机织毛织物） ： 纬纱准备（同时整经―穿扣）―织造―初检―修补―复验 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：梳毛、染色、预缩。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 幅宽、强力、密度、色牢度、外观疵点、色差。 1 生产工艺过程： a 织造工艺：筒纱整经―浆纱（调浆）―穿棕（卷纬）--织造―验布―修补―折布―打包入库 b 染整工艺：烧毛―煮炼退浆-―漂白―丝光―定型―圆网（平网）印花―蒸化焙烘―皂洗―树脂整理―定型―予缩―轧光―折布打包―入库 c 缝制工艺：铺布―画片―裁剪―缝制―熨烫―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：浆纱、织造、煮炼退浆、漂白、丝光、印花、定型、予缩。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 幅宽、密度、强力、水洗尺寸变化、耐光、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐熨烫、耐洗刷、外观。 1 生产工艺过程： a 织造工艺：筒纱整经―浆纱（调浆）―穿棕（卷纬）--织造―验布―修补―折布―打包入库 b 染整工艺：烧毛―煮炼退浆-―漂白―丝光―定型―圆网（平网）印花―蒸化焙烘―皂洗―树脂整理―定型―予缩―轧光―折布打包―入库 c 缝制工艺：铺布―画片―裁剪―缝制―熨烫―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：浆纱、织造、煮炼退浆、漂白、丝光、印花、定型、予缩。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 幅宽、密度、强力、水洗尺寸变化、耐光、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐熨烫、耐洗刷、外观。 1 生产工艺过程：否低04.03 纺织品的 最终处理04.03.00 纺织品的最 终处理否 否低 低04.04 纺织成品 的制作(服 装除外)04.04.00 纺织成品的 制作(服装除 外)否 否低 低04.05 其他纺织04.05.01否 否低 低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度品的制作地毯及小块 地毯的制作04.05.02 绳、缆、麻线 及网状织品 的制作04.05.03 无纺布及其 制品的制造 （衣服除外）04.05.04 其他纺织品 的制作（机织复背地毯）并线―捻线―络筒--整经―穿棕―提花织造―起、刷毛―浸渍复背―剪裁缝边―检验―入库 （簇绒复背地毯）色纤维开松―梳理―基布上交叉铺网―上针刺 2 道―主针刺---成卷―浸渍复背--烘干―切边―检验--成卷打包―入库 （手工地毯）整经―人工织造―刷剪毛― 检验―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：穿棕、提花织造、浸渍复背、梳理、主针刺、人工织造。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 强力、重量、密度、尺寸、外观疵点。 1 生产工艺过程： （绳、麻线）并纱/线―捻线/绳―络筒/摇线（绳）―打包入库 （网状制品窗帘、台布等）并线―捻线―蒸纱―络筒―整经―穿棕―经编―卷布检验―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 捻线/绳、穿棕、经编。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 细度、强力、捻度、回潮率、外观。 1 生产工艺过程： （薄无纺布）抓棉―混棉―喂棉―梳理―交叉铺网―成网―喷胶浸渍--烘干―切边―成卷打包―入库 （中厚无纺布） 抓棉―混棉―喂棉―梳理―交叉铺网―予针刺 1~2 道/上下针刺 2 道―主针刺---成卷―上胶联合机喷胶浸渍--烘干―切边―成 卷打包―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：梳理、喷胶浸渍、予针刺 1~2 道/上下针刺 2 道、主针刺、上胶联合机喷胶浸渍。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 幅宽、强力、克重、疵点。 1 生产工艺过程： （手帕）色筒纱整经―浆纱―穿棕--织造―验布―修补―剪裁―缝边―打包入库 （绒类织物）并线―捻线―络筒--整经―穿棕―织造（同时可纬纱―卷纬）―割绒―起、刷毛―检验―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：浆纱、织造、割绒。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 经纬密度、经纬强力、每平方米重量、缩率、幅宽、强力、外观、疵点。 1 生产工艺过程： （针织布成品）筒纱―穿架―针织圆机织造―验布―修补―卷布―打包入库 2 关键/特殊过程/控制要求：否低否低否低04.06 针织及钩 针织成品 的制作04.06.00 针织及钩针 织成品的制否 否低 低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度作关键过程：针织圆机织造。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 每平方米重量、强力、密度、缩率、外观、疵点。 1 生产工艺过程： 以纯棉、化纤、混纺各式花色为原料，经园针织机织成筒卷，袜子机分为袜口机、后跟机、袜头机、袜身机，现在多位数控一次成型。后处理 为整烫或染色包装。 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：织造。 特殊过程：染色。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 尺寸、外观、色牢度、缩率、甲醛含量。 此类产品以羊毛衫、羊绒衫及亚麻衫为代表。 1 生产工艺过程： 主要生产设备多采用针织横机。一般工艺为： 染纱―织造―整理―定型―熨烫―锁扣―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：织造。 特殊过程：染色。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 尺寸、外观、色牢度、缩率、甲醛含量。 1 生产工艺过程： 面料―检验―裁剪―缝制―锁钉―后整―成检―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：裁剪。主要控制裁剪厚度、裁剪滑移。 3 产品特性： 外观、缝制质量、尺寸、色牢度。 1 生产工艺过程： 面料（辅料）―裁剪―缝制―整烫―钉扣―成检―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：剪裁。 特殊过程：粘衬里。04.07 针织及钩 针织制品 制作04.07.01 针织及钩针 织内衣、 袜子 的制作否低04.07.02 针织及钩针 织套头衫衣、 开襟衫衣及 类似产品的 制作否低04.08 皮革服装 的制作04.08.00 皮革服装的 制作否低04.09 其他服装 及附属品 的制作04.09.01 工作服的制 作是 是中 中大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度04.09.02 外衣的制作04.09.03 内衣的制作04.09.04 其他服装及 附属品的制 作控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 工作服不同行业要有不同的防护要求。如：石油行业野外工作服（连身）桔红色易识别，防静电，保暖，便于操作；电子行业的重要性能是防 静电；外衣内衣也有不同于 04 大类中，其他小类的区别，如防寒服，高弹性紧身内衣等。 尺寸、色牢度、外观、以及工作服特定的防护性能（如防静电、阻燃、防寒等） 。 1 生产工艺过程： 面料（辅料）―裁剪―缝制―整烫―钉扣―成检―包装 羽绒服增加了洗绒、干燥、充绒工序。 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：剪裁。 特殊过程：粘衬里。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 尺寸、色牢度、外观、甲醛含量。 1 生产工艺过程： 面料（辅料）―裁剪―缝制―整烫―钉扣―成检―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：剪裁。 特殊过程：粘衬里。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 尺寸、色牢度、外观、甲醛含量。 1 生产工艺过程： 面料（辅料）―裁剪―缝制―整烫―钉扣―成检―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：剪裁。 特殊过程：粘衬里。 控制要求详见《纺织行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 尺寸、色牢度、外观、甲醛含量。是中是中是中04.10 毛皮加工 及染色；毛 皮商品的 制作04.10.00 毛皮加工及 染色； 毛皮商 品的制作1 生产工艺过程： 是 购原料―熟制―检验入库―设计纸样―配制、裁制、机缝―染色―回板核样―吊制―吸尘入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：吊制（最后的手工缝制） 。控制针距、线的颜色、线的强度。 3 产品特性： 规格尺寸、原料要求（皮板、毛面、颜色） 、辅料要求（配件、拉链、里料、缝线） 、做工、针距、针迹、锁扣、缝制要求（领子、肩部、前身、中大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度口袋、袖口、摆缝、后身、衣里、正口） 。 05 皮革及 皮革制 品 05.01 皮革的鞣 制及加工 05.01.00 皮革的鞣制 及加工 1.生产工艺过程（简称皮革三大工程） ： 是 a 准备工程：去肉－渌阎俨 b 鞣制工程：水洗－软化－渌幔貅罚游拢髟龋戴罚矗旧稍铮煺梗 c 整理工程：揩油－真空干燥－拉软－喷将－冲边－打尺－检验入库 2.关键/特殊过程/控制要求： a 关键过程： 脱脂：控制化料配比。 水洗：控制水温及 PH 值。 整理：控制摔软的时间合温度。 贴膜： （贴膜皮革的关键过程）控制湿度合转速，并认可设备和人员。 b 特殊过程： 鞣制：根据不同品种要求（区分服装革，鞋面革，沙发革，箱包革等）严格按配方投料，控制投料数量，液配比，水温，PH 值及鞣制时间等， 并认可设备及人员。 染色：皮革染色： ，一般是烘干后方可检测，因此必须严格控制染色工艺参数，化料配比，水温，时间，PH 值等。并认可设备及人员。 控制要求详见《皮革鞣制专业质量体系审核指导书》 。 3.产品特性： 皮革原料为动物自然张幅，所以大小不一，薄厚不均，纤维纹路也不一致。 外观尺寸采用光电电子量革机打尺。 天然皮革有弹性，透气好，穿着柔软舒适。 皮革随气候温度，湿度收缩变化，气候太低，太干，都会变干，变硬。 皮革的物理，化学性能需专业机构测试。 以公文箱为例： 1 生产工艺过程： 下料－片皮－压模（压商标或钉商标）－粘里－钉五金件－缝纫－刷胶－粘合－成型（车外线）－整理－检验包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程： a 下料：控制选皮，配皮及片皮。每件产品皮革纹路基本一致，片边宽窄，厚薄必须按工艺要求。 b 缝纫：明线针距大小一致，码针不得乱针，必须直顺，美观。 特殊过程： 压模：控制压模机温度，压力等工艺参数。 3 产品特性： 外观、尺寸、缝纫针距、残痕、颜色、粘合不起泡、合叶牢固、不歪、四角正方等。中05.02 旅行用的 箱、手提包 等、马具类 及皮制护 具的制作05.02.00 旅行用的箱、 手提包等、 马 具类及皮制 护具的制作否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度05.03 鞋的制作05.03.00 鞋的制作以旅游鞋为例： 1 生产工艺过程： 下料－片皮－缝帮－合模－上楦－注塑－开模－烘干－粘合－整理－检验包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程： 下料：配皮左右纹路一致，按版下料，控制片皮宽窄一致，薄厚均匀。 特殊过程： 注塑：控制注塑时间，压力等工艺参数。 控制要求详见《皮鞋制造专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 外观、颜色、皮纹、缝纫针距、规格尺寸、残痕以及试穿试用等，底材主要由专业机构进行物理性能及化学成分、耐磨、耐折程度的检测，专 用设备做耐折、耐磨、剥离强度及硬度的试验。是中06 木材及 木制品06.01 木材的锯 及刨、木材 的浸渍处 理 06.01.00 木材的锯及 刨、 木材的浸 渍处理 1 生产工艺过程：(以实木地板为例)： 素板：板材―烘干―刨光材―三企口―五企口―两端铣―压膜―砂光―挑色―包装 漆板： 素板―定型砂光―一次上底―烘干―油砂―二次上底―烘干―分拣分色―油砂―淋前滚涂―淋幕―烘干―补腻子―胶水补板―检验―入 库 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：烘干，控制温度、时间。 3 产品特性： 尺寸偏差、拼装离缝、拼装高差、含水率、表面耐磨性、漆膜附着力、漆膜硬度 1 生产工艺过程： （以胶合板为例） ： 大芯板：中板―涂胶―湿板条―干燥―两面刨板―组坯―冷压―修补―热压―砂光―刮灰―贴面―热压―直边―砂光―检验―入库 多层板：中板―涂胶―组坯―冷压―修补―热压―砂光―刮灰―贴面―热压―直边―砂光―检验―入仓 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：热压，主要控制温度、压力、时间。 控制要求详见《贴面板的制造；胶合板、多层合板、刨花板、纤维板及其它板条及板的制作质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 含水量 6-14%，胶和强度≥0.7Mpa，横向静曲强度≥25Mpa，游离甲醛释放量≤1.5mg/L(可直接用于室内)≤5.0mg/L(必须饰面处理后可允许用 于室内)否低否低06.02 贴面板的 制造；胶合 板、多层合 板、刨花 板、纤维板 及其它板 条及板的 制作06.02.00 贴面板的制 造；胶合板、 多层合板、 刨 花板、 纤维板 及其它板条 及板的制作是中大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度06.03 建筑用木 制品的制 作06.03.00 建筑用木制 品的制作1 生产工艺过程：(以集成材\木门为例)： 投料―送料―开齿指接―精刨―拼压―贴木皮―下料―制作―成型―修整―检验―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：拼压与贴木皮。拼压机的压力控制、胶料选配、拼压时间的控制。 3 产品特性：集成材的剥离性能,门的尺寸公差（厚度偏差、对角线差、表面缺陷） 1 生产工艺过程： （以平托盘为例） 原材料修正―清水浸渍―干燥―真空脱水―加压浸渍―热压―装配―检验―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：热压。通过压力、温度、时间进行控制。 特殊过程：真空脱水及加压浸渍。 ，控制真空度、压力、时间进行控制。 3 产品特性：尺寸公差、含水率。 1 生产工艺过程：(以竹木工艺品为例) 裁料―成型―煮色―扒底(补灰)―擦色―喷漆―修色―打蜡―修理―检验―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：喷漆（控制所喷物件的表面处理干净、喷漆环境应洁净，干燥、喷漆次数）和煮色（控制配比、温度、时间） 。 3 产品特性：外观、尺寸、粘牢度。 1 生产工艺过程：(以手编制品为例) 榻榻米:收割―扎捆―染色―干燥―挑草―浸水―编制―修席―干燥―包装―除尘―喷色―切边―裁席―刷胶―包边―检验―入库 提花:染色―干燥―配色―理草―编制―烘干―裁席―拼装―喷色―除尘―喷色―切边―裁席―刷胶―包边―检验―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：干燥（干燥机的线速度，干燥温度） 、编制（编制顺序） 。 特殊过程：染色（配比、温度、时间） 。 3 产品特性：尺寸、外观、净重量。否低06.04 木制容器 的制作06.04.00 木制容器的 制作否低06.05 其他木制 品的制造、 软木制品 及麦杆与 手编材料 的制作06.05.01 其他木制品 的制造否低06.05.02 软木制品及 麦杆与手编 材料的制作否低07 纸浆、 纸及纸 制品07.01 纸浆、纸及 纸制品的 制造07.01.01 纸浆的制造1 生产工艺过程： 整个造纸生产过程可以分为：1）纸料的准备；2）供浆系统；3）纸和纸板的抄造；4）纸机附属设备及白水与纤维回收。 2 关键/特殊过程/控制要求： 打浆（控制浆浓度、浆的通过量、比压） 、施胶（控制浆的浓度、施胶量） 、加填料（控制配比）等过程。 控制要求详见《纸浆、纸及纸制品专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：水含量、白度、PH 值、细菌含量、尘埃含量。否中大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度07.01.02 纸及纸板的 制造1 生产工艺过程： 来自制浆车间的漂白浆或本色浆―贮浆池―打浆或磨浆―贮浆池―配浆―除渣、除砂、除气―筛浆―流浆箱―滤网―压榨―干燥―压光―卷曲 ―剪切（或复卷） 注：纸和板纸的生产过程基本一致。 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：打浆（控制浆浓度、浆的通过量、比压） 、配浆（控制配比） 、压榨（控制下压力） 。主要控制浆料配比、打浆度。 控制要求详见《纸浆、纸及纸制品专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 外观质量、物理性能、吸收性能、光学性能、表面性能、适印性能、其他方面的特殊质量要求如化学性能、水溶性、水不溶性、电气性能等。 1 生产工艺过程 A 纸箱生产工艺：进货检验（原辅材料）―制胶 ―瓦楞成型（A 型/B 型）―复裱（多层瓦楞）―印刷/压痕―开槽切角―装订―成品检验―包 装―入库―交付 B 纸管生产工艺：进货检验（原辅材料）―分纸（原纸）―卷绕（纸筒）―烘干（纸筒）―精切（纸筒）―磨头压槽（纸筒）―成品检验―包 装―入库―交付 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：瓦楞成型（控制温度、压力） 。 特殊过程：制胶（控制配方） 、复裱（控制上胶量、胶的粘度、压力、温度） 。 控制要求详见《纸浆、纸及纸制品专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：瓦楞纸板抗穿破强度等。 1 生产工艺过程： 废纸―碎桨脱墨―漂洗（或商品桨―碎浆）―打浆―抄造―复卷分切―包卷―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程： 碎桨脱墨：控制浆浓度、脱墨剂加入量；碎桨时间、温度控制结果：浆的打浆度及脱墨净度。 漂白：控制浆浓度、温度、时间、漂率控制结果：浆的白度及残氯。 打浆：控制浆浓度、比压通过量控制结果：打浆度、纤维湿重。 抄造：控制上网浓度、烘缸蒸汽压力，控制结果：纸的定量、水分及物理性能。 控制要求详见《纸浆、纸及纸制品专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 、定量、白度、抗张强度、吸水性能、PH 值、细菌含量、尘埃含量。 1 生产工艺过程（以便签为例） ： 原纸―印刷―压痕―加工成型―检验―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：原纸进货检验（按相关检验规程执行） 、压痕（控制尺寸、压力） 。 特殊过程：生产及终检过程紫外灯杀菌（控制杀菌时间、杀菌强度） 。 3 产品特性： 规格尺寸、干燥度、油墨的附着力等。否中07.02 纸及纸板 制品的制 造07.02.01 瓦楞纸(波纹 纸)及瓦楞纸 板的制造以 及纸、 纸容器 和纸容器纸 板的制造否低07.02.02 家用及清洁 用纸的制造 以及卫生用 纸的制造否低07.02.03 纸制文具品 的制造否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度07.02.04 壁纸的制造07.02.05 其他纸制品 及纸板的制 造1 生产工艺过程： 壁纸的生产过程在原纸的基础上增加：轧花、磨光、印刷过程 2 关键/特殊过程/控制要求： 印刷（精度、着色度） 、轧花（控制压力、尺寸） 。 3 产品特性： 印刷层与基层的结合力。 1 生产工艺过程（以铝箔复合纸为例） ： 原材料―涂胶―高温烘烤―切割――包装入库―交付 2 关键/特殊过程/控制要求： 高温烘烤为关键工序，没有特殊过程。 控制要求详见《纸浆、纸及纸制品专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：印刷层与基层的结合力。否低否低08 出版业是08.01 出版业 08.01.01 书籍的出版 1 生产工艺过程： 策划选题―报批―组稿―编辑―稿件齐定清―送审―给书号―印刷―发行 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：选题。 特殊过程：书稿的出版。 控制要求详见《出版行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 书稿是物化的精神产品，具有导向性、科学性。可读性、成效性等特性。 1 生产工艺过程： 采访―编辑―送审―制版―印刷―发行 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：采访、编辑、校对。 特殊过程：出版。 控制要求详见《出版行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 时效性、导向性、可读性、真实性。 1 生产工艺过程： 组稿―编辑―送审―印刷―发行 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：组稿。 特殊过程：出版。 控制要求详见《出版行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：中 中是08.01.02 报纸的出版是中08.01.03 杂志及期刊 物的出版是中大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度08.01.04 录音制品的 出版08.01.05 其他出版可读性、导向性、科学性。 1 生产工艺过程： 策划选题―审批―组织人员、设备、场所―录制―批量录制―发行 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：选题、策划、定位准确。 特殊过程：录制。 控制要求详见《出版行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 导向性、娱乐性。 1 生产工艺过程： 报批―获得合法出版资格―编辑―印刷―发布 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：报批、出版部门同意才能出版发行发布。 特殊过程：出版。 控制要求详见《出版行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 真实性、科学性。否低否低09 印刷业09.01 印刷及与 印刷有关 的其他服 务09.01.01 报纸的印刷09.01.02 除报纸外的 印刷1 生产工艺过程： 原稿-文字(图片或电子文件)-制版(文字录入或图片扫描-排版-打样-拼样-发软片)-必要时需顾客签字付印-拼版-晒版-印刷-(上版-印刷)-检 验-发行 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：制版。 特殊过程：印刷。控制油墨的粘度p厚度, 印刷机辊压力，彩印确认套印网点的层次误差与清晰及完整性，实行首检制，保存首件 。 控制要求详见《印刷专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：印刷的首要作用是复制，应忠实于原稿、样品和版式，其生产过程依据顾客的原稿、样品和版式进行制作、加工，满足顾客对质 量和数量的要求。 1 生产工艺过程： 原稿-文字(图片或电子文件)-制版(文字录入或图片扫 5-排版-打样-拼样-发软片)-顾客签字付印-拼版-晒版-印刷-(上版-印刷)-印后加工(装 订或精加工)-检验-包装入库. 2 关键/特殊过程/控制要求： 制版过程 、印刷过程 、精加工中的烫印、覆膜等工序。 控制要求详见《印刷专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：印刷的首要作用是复制，应忠实于原稿、样品和版式，其生产过程依据顾客的原稿、样品和版式进行制作、加工，满足顾客对质 量和数量的要求。 注：除报纸外的印刷小类涉及的产品很多，应用的工艺也很多包括胶印、凸印、丝印、数码喷印、烫印、移印等，使用的材料很多，视具体产是 是低 低是低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度09.01.03 制本09.01.04 印刷前的活 动09.01.05 与印刷有关 的辅助活动品进行分析。 设计－采购－排版－制版－印刷（胶印、凸印、柔印、数码喷印）－烫金(凸/凹印)―装订－包装－交付 顾客来样则无设计（7.3） ，采购、制版、装订为关键过程，印刷、烫金为确认过程： 烫金应确认压力、速度，实行首件检验制并保存首件。 印刷同《报纸的印刷》 ，有奖发票的印刷应确认印刷流程并实时监控工艺，装订见《与印刷有关的辅助活动》 1 生产工艺过程： 是 制本工艺分为手工线订；自动/半自动制本胶订生产线。一般工艺包括：纸张印刷-折页-线订或胶订-剪切-封面装订-成品包装或进料－涂白－ 上 光 － 烘 干 － 覆 膜 － 折 页 － 配 页 － 装 订 ( 平 / 精 / 骑 马 ) － 粘 胶 － 裁 切 － 包 装 2 关键/特殊过程/控制要求： 剪切、用胶量。 控制要求详见《印刷专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：脊背平直、光洁并按产品执行的行业标准逐条进行检验。装订分精装、平装、骑马订装、古线装和其它印刷品（如有奖发票）订 本，应按样实施首件检验。 1 生产工艺过程： 是 采购－排版－拼版－修版－晒版 2 关键/特殊过程/控制要求：涂布感光溶剂；油墨的调色 控制要求详见《印刷专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：印刷前的活动很多，例如：PS 版的生产工序；各种印刷材料的调配使用；油墨的调色。 1 生产工艺过程：PS 版：基材表面处理-涂布感光溶剂-曝光-显影-烘干-包装 否 2 关键/特殊过程/控制要求： 涂布感光溶剂、曝光 控制要求详见《印刷专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：例如：PS 版的生产 顾客来样则无设计（7.3） ，装订为关键过程，涂白、上光、烘干为确认过程： 涂白、上光要连续监控并确认涂料机、落料机、压缩机、清洁机的车速，涂料、光料的厚度等参数；烘干要监控并确认烘房的温度、时间。 装订分精装、平装、骑马订装、古线装和其它印刷品（如有奖发票）订本，应按样实施首件检验。 1 生产工艺过程： 母盘：预处理―刻录―金属化―电铸―后处理（背面抛光、冲孔）―最终检验―交付 字盘：母盘、菲林―复制（注塑、电镀、涂保护胶、烘干、在线检测）―制版―印刷―检验―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：注塑。主要控制注塑温度、时间。 3 产品特性： 母盘：镀膜厚度、流量、温度、电压、盘厚、PH 值。 子盘：内径、外径、厚度、电信号。 1 生产工艺过程： 2 关键/特殊过程/控制要求：低低低09.02 记录媒体 的复制09.02.01 录音制品的 复制否低09.02.02 录像制品的否低大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度复制 09.02.03 计算机软件 的复制 10 焦炭及 精炼石 油制品 的制造3 产品特性： 同 09.02.01 1 生产工艺过程： 2 关键/特殊过程/控制要求： 3 产品特性： 同 09.02.01否低10.01 焦炭制品 的制造10.01.00 焦炭制品的 制造1 生产工艺过程： 原料―洗煤―配煤―干燥―粉碎―贮煤塔贮煤―装煤、焦炉炼焦―熄焦塔筛分熄焦―成品 2 关键/特殊过程/控制要求： 配煤：按煤种不同进行配比，计量准确、对配比要确认，达到灰份、硫份、挥发、粒度、水份要求； 炼焦：温度、结焦时间、焦并中心温度 控制要求详见《石油炼制行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 干基固定碳、干基磷、干基灰粉、干基全硫、挥发份、水份 1 生产工艺过程： a 原油常减压蒸馏工艺流程： 原油―电脱盐―初镏塔―常压加热炉―减压加热炉―减压汽提塔―柴油、汽油、催化料、煤油 b 催化裂化工艺流程： 催化料―加热炉―分馏塔（可分离出富气、粗汽油）―汽提塔―轻柴油、重柴油、汽油、煤油 2 关键/特殊过程/控制要求： 无特殊过程。 控制要求详见《石油炼制行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 运动粘度、粘度指数、闪点、倾点、水份、泡沫性等。否低10.02 精炼石油 制品的制 造10.02.00 精炼石油制 品的制造是高12 化学 品、化 学制品 及纤维是12.01 基础化学 品的生产 12.01.01 工业用气的 生产 1 生产工艺过程： 加料―制气―水洗―集气―贮存―输送 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：CO 的制气过程。主要控制：冷冻温度、冷冻压力。 3 产品特性： 易中毒、易爆炸、产品呈无色无味的气态，较难以收集和控制。以管道运输为主。 1 生产工艺过程：高12.01.02大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度染料及颜料 的制造12.01.03 其他无机基 础化学制品 的生产12.01.04 其他有机基 础化学制品 的生产12.01.05 化学肥料及 氮化合物的 生产a 无机颜料（以氧化铁红为例） ： 原料―粉碎―反应―配方―混合―筛分―包装 b 有机染料（以酸性大红为例） ： 原料―反应―生成中间体―辅料反应―精制（蒸发或萃取）―干燥―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程： 反应（控制温度、压力、时间） 。 精制（控制温度、压力、时间） 。 3 产品特性： a. 水分、含量、细度。 b. 含量、水分、色牢度、色光、色差、PH 值、细度。 1 生产工艺过程： 原辅料（配料）―反应―出料 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：化学反应: 盐酸合成反应；硫酸、硝酸、催化氧化反应、NaOH 的电解反应。主要控制温度、压力、时间。 3 产品特性： 酸―三大强酸（盐酸、硫酸、硝酸） 、碱（NaOH、KOH）是强腐蚀工业的基础原料。 1 生产工艺过程： 合成（聚合、缩合、加成）―分离（蒸馏、分馏等）―成品 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：合成（控制温度、压力、时间） 。 3 产品特性： 易燃、易爆、易挥发、有毒、有腐蚀性的有机基础化学制品：烷烃、烯烃、炔烃、醇、醚、醛、有机酸、酮、芳香烃等。 1 生产工艺过程： a 磷铵生产工艺流程： 配料―萃取―过滤―中和―浓缩―选粒―包装―检验储存―交付 b 普钙（过磷酸钙）的生产过程： 配料―混合化成―熟化中和―检验―包装―储存 c 重过磷酸钙的生产流程基本同普钙 d 钾肥以 KCI 生产为例： 钾长石―粗粉碎、西粉碎―加入浮选剂、絮凝剂、起泡剂、抑制剂―粗选―精选―离心干燥―检验 e 复混肥的生产流程： 配料混合―造粒―干燥―冷却―筛分―包装―检验―储存―交付 2 关键/特殊过程/控制要求： a 磷铵生产工艺流程：萃取（酸控岗位） 、中和（氨控岗位） b 普钙（过磷酸钙）的生产过程：混合华成、熟化中和 c 重过磷酸钙的生产流程基本同普钙：同普钙 d 钾肥以 KCI 生产为例：大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度12.01.06 主要塑料原 料的生产12.01.07 初级合成胶 的生产e 复混肥的生产流程：配料造粒 控制要求详见《化学肥料及氮化合物的生产专业质量体系审核指导书》 、编号为 WSC/BI073 的相关文件。 3 产品特性（以氮肥为例） ： 含氮量、水分、杂质、不溶物。 1 生产工艺过程（以聚丙烯生产为例） ： 石脑油―裂解―混合汽―提纯制丙烯―丙烯聚合―分离―聚丙烯 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：裂解（控制温度、压力、时间） 、聚合（控制温度、压力、时间） 。 3 产品特性： 聚丙烯含量、水分、杂质、灰分。 1 生产工艺过程（以压敏胶为例） ： 原料―配方―反应―精制―成品 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：反应（控制温度、压力、时间） 。 3 产品特性： 含量、水分、粘合力、外观、颜色。 1 生产工艺过程（以农药―90%的敌敌畏乳油为例） ： 原料计量―反应―过滤―复配搅拌槽―乳化―成品储槽―高位槽―灌装机―旋盖―贴标签―封口―装箱打包―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：复配、乳化。 控制要求详见《杀虫剂及其他农用化学品的生产专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 触杀性、诱导性、内吸性、促进性、抑制性。 1 生产工艺过程（以醇酸磁漆为例） ： 原辅料―配料―高速搅拌―砂磨―调漆（色）―过滤―包装―成品 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程―配料：按配方配料。 调漆（色） ：主要控制粘度、颜色。 3 产品特性： 产品特性：容器中状态，施工性，涂膜外观，对比率，干燥时间（表干、实干） ，低温稳定性等。 《室内装饰装修材料-内墙涂料有害物质限量》GB
检验项目：挥发性有机物（VOC） ，游离甲醛，可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬， 可溶性汞等。 水性涂料生产过程与油性涂料的工艺流程有相似之处，个别产品有化学反应（合成）过程。12.02 杀虫剂及 其他农用 化学品的 生产12.02.00 杀虫剂及其 他农用化学 品的生产是高12.03 油漆、清漆 类、印刷用 油墨及胶 粘剂的生 产12.03.00 油漆、清漆 类、 印刷用油 墨及胶粘剂 的生产12.04大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度肥皂及洗 涤剂，清洗 上光剂，香 水及卫生 间用剂的 生产12.04.01 肥皂、 洗涤剂 及清洗上光 剂的制造12.04.02 香水及卫生 间用剂的制 造1 生产工艺过程： 肥皂工艺： a.油脂+碱―皂化反应―肥皂+甘油 b.合成洗涤剂以十二烷基苯磺酸盐为主要原料，经复配而成 2 关键/特殊过程/控制要求： a.关键过程：肥皂：皂化反应（控制温度、压力、时间） 。 b.特殊过程：合成洗涤剂为合成反应（控制温度、压力、时间）和复配（控制配方）过程。 3 产品特性： 肥皂：含量、水分、PH 值、去污性。 合成洗涤剂：含量、水分、酸值、去污性、碘值。 1 生产工艺过程（以马桶除臭剂为例） ： 主料、辅料―配料―混合―反应―固化―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料（控制配方、剂量） 、反应（控制温度、压力、时间） 。 3 产品特性： 有效物含量、不溶物、PH 值。 1 生产工艺过程（以 TNT 为例） ： 原料―硝基化反应―精制―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：硝基化反应（控制温度、压力、时间） 。 控制要求详见《炸药的制造质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 有效物含量、当量。 1 生产工艺过程（以建筑胶―107 胶为例） ： 原料―配料―反应―出料―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料（控制配方、剂量） 、反应（控制温度、压力、时间） 。 3 产品特性： 含量、水分、杂质、粘度。 1 生产工艺过程（以玫瑰油为例） ： 原料―分类―配料―浸泡―榨制―萃取―精制―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料（控制配方、剂量） 、榨制（控制温度、压力） 、萃取（控制温度、萃取机的流速） 。 3 产品特性： 含量、水分。 1 生产工艺过程：12.05 其他化学 制品的制 造12.05.01 炸药的制造12.05.02 粘着剂及明 胶的制造12.05.03 芳香油的制 造12.05.04大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度照相用化学 药品的制造 12.05.05 空白媒体的 制造12.05.06 其他化学制 品的制造2 关键/特殊过程/控制要求： 3 产品特性： 产品怕光，强调包装。 1 生产工艺过程（以硅藻土载体为例） ： 粉碎―过滤―干燥―成型 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：成型（控制温度、压力、时间） 。 3 产品特性： 几何尺寸、外观、比表面积。 1 生产工艺过程（以水泥添加剂为例） ： 原料―配料―反应―检验―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料（控制配方、剂量） 、反应（控制温度、压力、时间） 。 3 产品特性： 含量、外观、固化时间、PH 值。 1 生产工艺过程（以涤纶长丝为例） ： 原料―干燥―抽丝―卷绕―成型（FOY）―牵伸―成型 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：抽丝（熔体温度、纺丝速度） 、牵伸（牵伸速度、牵伸张力、牵伸倍数） 。 控制要求详见《化学品、化学制品及纤维专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 纤度、强力、断裂伸长、M 率、外观、疵点、12.06 合成纤维 的制造12.06.00 合成纤维的 制造13* 药品13.01 医药、医用 化学品及 生物制品 的生产13.01.01 原料药的生 产以原料药――琥乙红霉素生产为例 1 生产工艺过程： 丁二酸酐―原酰氯―琥乙红霉素―检验 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：脂化、酰氯化、缩合结晶。 注：原料药生产过程大多含有机合成工序，其中的合成过程应按关键过程控制。 特殊过程：合成过程中工艺条件需要确认。 控制要求详见《医药、医用化学品及生物制品生产专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 依据《药典》 、检测，含量或杂质、性状、鉴别、水份、PH 值、炽灼残渣等，有的药品需检测金属含量。 主要环境因素：需编制作业 指导书高大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度13.01.02 制剂的生产1 生产工艺过程： （1）新药研制 三期临床试验―国家药监局批准，颁发新药证书―同时持有药品生产许可证、GMP(药品生产质量管理规范证书)―取得批准文号―采购― 入库―生产销售―流通渠道― 医疗机构―患者―反馈至药厂―按“申报制度”定期申报 （2）新生物制品研制 取得 GLP、GMP 证书与药品生产许可证―生产―流通―医疗机构―患者―反馈至药厂 （3）仿制药 持药品生产许可证和 GMP 证书―生产―流通―医疗机构―患者―反馈至药厂 注：上述各环节均处于当地药监局监控状态中，药品广告与说明书管理也应按相关法律执行，不得随意设计。 2 关键/特殊过程/控制要求： 灭菌、紧急召回 控制要求详见《医药、医用化学品及生物制品生产专业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 包括物理、化学性能、纯度及检验方法、药理、毒理、临床药理、处方、剂量、剂型、生物利用度、稳定性等。需编制作业 指导书高14 橡胶和 塑料制 品是14.01 橡胶制品 的制造 14.01.01 橡胶轮胎、 橡 胶管的制造 1 生产工艺流程（以摩托车橡胶轮胎为例） ： a 外胎生产： 配料混炼加促―胶料检验―胶挤出―胚胎成型―生胎硫化―制品修整―检验 b 内胎生产流程： 配合剂―混炼―加促―预热―挤出―贴气门嘴―接头―生胎外观检查―硫化―检验 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：成型、配料 特殊过程：硫化 控制要求详见《橡胶和塑料制品行业质量体系审核指导书》 、编号为 WSC/BI074 的相关文件。 3 产品特性： a 内胎检验依据 GB7 进行,含规格尺寸、物理特性、气密性。 b 外胎检验依据 GB518-1997，含外缘尺寸、强度、耐久、高速性能。 1 生产工艺过程： 2 关键/特殊过程/控制要求： 控制要求详见《用过轮胎的翻新和改造质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 1 生产工艺流程：以胶圈生产为例（其它产品生产流程与之有相似之处） 原料按配方配料―塑炼―混炼―回炼―压出―挤出―硫化―切割、修剪―检验入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料，炼胶 特殊过程：硫化，挤出成型低14.01.02 用过轮胎的 翻新和再造 14.01.03 其他橡胶制 品的制造大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度控制要求详见《橡胶和塑料制品行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性（产品标准通常为企标/客户标准） 含结构尺寸（如：内、外径、壁厚） 、物理特性（如：硬度、拉伸强度、断裂伸长率、变型等） 14.02 塑料制品 的制造 14.02.01 塑料板、 塑料 片、 塑料管及 塑料壳体的 制造 1 生产工艺流程：以塑料管道的生产为例 配料―挤出成型―检验―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料（按照配方执行） 特殊过程：挤出成型 控制要求详见《橡胶和塑料制品行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： a 燃气管道检验依据 GB03《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统》包括：物性、结构特性。 b 给水管检验依据 GB/T1《给水用聚乙烯（PE）管材》包括：物理特性和卫生特性。 c 其他类型管材可以依据备案的企标实施检验。 1 生产工艺流程：以塑料编织袋生产为例： 配料―挤压压膜―截丝收丝―编制筒袋―复合―彩印―裁袋―检验入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：编制、彩印 特殊过程：挤型压膜、复合 控制要求详见《橡胶和塑料制品行业质量体系审核指导书》 、编号为 WSC/BI074 的相关文件。 3 产品特性： 依据 GB/T《塑料编织袋》和 GB/T《塑料复合袋》 。检验项目：外观质量、尺寸、拉伸负荷、经纬密度。 1 生产工艺流程（以百叶窗为例） ： 原料、辅料―投料配色―搅拌―注塑成型―塑件―组装―检验 2 关键特/殊过程/控制要求： 关键过程：配料 特殊过程：注塑成型、组装中的焊接。 控制要求详见《橡胶和塑料制品行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性：注塑件检外观、尺寸、颜色等。依据企标。组装后产品检外观、尺寸、颜色、铆钉数、牢度（按客户图纸和企标执行） 。 1 卷帘生产工艺： 原辅料―配色投料―混料―造粒―挤出―编织或组装―检验 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料、挤出 特殊过程：挤出 控制要求详见《橡胶和塑料制品行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 外观、尺寸、性能（如卷帘发声、活动）等，依据客户要求及企业标准执行。14.02.02 塑料包装材 料的制造14.02.03 建筑用塑料 制品的制造大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度14.02.04 其他塑料制 品的制造1 生产工艺过程（以电视机塑件、手机塑件、电话机塑件为例） ： 原料（多用 ABS 作原料）―注塑成型―喷涂―移印―成品检验 2 关键/特殊过程/控制要求： a 关键过程： 注塑；控制注塑温度。 喷涂；应控制表面前处理、烘烤温度、时间。 b 特殊过程： 注塑：根据不同的来料，应确认注塑温度。 喷涂：确认喷涂工艺要求。 控制要求详见《橡胶和塑料制品行业质量体系审核指导书》 。 3 产品特性： 外观、结构、尺寸、印刷质量、耐磨性、功能等。15 非金属 矿物制 品否15.01 玻璃及玻 璃制品的 制造 15.01.01 平板玻璃的 制造 以浮法玻璃工艺流程为例： 1 生产工艺过程： 原料―量称配料―混合―窑头料仓―给料机―熔窑熔制―锡槽成型―退火窑退火―外观质量检测―洗涤干燥―纵切、 横切―掰边―掰板―吹风 清洁―铺纸或喷粉―装箱―成品库 2 关键/特殊过程/控制要求： 既是关键过程又是特殊过程： 熔窑熔制（控制温度、时间） 、锡槽成型（控制液体流量、锡槽尺寸、表面粗糙度） 、退火窑退火（控制温度、冷却时间、保温时间） 。 3 产品特性： 具有无规则网络结构的非晶态固体、易碎、 、透明度、易塑型、良好的透光性、较高的化学稳定性、耐久性、耐热性、绝缘性、弯曲度。 1 生产工艺过程： 平板玻璃的成型： 原料―量称配料―混合―窑头料仓―给料机―熔窑熔制―锡槽成型―退火窑退火―外观质量检测―洗涤干燥―纵切、 横切―掰边―掰板―吹风 清洁―铺纸或喷粉―装箱―成品库 平板玻璃的深加工（以釉面玻璃为例） ： 原料―量称配料―加入特殊成分―混合―窑头料仓―给料机―熔窑熔制―锡槽成型―退火窑退火―釉面清理―外观质量检测―洗涤干燥―纵 切、横切―掰边―掰板―吹风清洁―铺纸或喷粉―装箱―成品库 2 关键/特殊过程/控制要求： 既是关键过程又是特殊过程： 熔窑熔制（控制温度、时间） 、锡槽成型（控制液体流量、锡槽尺寸、表面粗糙度） 、退火窑退火（控制温度、冷却时间、保温时间） 。 3 产品特性： 具有无规则网络结构的非晶态固体、易碎、 、透明度、易塑型、良好的透光性、较高的化学稳定性、耐久性、耐热性、绝缘性、弯曲度。 1 生产工艺过程：低15.01.02 平板玻璃的 成型和加工15.01.03大类中类小类产品特性分析是否需编制专 业审核指导书复杂 程度瓶罐玻璃的 制造15.01.04 玻璃纤维的 制造15.01.05 含技术用玻 璃器皿在内 的其他玻璃 制品的制造 及加工 15.02 建筑用以 外的非耐 火制陶瓷 制品的制 造；耐火用 陶制品的 制造原材料进厂复验―配料―溶窑或电池炉熔化―吹压制成型（利用模具）―退火―检验―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 特殊过程：熔化（控制温度、时间） 、退火（控制温度、冷却时间、保温时间） 。 在生产过程严格控制，产品造型设计、成型工艺参数，保证玻璃组成均匀稳定，制品比厚分布均匀，减少缺陷。 3 产品特性： 易碎、易破损、尺寸公差、厚度、外观气泡、结石条文、内应力、抗水性、热稳定性等。 1 生产工艺过程： 配料―称量―混料―熔化―浇注出料―拉丝―络纱―织布―检验―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料（控制配比、成份）和熔化工序（控制温度、时间） 。 特殊过程：拉丝工序。考虑，如：漏板温度，拉丝速度，玻璃液的高度，漏孔直径。 3 产品特性： 纤维长度、纤维直径、纤维强度、纤维韧性。 1 生产工艺过程： 配料―熔制―吹制成型―退火处理―深加工（烤花等）―二次退火―检验―包装 2 关键/特殊过程/控制要求： 关建过程：配料（控制成份、配比） 、成型（控制模具、时间、温度） 。 特殊过程：退火（控制温度、冷却时间、保温时间） 。 3 产品特性： 外观、热稳定性、耐急冷急热、内应力、抗震性、化学稳定性、机械强度等。 1 生产工艺过程： 原料―验证―配料―混合―熔炼―球磨―调浆―成型―烘干―上釉―烧成―装饰（贴花、彩绘）―烧成―检验、试验―包装―入库 2 关键/特殊过程/控制要求： 关键过程：配料（控制成份、配比） 。 特殊过程：高温烧成（配比、成份、温度、时间） 、熔炼（控制温度、时间、配比、成份） 。 3 产品特性： 通用要求：表面美