采购创收方案
额外创收奖励办法(试行)采购创收方案篇一
额外创收奖励办法（试行）
为了鼓励对公司额外效益做出突出贡献的部门、员工，充分调动员工的积极性，增加公司收益，特制定本办法。
2、适用范围
本制度适用于工程部创造的非计划内项目收益的激励，若该收益在公司下达的项目计划内，不予奖励。由公司供货或由公司采购的货物不在本制度范围内。
3.1工程部负责本制度的制定、修改、执行和监督。
3.2财务部、仓储部负责对额外创收进行核算。
3.3总经理负责本制度的审批。
4.1额外创收的核算
4.1.1对于管材的核算货物回到公司后按照管材废料的吨价进行核算。
4.1.2管件的核算，管件分为常用管件和非常用管件。
4.1.2.1常用管件回到公司后，经公司质检部门检验能正常使用的可直接入公司管件成品库，不能正常使用的则报废处理。
4.1.2.2非常用管件经公司质检部门检验能正常使用的按材料进货价的80%进行核算，不能正常使用的进行报废处理。
4.1.3核算方式，
4.3.1.1管材由仓储部对材料实际重量进行称量后计算出米重在乘以材料
米数、PVC管材4000元/吨，PE管材6000元/吨，减掉材料运输费用（额外创收=材料价值-运输费用）。
4.3.1.2管件由质检部进行检验，常用管件检验合格后仓储部按照公司正常采购价进行入库，非常用管件经公司质检部门检验能正常使用的按材料进货价的80%进行核算。
4.1.4核算流程
4.2奖励额度及分配
4.2.1奖励额度为额外创收总价值的20%。
4.2.2奖励分配
4.2.2.1当技术员大于或等于3人，部门经理20%，项目主管35%，剩余45%有技术员按照对本工程项目的付出进行分配。
4.2.2.2当技术员小于等于2人，部门经理20%，项目主管50%，剩余30%有技术员按照对本工程项目的付出进行分配。
4.2.2.3当无技术员时，部门经理40%，项目主管60%进行分配。
4.3奖励程序
申请人（项目主管）须填写额外奖励申请表，连同额外创收有关附件提交到财务部，进行审核，报总经理审批。通过审批后到财务部领奖。
4.4.1对获奖励项目及人员有争议的，须待争议解决之后才能给予奖励。
4.4.2必须在保证完成好本项目工作的需要前提下，额外为公司带来收益方可得到奖励。
4.4.3在执行本奖励办法的过程中，发现申报的成果有弄虚作假行为的，公司将取消其奖励资格，并在公司通报。若此欺诈行为给公司造成损失的，公司将保留对其追究法律责任的权力。
额外创收奖励申请表
总经理审批：
抄送：公司各部门。
额外创收奖励申请表
利润分成方案采购创收方案篇二
关于2005年度经营利润分成办法
为使公司生产经营充满生机和活力，充分调动职工工作的积极性，改变“大锅饭”的经营模式，实行生产经营利润分成的奖励机制，重在给经营工作者创造一个大显身手的平台，鼓励职工多创收。
根据公司现行的经济体制，划分为两大经营承包团体，具体实施意见如下：
一、水处理工程
（一） 总责任人：
（二） 经营承包人：
（三） 工程利润承包方式
1、承包工程利润计划，利润计划由公司下达。
2、工程利润：工程造价减去设计费、材料费、设备及设备制作费、运输费、安装费、施工租赁费、调试费、人头费、宣传费、税金等。
3、交通费、礼品费、差旅费、招待费，不计入工程成本。
4、工程成本计算时限，截止到水处理排放达标移交时间。
（五）利润分成比例
1、完成公司下达的年度产值计划，按利润额的20-40%分成。
2、产值年利润计划每超10%，提出部分分成加提2%，每减10%，减提2%。
3、承包人利润提成，必须是工程款回收到位后，方可提成。
（六）经营承包风险金
1、为使承包人增加压力感和紧迫感，月基本工资停发，为经营承包风险金。每月可在财务借固定生活费。
2、风险金用途：当提成部分入不敷出时，用风险金抵顶。
3、风险金年终不予返还，同利润分成捆在一起分配。在利润分配数额中包含风险金部分。
4、承包人在工程利润舂成之前，应先扣减公司垫付经营中支出的交通费、礼品费、招待费，归还公司财务。
（七）技术设计部
1、 工程设计承包责任人：
2、 承包内容：工程设计质量
3、 考核指标：工程设计质量100%
4、 考核指标分解：
①工艺流程：占40%；
②设备选型和非标设备设计合理，占20%；
③设备安装确保不出问题，占10%
④按调试大纲，在调试期内一次调试成功，工程进入设备安装和调试
期间，设计人员必须靠在现场指导，占30%。
5、考核办法
①考核从单个工程考核记分，在工程调试达标后，由考评小组按照工程考核指标逐一评价打分。平均85分为及格，84分以内不及格。
②在进行工程设计中，技术部门对参与该工程设计的部分要做详细记录，以做为部门年终对个人考评的依据。
③风险金：为了激励设计人员对工程设计的责任心，设计人员每月拿出5%的基本工资做为风险金，风险金年终不予退还，同提成捆在一起分配，分不到奖金的设计人员风险金也不予退还。
6、奖金来源
①奖金从设计合格工程净设计费计提，净设计费为：工程设计费，扣除因设计不合格而返工和延长调试期限所造成的经济损失的实际费用后，为净设计费，从净设计费提成20-30%为奖励基金。
②在考核中不合格的工程不提成。
7、提成分配办法
①将每个合格工程提成和加风险金，考评小组评定的分数和得出分数值，再乘以个人所得分数，即：实得奖金。
提成和+风险金
奖金＝奖金分数值×个人实得分数＝奖金
②如果有工程承包设计人员，提成归承包人所有。
③技术部门平时应对工作人员的贡献、工作态度等进行分数界定和考评，为年终奖金分配积累资料。
8、跨年度工程
跨年度工程，待工程移交后，再进行考评提成。
（八）运营处承包办法
1、工程安装包工资总额，包工程质量。
①由生产计划部门按工程量下达工程安装计划，实行工资总额承包，提前完成安装任务和延长安装工期，其工资总额不变。
②工程安装质量经有关部门验收合格，移交甲方为止。
③工资总额加提10%的管理费，由运营处提取，以做调剂使用。 ④因设计原因需增加工程安装量，其增加部分，由计划部门下达增加计划。
⑤具体考核由运营处负责，工程安装竣工后承包兑现。
⑥在无安装任务时，工资由公司负担。
⑦国家法定节假日加班费单独计发。
2、工程调试承包工资总额
①在工程调试大纲规定的调试期内，计算所需投入的工人工资，提前完成调试任务和延长调试期，其工资总额不变。工资总额加提10%的管理费，由运营处提取，以做调剂使用。
②调试人员进入工地前，应与运营处签定调试承包责任状，分管副总经理签证。
③调试中因技术设计不合理，而要进行技术改造，改造的时间应加在调试承包期内，延长调试承包期。改造时间必须由技术设计部部长签字生效。
④具体考核实施由运营处负责。工程调试合格，承包兑现。
⑤在无调试任务时，工资由公司负担。
⑥国家法定节假日加班费单独计发。
(九)不宜用利润形式考核的部门，均采用百分制进行工作业绩考评。
1、考评内容
① 工作质量40分
② 工作效率40分
③ 工作态度10分
④ 协作关系10分
2、具体考核办法
①工作质量
保证工作质量不出现失误，工作质量包括：工程设计质量、供应采购质量、车间制作质量、办公室服务质量、质量安全管理质量等。出现质量不合格，每次扣1-5分。
②工作效率
保证工作时效性，按照领导要求和工作计划，圆满完成工作任务，完不成每项扣1-5分。
③工作态度
主要是指对工作认真负责。自身承担的工作和领导临时交办的工作不推诿、不拖延。对公司制定的一些规章制度，能够认真自觉的执行。对外来公司办事的工作人员要热情，给公司树立一个好的形象。每有一次做不到扣1-5分。
④协作关系
主要指部门之间共同完成的工作任务，和部门相互委托去做的工作不推诿、不扯皮，积极主动去做。因协作不当影响工作的，扣责任单位1-5分。
3、工作业绩考评
每季度末进行一次，由考评小组具体实施。成本管控提升方案采购创收方案篇三
成本管控可执行方案
方案目的：降低资金、资源浪费，开拓新业务，降低制造成本使利润最大化。
方案内容及包含范围：涉及降低成本环节或班组；采购、外协计划、大五金材料采购、小五金及标准件采购、油漆采购及管控、外协、锻铸件、以及库房物料定额发放管控，下料工艺创新、新业务开拓等。
执行团队：物料部门采购组、下料车间、物料库房及全公司相关部门及管理人员。 方案执行前提：需要销售部门、制造部门、财务部门等体系整体提升和配合。 开始执行时间及完成时间节点：日至日。
预期效果：达到公司管理决策目标任务在截止时间节点完成节约或创收:150-200万。 方案可执行步骤及方法：
一、 物料采购组（含大五金、小五金、标准件、气体、油漆、外协、锻铸件及日常维修消耗等）
可降低和控制成本环节：
1） 严肃和控制采购计划的生成过程，规范和加强采购审批权限。
具体执行方法：凭有效的销售计划或需求计划、有效物料采购申请单执行。 执行团队：计划申报人、采购员、物料计划员、库房、计划审批管理人。 预期效果：节约数*采购单价
2） 采购计划生成必须规范库房清楚库存程序和相关使用、保管部门审核程序。 具体执行方法：凭有效的库存核查单。
执行团队：计划申报人、物料计划员、库房。
预期效果：节约数*采购单价
3） 采购完善和提升采购计划完成能力，并将采购计划完成结果纳入工作业绩考核范围。 具体执行方法：做好合适的库存并将库存准备转移至外协、外购单位库房 执行团队：采购计划员、采购员
预期效果：资金占用额*贴息率*时间
4） 规范和标准化采购流程，以5R为准则。
具体执行方法：采购流程、询价议价、采购计划单、合同、交检入库单 执行团队：计划申报人、采购计划员、计划审批管理人、库房、采购员。 预期效果：降价额*数量
5） 采购组人员积极主动在完成5R原则的基础上降低采购成本（包括送货、提货的物流成本）。
具体执行方法：综合各种采购计划，分类派车或送货。
执行团队：采购员、供应商
预期效果：（电泳送货数*外协送货补贴费用+运输费）*总次数
6） 创新性:采购协商，在做出降价的基础上，在付款时扣除因付款产生的手续费。 具体执行方法：在合同降价的基础上扣除因付款产生的手续费。
执行团队：采购员、外协单位、财务
预期效果：外协单位付款次数*每笔手续费*外协单位数
二、下料车间（含投料计划、质量控制、排版技术工艺、现场管理等） 可降低和控制成本环节
1） 严格审核投料计划数，剔除库存数。
具体执行方法：技术审核投料定额、项目计划员提供盘存表、下料计划员审核投料表、
生产主管审批。
执行团队：销售计划员、相关工艺技术人员、项目计划员、下料计划员、生产主管。 预期效果：节约材料及人工费及下料件丢失率0.5%-1%，效益：损失数*销售单价
2） 更新工艺，规范下料流程、定尺定额材料采购、下料产品自检互检、综合排版。 具体执行方法：更新排版程序软件，严格排好下料计划，有采购员做针对性的定做、定尺材料，下料产品严格分类、自检、交检，排版套料。
执行团队：采购员、下料技术工艺、检验员、下料车间主管及下料分管项目计划员。 预期效果：提高材料利用率1%-5%，效益：材料消耗*（1%-5%）*销售单价
3） 严格物料采购计划，合理规划和利用现场管理，做好现场标识。
具体执行方法：做好物料的战略采购和实时需求计划，综合送货日志，物料分类摆放，做好周期性的物料周转。做好余料分类管理。
执行团队：采购员、下料主管、下料工艺技术等
预期效果：提高材料浪费1%-2%，效益：材料消耗*（1%-2%）*采购单价
三、物料库房（物料入库、保管、出库、呆滞物料及废品回收处理、劳保用品管理）
1）物料入库严格走报检、入库流程，仓库合理保管物料，严格按照定额计划出库。 具体执行方法：仓库见有效采购计划单和有效交检入库单入库物料，并要求采购员协助供应商完成物料入库、合理摆放和标识，做好物料的防水、防火、防锈保管。仓库依据采购计划单的有效的领料单定额发料，并根据库房的以旧换新制度约束领料人，建立赔偿制度。
执行团队：采购计划申报人，采购员，供应商，库房。
预期效果：节约数*采购单价
2）库房呆滞物料及废品最小损失处理。
具体执行方法：综合技术工艺、及所有可利用的资源，将呆滞物料或废品转移为其他产品或销售给公司之外的客户，来降低损失。低值易耗所有有价值的可以回收的，全部集中回收处理，找高价废品回收单位回收。
执行团队：公司所有可以解决问题的人员或部门
预期效果：呆滞物料数*处理单价+废品数*处理单价
3） 劳保用品管理需要严肃执行公司劳保用品制度，完善人力资源管理制度。
具体执行方法：分类劳保用品发放权限和使用范围，由安全保障监督劳保用品使用，人力资源严格控制盒监督人员离职程序。
执行团队：安全保障、人力资源、物料库房。
以2013年上半年数据为基础，最终数据;
1.采购：小五金+油漆+锻铸件+外协节约：%=13.857
2.下料车间：材料采购+工艺+余料+套料结约：.5%=51.108
3.库房：呆滞物料+废品节约：（8+100）*5%=5.4
4. 付款节约+开展新业务创收：3+X
以上为2013年上半年数据，尽管为理论计算，但出去阻碍执行或别的原因，全年完成100万的节约目标也是可以实现的。
日采购管理实施办法采购创收方案篇四
关于印发《泸州职业技术学院物资采购
管理暂行办法（修订版）》的通知
各部、处、室、系、科、馆:
为进一步加强物资采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制，提高资金使用效益，保证采购质量，确保所购物资的优质低价，提高采购过程中的透明度，阳光作业。根据《中华人民共和国招标投标法》、《行政事业单位国有资产管理办法》、《高等学校仪器设备管理办法》、《泸州职业技术学院固定资产管理办法》和政府采购有关法律法规，按照泸州市政府采购政策，结合我院的实际情况，经学院院长办公会研究，特修制定《泸州职业技术学院物资采购管理暂行办法》，现印发你们，请严格遵照执行。
附件:《泸州职业技术学院物资采购管理办法(修订版)》
泸州职业技术学院
泸州职业技术学院物资采购管理办法（修订版）
第一章 总 则
为了进一步规范学院物资设备采购管理工作，完善物资设备采购管理监督机制，提高资金使用效益，维护国家和学院的利益，保护采购当事人的合法权益，使采购工作规范化、制度化、科学化，根据《中华人民共和国招标投标法》，《行政事业单位国有资产管理办法》，《高等学校仪器设备管理办法》，《泸州职业技术学院固定资产管理办法》和政府采购有关法律法规，结合我院实际情况，特修定本管理办法。
凡利用学院事业经费和院内各类公有资金(包括各单位创收资金)支付的物资设备均实行统一采购、分级实施，主要范围是:
(一)各种教学、科研、办公等所需仪器、仪表设备；
(二)各类教学、科研、办公等正常使用的低值品和易耗品：
1.大宗耗材(指价值两万元/学期以上的)；
2.较多的实训中心教学耗材；
3.后勤中心维修耗材；
(三)其它政府规定列入统一采购范围的物资。
物资采购统一由国有资产管理处（以下简称“国资处”）负责组织和协调，监审处监督，学院成立三级采购中心，分别为国资处、各系部实训中心、后勤中心。
在物资统一采购制度的实施过程中，学院三级采购中心（国资处、各系部实训中心、后勤中心）履行的职责如下：
国资处的职责
1. 国资处贯彻执行国家有关物资采购工作的各项方针，政策和法令，法规，结合我校实际情况制定实施办法；
2.国资处组织实施我院集中采购的各种教学、科研、办公等所需仪器、仪表设备、办公用品、各类家具、政府规定列入统一采购范畴的其它物资。国资处对我院有关单位的专项自行采购工作所提供的资料进行指导并监督；
3.国资处与监审处共同对学院后勤中心、各系部实训中心采购的物资进行不定期抽查，定期对物资采购价格进行审核，监审处对偏离市场价格的货物进行审计；
4.国资处对系部和后勤中心的采购过程进行定期的监督和审查，系部和后勤中心的每学年度采购资料文件须交予国资处归档保存。
后勤中心的职责
1.采购物资的申报（品牌、型号、预算价格）；{采购创收方案}.2.负责后勤中心的小批量物资的采购；
3.参与后勤中心大宗物资的招投标；
4.负责后勤中心物资的验收和软件上帐管理；
5.负责完成发票的前期报账手续工作；
6.后勤中心主动接受国资处和监审处的管理；
7.后勤中心负责采购各类后勤维修所需使用的低值品和易耗品；
各系部实训中心的职责
1.采购物资的申报（品牌、型号、预算价格）；
2.负责各系实训中心的小批量物资的采购；
3.参与实训中心大宗物资的招投标；
4.负责实训中心物资的验收和软件上帐管理；
5.负责完成发票的前期报账手续工作；
6.实训中心自觉接受国资处和监审处的管理；
7.各系部实训中心负责采购各类教学正常使用的低值品和易耗品；
8.系部实训中心负责教学低值品和易耗品出库信息记录并上报国资处；
第二章 采购计划的申请和审批
第四条 采购计划的申请和审批应向教学和科研办公设备等方面倾斜，办公家具，设备的审批应从严控制；
1.各物资使用单位务必每年11月底将前集中整理报送到下一年度所需物资采购申请，以便批量采购；
2.大宗物教学耗材每学期集中申报一次、小批量耗材每月申报一次；
3.后勤中心大宗物资耗材每年申报一次 ；小批量每月申报一次；
第五条 物资采购申请由使用单位根据实际需要和经费情况提出。申请中应说明申请理由，急需程度和所需物资的技术要求，数量，预算单价，参考厂商，经费预算及来源，并填写《泸州职业技术学院采购申报表》。采购申请需加盖单位公章且由主
要负责人签字。
第六条 使用单位提交的采购申请，审批部门依据学院有关规定，发展规划，财务预算，综合效益等情况做出批复，审批意见中应明确是否同意采购，采购的数量，金额，时间安排，经费来源，预算及补充建议。
第七条 新建的实验室以及大型，精密，贵重仪器设备的购置等，由使用单位指派专人充分调查，向国资处递交可行性论证报告，报告包括:(1)仪器对本院，本部门工作任务的必要性及仪器工作量预测分析；(2)所购仪器设备的先进性和适用性，包括仪器设备适用学科范围，所选品牌，档次，规格，性能，价格及技术指标的合理性；
(3)欲购仪器设备零配件，软件配套经费及购后每年所需费不低于购置费6%的运行维修费的情况；(4)仪器设备配备相关工作人员的情况；(5)安装地点，使用环境及各项辅助设施的安全，完善程度；(6)效益预测及风险分析，国资处会同教务处组织相关专业技术人员进行论证，确认初审符合规范后提交到学院院长办公会研究批准后列入购建计划。{采购创收方案}.第八条 实验教学所用的仪器设备，低值品的采购申请，以系部为单位报教务处初审。利用科学研究项目经费购置物资的采购申请由科研处初审。办公设备和办公低值易耗品的采购申请由学院行政办公室初审。家具、劳保福利用品、后勤所需维修耗材材料由后勤中心初审。各部门采购申请经初审后交国资处汇总，国资处根据学院有关规定，现有设备情况和经费情况等提出审核意见，报分管院长，院长或院长办公会批准后列入采购计划。
第九条 实验教学和科学研究项目以外的物资(如图书，教材等)的采购申请，由使用单位报分管院长，院长审批后组织购买。
第十条 列入计划的采购申请，由国资处进行分类整理，汇总以形成批量采购的优势，进而根据相关规定，对经费预算，市场现状等制定采购计划实施方案，并报以分管院领导批准。实施方案应由预算总金额，计划采取的采购方式，采购人员组成；市场现状是指候选产品型号，规格，数量，产地，参考价格，厂商情况，采购日程安排等内容。
第三章 采购计划的实施
第十一条 采购计划实施方案批准后，国资处根据有关规定和不同情况分别予以组织实施。所有采购均应严格控制在财务预算和采购计划范围内，不得擅自进行超预算，超计划采购。
第十二条 采购方式包括政府采购，招标采购，竞争性谈判，询价采购，单一来源采购等,具体情况如下：{采购创收方案}.（一）五万元以上的大宗物资采购组成采购小组，实行由国有资产管理处负责组织，使用单位，监审处，计财处等部门共同参与的集体采购制度；
（二）系部耗材采购预算费用在二万元/学期以下由系部自行采购，监审处、国资处参与验收工作。
第十三条 采购预算和采购的实施办法如下：
（一）预算总金额五万元以上属于政府采购的，由国资处、监审处、计财处与政府采购办公室共同实施；
（二）其余采购由国资处组织实施，凡预算价格在二万元以上或总价在五万元以内的物资采购原则上实施公开招标或竞争性谈判，特殊情况采用邀请招标、市场询价；
（三）学期采购预算价格在二万元以内的物资采购，先进行采购申报，通过审批再进行采买：预算总价在一万元以上的由监审处监督并必须备有详细的询价资料；
（四）预算总价在五千至一万元之间由监审处监督下实施询价采购；预算总价五千元以下实施双人采购；
第十四条 招标投标活动应当遵循公开，公平，公正和诚实信用的原则，招标采购的具体要求如下:
(一)凡预算单价在二万元以上或总价在五万元以上的物资应实施招标采购；
(二)采用公开招标或竞争性谈判方式的，应当发布招标公告；采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目能力，资信良好的法人或者其他组织发出投标邀请书。招标公告或招标邀请书应当说明招标项目的性质，数量，实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项；
（三)招标时不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称，数量以及可能影响公平竞争的有关招标的其他情况，设有标底的，标底必须保密；
(四)招标前必须审查投标人的有关资格和资信证明文件及价格、质量、信誉、售后服务等情况；
(五)开标要按有关规则当场进行；招标人、所有投标人、学院评标小组的成员和有关使用单位的代表参加开标会；
(六)评标小组的成员有权查看招标的全部文件，并作出评价。可向投标人进行质疑。评标结束后，由评标小组写出评标报告，经全体专家组成员签字后，方为有效；商场开源节流方案采购创收方案篇五
庆丰新天地购物商场开源节流方案
为了降低成本、杜绝浪费、增加商场经营收入，要求各部门全体员工全面深入地开展开源节流的工作；根据3月13日商场例会会议决定，特制订出本商场开源节流的具体方案，方案如下：
一、固定电话费每月费用标准方案：
1、营业处每月每台费用标准：70元（调整期每月100元整，调整期另行通知）；
2、其他各处每月每台费用标准：50元；每月超出部分费用由各处所有工作人员分摊承担，费用在当月工资中扣除；
3、收银款台有12部电话每月每台费用标准为：150元 （因收银款台结账时刷一次卡扣费0.2元费用，所以需要交纳收银的电话号码为：23、23、21、29）。
打电话须知：
1、公司每月固定电话收费为23元，（其中包括月租费15元，来电显示费3元，集团小号费5元），每月6日扣除费用，23日予以停机；
2、公司固定电话费用标准为：市话0.1元/分钟；网话（除固定电话以外）0.2元/分钟；长途费用 0.7元/分钟；
3、在拨打长途时前面要加上17909，费用为0.3元/分钟+每分钟市话费；拨打时顺序为：0+17909+0+ 电话号码；
4、每逢节假日或周六日拨打长途时前面要加上11618，费用为在接通后的前5分钟内还是0.3元/分钟+市话费0.1元/分钟；5—25分钟内收取总共1.59元费用+每分钟市话费，25分钟后还是按照加拨17909的标准收费。
二、出差制度规范方案：
庆丰新天地购物广场员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请单”，写明出差日
程，出差目的及出差事由等，呈部门主管核准后方可出差；
远途出差员工在“出差申请单”添附“出差旅费概算表”向财务部门预支差旅费；
未及呈准出差人员须补办手续后方得支给差旅费；
出差人员因急病或不可抗力原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申
请，经调查无误支给出差旅费；
出差人员必须在公毕返回后三日内填具“出差旅费报销单”，预算内费用送请各部门主管核
准，预算外费用呈总经理核准后，出纳人员方得以凭以报销；
员工出差的膳食、住宿、杂费按每月90元标准核发：（包括每日餐补20元、公交费补助10
元、住宿补助60元）；
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：（一）乘坐出租车原则
上应取得汽车公司出具的统一发票（二）电报电话费应取得电信局的收据为凭（三）邮
费应取得邮局的证明为凭（四）因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭（五）因
公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭；
出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则，但因紧急情况总经理
核准者可利用空运交通工具，无特殊情况不得私自乘坐出租车；
出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给；
使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费；
出差人员住宿费必须取得住宿凭证，住宿费按公司统一要求定额支给；
出差人员在出差完毕后两日内上交出差报告至部门主管；
市内及短程（一日内）出差人员，按实报支车资；
奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费；
员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情
节轻重，予以惩处；
公司各级领导每日伙食补助金额、住宿标准由公司根据实际情况具体制定。
备注：出差费用不足标准，按实际消费报销，超出部分，按标准执行。
三、废品处理方案：
商场的废品收购单位为现签约商户李明，具体内容如下：
1、各个部门的废品由本部门进行统一收管；
2、部门废品需处理时，请直接联系签约商户李明（电话：）；
3、售卖时，由本部门指派负责人自行收款，所收款项为部门经费，可自行处理；
4、各个部门废品不得私自售卖给他人或进行个人售卖，一经发现，罚款500元。
四、人力资源处开源节流方案：
1、人员招聘方面：在设计岗位时合理安排，招聘实行宁缺勿滥的原则，特别针对商场管理人员和技术工种人员，坚持择优录用，选择一专多能型人才，减少不必要的人力资源浪费；
2、办公室文件格式方面：
（1）公司所有文件资料均用公司规定的统一文件格式；
（2）公司文件类型划分为以下几种：工作报告、管理制度、工作流程、工作道具、培训教材（内部使用、不得外传）、法律文件、通知等；
（3）页角正中为文件页码，如是对外文件应加上公司地址、电话等联系方式；{采购创收方案}.（4）当文件以电子文件形式体现时，应在文件名标注时间，根据文件保密等级设置不同等级的现行密码；
（5）文件封面要用竖写版文字，统一使用黑体，加粗，宋体48字体；
（6）文件内容统一采用宋体字体，小四号字，16磅行距，文件主标题采用三号字加粗，小标题采用四号字加粗；
（7）书写A4竖版时页面设置行距为：上：15.6下：15.6左：13右:13mm；书写A4横版页面设置行距为：上：15.6下：15.6左：13右：13mm；
（8）文件结尾要署名和标注日期；
办公室文印方面：
（1）打印纸发放标准方案：
企划处、人力资源处每月1本A4复印纸；
营业各处、财务处每2个月1本A4复印纸；
商管处、工程处、物业处每3个月1本A4复印纸；
安保处每4个月1本A4复印纸。
注：各部门发放的纸张若未到期用完，请各部门自行解决，商场不予发放。
（2）到人力资源处复印、打印文件时请各部门自带纸张；
（3）若忘带纸张或非商场内部人员打印、复印的，按每张纸1元钱的标准收费。
（4）公司对外文件采用新打印纸打印，内部打印文件尽量要用废纸打印，公司内部文件尽量使用反正面打印、复印，杜绝浪费纸张。
（5）在平时的工作中，使用一些办公用品要充分利用不能浪费（比如A4纸飞正式文件需要要两面使用）；
（6）使用办公室硬件设施，当办公室里没人的时候要关闭电灯、空调等耗能设备。
办公用品方面：
1、商场每位员工根据岗位不同在试用期过后可以领用一套办公用品（包括笔、本、文件夹等），领用后像文件夹、文件架、计算器等一些办公非易耗品领用过后如有损坏，公司不予重新发放，由领用人自行购买并承担购买费用；
2、更换笔芯、笔记本时要将用过的笔芯、笔记本拿到人力资源处，查看确实用完或不能书写后以旧换新；
3、员工正式离职前对本人业务进行交接，将所负责工作，所领办公用品（如本、笔、文件夹、档
案盒等）、各种工具、工装（洗净）、工牌等分别交回。
采购物品方面：
1、各职能部门在月初1--10号上报本月所需购买的办公用品或物品，写业务简复函交各直属领导签字后交至人力资源处行政课，由专人在每月20日左右购买完毕；
2、购买实行多询价、比价，采购性价比较高物品，认真做好市场调研分析，尽量成批采购减少交通等成本。
五、物业处节约方案：
（1）入库流程：除办公用品外的其他商场用品均在物业处库管员王银峰处登记入库，登记时要上报数量和单价；具体包括营业处台牌、合同、架拖、花车、L架；企划处装饰用品；工程处工具等等；
（2）出库流程：商场各职能部门如需在库管出领用物品，需先行填写业务简复函报所属领导签字，签字后将简复函交与库管员，领导物品后自觉在出库单上签字；
（3）合理利用公共停车位、电梯等空间获得一部分广告收益，增加创收；
六、企划处节约方案：
1、在不影响商场活动整体氛围效果的前提下，在制作成本方面能省则省；
2、打印公司内部文件时按照公司统一的文件格式规范，能双面印尽量印双面；
3、在购买回来活动所需物品后尽量找公司内部人员（工程处）进行安装，节约安装费用。
七、工程处节约方案：
1、在设计施工时向领导建议使用节能、环保的材料、灯具；
2、对已建成使用中的设备、设施进行摸底排查，找出节能降耗的方式和方法，对需要且能够改进的设备、设施做出节电改造方案或建议，安排本部门人员逐步进行改造；
3、做好修旧利废工作，通过更换零件或重新拼装等方式修理旧件，减少新件的使用；
4、做好各设备、设施的日常保养工作，延长设备、设施使用寿命，减少维修成本。
开源节流需要靠我们自己的岗位上以实际行动去执行，创造开源节流的企业文化，大家一起来琢磨开源节流，只有这样，才能将开源节流的思想深入人心，我们要从点滴开始自身做起，从节约一张纸开始，从不浪费一支笔开始。平时细心一点，及时把灯关上，把电脑关上，把空调关上，把水龙头关上。为商场多创造一份财富，少浪费一份资源。
八、财务处节约方案：
1， 节约用电：上班时间，对于结算室和收银室两个办公室，如果天气晴朗的情况下，不使用照明
灯；下班时候，关闭电脑，饮水机，打印机和碎纸机等的总开关。
2，节约用纸：如果不是非要打印的内容，可用U盘复制参考；如果要求打印的内容不重要但要存档
备案的可以使用环保纸张。
3，节约电话费: 不用办公电话打私人电话，分配的电话卡由处长或是行助统一管理，如果是工作需
要打外线的话，做登记后领卡使用，使用之后再交回；如果有事情给收银员交代，尽量到卖场直接面对面传达。
4，节约办公用品：每位同事将自己所领办公用品妥善保管好，如因个人问题将所领办公用品丢失，
将不重新分配用品。降本增效,开源节流方案采购创收方案篇六
开源节流 降本增效
物业管理本是一个微利性行业，在不断提高服务质量的同时，如何开展开源节流、节能降耗工作，是物业管理企业健康发展的根本保证。为了降低成本，杜绝浪费，增加公司经营收入，提高物业公司的经济效益和社会效益，公司应要求各部门全体员工全面深入地开展开源节流活动，逐步探索一条较有特色的发展之路，制定符合公司实情的挖潜、降本、增效的工作目标！
一． 加强“开源节流、厉行节约”意识，开展开源节流活动的宣传和引导 通过广泛的宣传教育使公司全体员工充分认识到开源节流活动的必要性和紧迫性，从而统一思想，统一行动，在公司各部门员工中逐步树立成本观念和竞争观念，自觉加入到开源节流、降低成本，提高公司的市场竞争力的行列中。
二． 及时对开源节流活动效果进行检查、评比、奖励
1. 对各部门开源节流活动开展的情况与实际成效进行检查、评比、奖励；
2. 对开源节流活动取得显著效果的部门，开源节流活动监督、评比小组提请公司按节约成本或代理的直接额外收入的一定比例对各部门进行奖励；
3. 对于开源节流活动开展请不加，成效不明显的部门按公司相关规定进行处罚；
4. 发动全体员工提交《开源节流提案单》、发电子邮件、当面交谈等方式积极为开源节流活动献计献策，提出合理化建议，对于建议采纳后取得了明显成效的与纳贡按降低成本或带来的直接额外收入的一定比例进行奖励。
三． 控制主要成本
人力成本方面
物业管理行业作为劳动密集型的微利行业，面对当前通货膨胀日益加剧，人力成本不断提高的新形式，厉行节约、降低成本尤为重要。物业公司60%—70%的成本就是人工费。
1）在设计岗位时应做到合理安排，增加部分技防设施代替不必要的固定岗位。（也可由巡逻岗增加重点部位的巡查频率等）
2）根据项目业主实际入住情况，依据年度预算分批次补充人员，对各岗位架构进行合理优化配置，人员分工做到一专多能。
3）在人员招聘时应做到宁缺勿滥，特别管理人员、技术人员应择优使用选择综合素质较高的，一专多能型人才，减少不必要的外派维修人工费。
4）控制国家法定节假日的加班人员，减少不必要的双倍支出。 5）
工程成本控制方面
1）在设计施工及时向开发商建议使用节能、环保的材料、灯具等。
2）对已建成使用中的设备、设施进行摸底排查，找出节能降耗的方法，对需要且能够改进的设备、设施作出节电改造方案和建议，逐步进行改造（以
及在灯座加装反光镜等方法确保停车场照明亮度等）。
3）对大堂照明、楼梯照明、车库照明等分出白天和夜间补充照明并使用独立开关控制。
4）严格做好所有照明使用时间、水景开放时间的控制（特别大功率景观灯等），并要责任落实到岗位、责任到人。
5）在保证整体照明需要和造型完整有序的前提小，尽量减少灯具使用数量、功率等。
6）对原施工单位（对部分订做、或市面较少材料也可协调在其撇场时预留部分）、装修单位施工后的余料做好妥善存放，方便后期维修使用。
7）做好修旧利废工作，对更换出的灯具、镇流器等进行维修，通过更换零件或重新拼装等方式修理旧件，减少新件的使用。
8）做好各设备、设施日常保养工作，延长设备、设施使用寿命，减少维修成本。
用水成本控制方面
1）供水开关、闸阀和水箱、水位自控制系统等关键部位要选用质量过关的零配件；
2）保持经常巡视、及时检测维修供水管网；
3）控制好绿化浇水用量，适当减少雨后绿化浇水用量；
4）严格控制乱使用消防水；
5）清洗多个水池时可分段清洗，对第一个以后水池中较清洁水可抽或排放至第一个清洗好的水箱中再使用
6）控制好游泳池用水量，提高管理员清洗水池的工作效率，较少吸水时间。
其他成本控制方面
1）物料采购时要多询价比价采购性价比较高物品，尽量成批采购减少交通灯成本。每月初各部门依据年度预算上报需要采购的物资，由部门主管上报
采购申请，经项目负责人审批后统一采购，每月底进行一次物资盘点，每
半年进行一次固定资产盘点。
2）物料控制方面，物料领用实行实名制，以旧换新领取，对损坏的作业工具进行二次维修循环使用，对维修工配备常用物料并定期进行严格物料核销
3）办公室空调开放时间、温度设定范围，根据天气特点，分别制定夏季、冬季两套空调开放时间表，在保证满足正常温度需求情况下，切实满足节能
要求。在室外气温最高温度不高于32℃时并根据季节及时调整开关时间，
4）鼓励员工从小事做起，把节约真正落实到行动上，如积极开展“废旧纸回收利用”行动，充分利用二次环保纸，养成人离灯灭、打印前先预览等良
加大安全管理力度，杜绝安全事故
切实加大安全管理力度，杜绝安全事故，为降本增效工作保驾护航。外包工程严格按照公司的《外包工程安全管理办法》执行，做好班前安全交底、班后总结工作，且强调针对不同季节天气等状况，加强巡查频次，及时排查安全隐患，预先制定防范措施，把安全隐患消灭在萌芽当中，保障全面实现降本增效的目标
四． 开展多种经营，增加创收
1. 积极开展各项有偿服务项目，家政业务。
1）随着业主需求的日益增多，积极开展业主个性化特色服务，如代订报纸、杂志，代收代发快递、邮包，代订牛奶、桶装饮用水，代叫出租车，代订火车票、飞机票，代订鲜花，代发传真、打印文件等。此外，充分挖掘保洁专业潜力，成立了家政服务小组，为业主提供家政服务。增加公司创收。
2）面对当前房价居高不下、租房需求日益增多的形势，利用各地项目的优势，加强对工作人员房屋中介知识的培训，积极开展房屋中介业务，提高了公司物业费之外的经营收入，可以说取得了双赢的效果。
2. 充分利用小区自身资源，开展多种经营，或与外部单位联合经营活动。{采购创收方案}.3. 积极开展场地租赁活动，特别在收楼、装修期间。
4. 合理利用公共停车位、电梯等空间获得一部分广告收益。
物业管理行业经过几十年的发展，原始的、传统的服务经营模式（依靠物业费收入提供基本服务）已经无法维持公司的正常运营和发展。物业服务企业的经营模式必须随着行业的发展与时俱进，不断创新，否则就可能面临被淘汰的命运。
因此我们需充分利用自身资源和优势条件，开源节流，降本增效，成本控制是公司发展的永恒主题，另外通过延伸物业服务的产业链，创新服务内容，拓展业务范围，挖掘边际效益，逐步探索新的经营发展模式，推进公司持续健康发展，确保降本增效活动取得实效，并最终实现公司2015年的管理和经营目标！客户维护项目策划方案初稿采购创收方案篇七
企业客户和合作渠道维护服务
营销项目策划方案（初稿）
一、项目说明
（一）项目总体说明
企业客户和合作渠道维护服务营销项目是通过将邮政分销产品组合成为菜单式可选组合产品，同时提供专业的配送和维护服务，供企业维护客户和合作渠道使用，可实现经销产品向经营服务；节日营销向常年营销的转变。
（二）项目责任人
二、市场分析
（一）市场环境
每一个企业都有自己的大客户，由于大客户也就是重点客户对产品（或）服务消费频率高，消费量大，利润贡献率高，对企业经营能产生一定影响。因此企业极其重视客户的满意度、忠诚度，防止客户的叛离、跳槽。如：银行业，需要对大额资金客户和信用卡客户进行维护；保险业，需要对合作伙伴（主要是银行、邮政等保险代理机构）进行维护；通信业，需要对集团用户和个人高端用户进行维护。目前，企业进行客户维护，往往采取宴请或送礼的方式，时间集中在中秋节和新年前后，手段单一，形式雷同，而且因客户的应酬较多，一般商业意义的宴请和礼品容易流于形式。所以企业对于大客户的维
护，也是即重视，又没有更好的办法经济实惠地维护好客户关系，急需要有专业的客户维护专家为企业提供可执行高效率的维护方案。
（二）SWOT分析
百年邮政的品牌已经深入人心，邮政提供的普遍服务，在社会各界有着很好的信誉，这为和各大企业进一步合作，奠定了良好的基础。
邮政的全程全网，对于产品信息的采集，和为客户提供独一无二的配送提供了坚实的基础。
邮政职工在多年的市场化运作中，人员素质得到了很大的提高，对市场营销要了更深刻的认识，有能力为各大企业提供优质服务。
（1）酒水市场成熟，每个企业都有现成的合作多年的供货商。
（2）邮政分销是在市场化运作中的经验有欠缺，专业的营销人员匮乏。
（3）邮政是国企，市场运作规范，价格略高。
（4）邮政的传统产品单一，还不能满足企业客户的需求。
3、机会：城市的消费水平高，需求量大，购买集中，特别是节日福利，商务礼品，酒水团购市场，每年都在20%的幅度增长，是业务发展的一个重要增长点。
商务礼品市场竞争激烈，邮政分销业务的社会知名度低，还没有固定的大客户，现处于市场开拓阶段。
（三）结论
抓住市场机遇，搞好商务礼品采购，为客户量身定制客户维护方案。将邮政分销产品组合成为菜单式可选组合产品，同时提供专业的配送和维护服务。发展客户维护团购市场，实现从经销产品向经营服务；节日营销向常年营销的转变。
三、目标客户
（一）企业客户和政府客户。
（1） 企业客户：
企业客户又分为生产型企业，商业化企业，事业型企业。这些企业要维护的客户群对外是商业客户和政府主管部门。对内是自己的员工和企业的合作伙伴。
针对商业客户会使用到促销小礼物，针对政府主管部门
会在节日里用到商务礼品。对自己企业内的员工会有福利的需求，对于合作伙伴联络感情需要本地特产类产品。
针对企业自身的日常管理还会使用到办公用品等。
（2） 政府类客户：
政府类客户对内是单位自身办公用品的采购，单位员工
的福利，对外是兄弟单位和外省同行的交流，需要即代表地方特色，又具有深厚的文化底蕴的产品。
（二）企业合作渠道类
企业合作渠道的维护在理论上可以等同于企业大客户维
护，但是由于有着共同的利益合作，所以在维护的方式和产品的选择上更注重于感情的沟通与互动。
四、营销目标
（一）宏观目标
变经营产品为经营服务，通过提供专业的服务，将邮政分销专业打造成帮企业维护客户和合作渠道的专家。
（二）具体目标
全省十一个地市，在三个月内，与两到三家本辖区内的大客户达成全方位的客户维护协议，每地市大约产生
万的收入，全省
万的收入。
五、营销策略及措施
（一）产品策略
推出菜单式可选组合产品供企业维护客户和合作渠道使用：同时拿出优惠的价格及奖励政策给予各大行业，把他们发展成为我们分销产品的经销商，并为企业提供整套的服务方案。以移动公司集团客户为例，对象多为企事业单位管理人员，平常工作忙、应酬多、压力大，对这部分客户，突出送健康主题。全年商务礼品做如下安排：
春节期间，除安排宴请，选择有机蔬菜与生态米，食用油、年货等等果蔬与地方特产搭配，邮局上门配送。
端午节选择礼盒装粽子，在拜访时增送。
中秋节选择礼盒装红酒、茶叶，在拜访时赠送。
秋季去有机生态园采摘，体验农家乐的同时沟通感情。
客户生日赠送礼品卡礼品册，产品包括红酒、白酒、茶叶、小家电，由客户自己选择，邮局上门配送。
企业在岁末举行客户答谢会、联谊会，邀请客户参加，会上穿插游戏抽奖，会后安排聚餐，借此贴心服务把牢客户。建议客户选择小家电、礼盒装食品作为抽奖环节的礼品，酒水、饮料在就餐时食用。{采购创收方案}.（二）价格策略
把好采购关，严格控制产品质量和价格。把质优价廉的产品奉献给各大企业和政府。
提供免费配送，提高市场竞争力。
（三）促销策略
丰富产品种类
各单位推荐区域内的名、优、特产品进入全省分销产品目录，带动贺卡、商函等相关业务发展。绿色农产品，新鲜果品，粮油系列，粽子，茶叶等节日礼品。酒水系列，小家电，文化产品系列。
邮政内部促销
在日常的邮政大客户发展维护时，把分销业务产品作为一个与客户进行接洽的切入点和前期导入产品来使用。我们利用南京财经大学二级学院与部门创收管理办法采购创收方案篇八
南京财经大学二级学院与部门创收管理办法
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南财大校字[2016]17号
为进一步加强学校对所属各二级学院及职能单位创收经费的管理，防范财务风险，提高资金使用效益，规范我校财务管理工作，根据《高等学校财务管理制度》等有关法律法规的精神以及上级审计的要求，结合学校实际情况，制定本办法。
财务处是学校部门创收经费管理的职能部门，主要职责是依据国家有关政策法规和《南京财经大学财务管理办法》，统一管理学校各单位的创收收支。
各单位开展各项创收活动须遵守以下原则：
1. 遵纪守法原则。所有创收活动须在国家法律、法规和学校各项规章制度许可的范围内进行，不得损害学校声誉；不得违法违规操作；任何单位和个人不得以开展“学生活动”为名进行创收；不能盗用学校或本部门名义对外从事创收活动；不得委托、委派聘请任何中介组织参与招生工作；各单位不得私自开立银行账户、不得私刻印章。
2.保证教学原则。各二级学院（部）必须突出正常教学及管理工作的中心地位，所有创收活动不得与学校正常教学和管理工作发生冲突，不得互争资源。
3.民主管理原则。各单位的创收应是集体行为，而不是个人活动，有创收活动的院（部）和职能部门必须成立创收领导小组，由单位负
责人、办公室成员和教职工代表参加，负责创收活动的全面、全过程管理。
4.内部控制原则。从事创收活动的各单位均须建立健全内部控制制度，制定创收资金的分配和使用办法须经全体教职工大会或二级教职工代表大会表决通过，同时报财务处和纪检、监察、审计部门备案。
5.资产完整原则。创收活动除了支出必要的成本费用外，还须配合管理部门，共同维护学校资产的安全和完整；创收单位和学校有关资源管理部门对创收使用的学校资产，如计算机、教室、体育场馆、图书馆、校园环境等共同负有维护、维持、保养等责任；未经学校授权，任何部门不得将学校资产进行资产性经营，包括租赁、对外承包等。
6.手续完备原则。所有创收活动，必须办理申请批准手续，使用学校资源的还须向资源管理部门报备；二级院系部对外签署的所有合同、协议报学校审批后方得生效实施；须报物价部门备案的对内对外收费项目，创收单位先向学校财务处提出报告和收费方案，由财务处报请物价部门审批或备案后再行创收。
7.税赋代扣原则。各创收单位所取得的收入，按照国家规定应上缴的营业税、个人所得税等，由财务部门代扣代缴，各单位应据实填报有关收入分配情况，不得瞒报、少报和不报，不得转移收入、以支出充抵收入。
8.责任主体原则。各创收单位是其创收活动的责任主体，其主要负责人对本单位创收活动的合法性、合规性负总责；各创收单位要明
确和落实内部各项经济责任、管理责任和廉政责任，保证创收活动及其相关的财务运行的合规、安全、稳定。因开展创收活动对正常教学产生冲击和影响，创收活动及其管理工作出现疏漏、差错、纠纷、引发事故或案件，要追究单位负责人的责任。
9.财务规范原则。各创收单位的收支必须遵守财经法规、政策和学校财务制度，使用税务部门或从财务处领取的合法票据，不得自制或私自购买收费票据；严禁委托其他单位收取以我校名义颁发文凭或培训证书的各类办班收入、绕开学校监管；严禁私设小金库；严禁坐支或冒名领取；严禁公款私存、私物公报；严禁截留、私分收入。
10.预算管理原则。各单位对创收收支实行预算管理，每年年初应编制部门创收收支预算，年末对本部门基金及使用情况进行决算总结并书面上报财务处。各单位主要负责人为创收经费管理的直接责任人，同时应指定专人协管部门的财务工作。
本办法所指的收入是指除校内独立核算的二级单位以外的所有创收的学院及职能部门，在开展正常教学科研工作和管理业务以外，利用学校的有形和无形资产（资源）依法合规从事的有偿性教学、资产使用和智力服务等活动取得的创收收入。主要包括：
1.利用学校资源有偿举办各种非学历教育的培训班、研讨班、班、国际合作项目等取得的收入。各种非学历教育培训项目由继续教育管理处扎口管理，实行备案制度。
2.经学校批准举办的自考、自考特色班、专接本等取得的招生报名费收入、学费收入、专接本学费收入等；
3.经批准利用学校资源（包括无形资产）为社会和个人提供的有偿服务活动取得的转让科技成果收入、对内服务（代办）收费收入等；
4.有组织地开展审计、会计、金融、法律、财税、信息咨询及相关形式取得服务收入等。
各创收单位努力拓宽办学口径，顺应市场个性化需求，面向社会积极开展多元化的高端培训。
校内各部门不得将职责范围内的服务工作列入有偿服务范围；创收单位必须区分学校资金与创收资金的界限，不得以任何形式把学校预算统一拨付的资金转作创收收入。
各单位的创收实行“收支两条线”管理，遵循“先收后支”的原则，所有创收收入均须在规定时间内、足额上缴学校财务大账，再根据本办法的各项分配比例按预算开支。
分配及支出管理
创收单位的收入分配，应兼顾学校、集体、个人三方面利益，坚持按劳分配、多劳多得的原则，保证学校资产的保值增值和有利于调动教职员工的积极性。
各单位的创收收入（不含代办代缴的费用，如代收报名费、住宿费、考试费、教材资料费等以及单独计列的学校资源使用费等）按以下比例上缴学校管理费：
1.面向校外人员举办各种非学历教育培训班、研讨班、学习班等按其总收入的10%上缴学校。
2.面向校外人员举办各种高层次培训班、国际合作项目等按其总收入的5%上缴学校。
3.经批准举办的全日制自考班、自考特色班等取得的自考办班收入，按学费收入总额的30%上缴；专接本学费收入，按收入总额的20%上缴。
4.经批准利用学校资源（包括无形资产）为社会和个人提供的有偿服务活动取得的科技成果转让收入，按收入的40%上缴学校。
5.经批准利用学校资源（包括无形资产）为学生或教职工提供有偿服务取得对内服务（不含代办费）收费收入、外单位资助的技术服务费、赞助费等，按收入的80%上交学校。
6.对外从事审计、会计、金融、法律、财税、信息咨询及相关形式的创收，其创收收入的10%上缴学校，如使用学校有形资源的，必须向学校支付资源使用费。
各教学学院的创收收入在扣除上缴学校管理费后，主要用于支付服务和办班成本，提高本学院教学科研条件的改善性支出、学院事业内涵发展支出、支持学生第二课堂活动支出和符合规定的奖励、福利等支出。不得用于投资和出借给他人使用。
服务和办班成本是指各教学学院列支的与服务和办班直接相关的支出，主要包括任课教师酬金、相关工作人员工资、监考费、物业管理费、水电费等。摄像机采购可行性报告采购创收方案篇九
东营天银商贸有限责任公司市场营销中心 关于2011年度部分设备申请采购的报告
由于东营天银商贸有限责任公司发展越来越壮大，不可避免地会参与或主办越来越多的活动和会议，而企业文化的建设也迫在眉睫，目前的设备已经不能满足企业的发展，所以市场营销中心特申请采购一套摄像机设备，设备包括摄像机一台、专业三角架一个、话筒线3米一条、6米一条、脚轮一副、原装电池一块、拍摄用灯一个，这些设备的选购主要是用于公司的日常宣传视频的拍摄和制作，以及公司活动和会议的视频拍摄和制作，另外也可以用来对外制作小型视频，赢利创收。
经过多方调研，设备选型如下： 1、索尼录像带两包（200元）
2、专业三角架一个（目前报价650—1000）
3、话筒线三米一条（50元）、话筒线六米一条（100元） 4、脚轮一副（目前报价280—350元）
5、另购电池一块（原装电池850元、品牌的便宜一些） 6、拍摄用灯一个（目前报价530—600元） 配件价格总计：3150元。
目前根据公司的需求，选择出的摄像机有以下几种，请领导参考选择：
SONY HD1000C 一台（目前报价1之间）
标配包括索尼 HVR-HD1000C机身 x1、镜头盖 x1、交流适配器 、电源线 、挡风板 x1、麦克风 x1、A/V连线 x1、CD-ROM x1、眼罩 x1、操作指南 x1、HDV录像带 x1、充电电池组NP-F570 x1、镜头遮光罩 x1
产品类型 高清摄像机，专业摄像机，磁带摄像机 光学变焦 10倍 数字变焦 20倍 实际焦距 f=5.4-54mm 最大光圈 F1.8-F2.9 滤镜直径 37mm
防抖性能 超级光学稳定系统 夜摄功能 支持
对焦方式 自动对焦、手动对焦 麦克风
短枪型立体声话筒
录音设备 Dolby Digital(双声道) 存储介质
DVCAM磁带及MiniDV磁带，Memory stick DUO，Memory stick PRO DUO
录制格式 动态影像: MPEG-2 TS；静态照片: JPEG
HDV：60分钟（使用DVM60盒式录像带）
录制时间 DV：SP：60分钟（使用DVM60盒式录像带）；LP：90分钟（使用
DVM60盒式录像带） 电池类型 锂电池（NP-F570） 供电时间 可持续工作10个小时 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 1年
松下HDC-MDH1GK（目前报价元）
标配包括松下HDC-MDH1机身 、交流电适配器、交流电源线、
直流电源线、 充电电池、AV连接线、视频分量信号连接线、USB连接线、标配软件（HD Writer AE2.5S）、外置立体声麦克风、挂带、镜头盖、触控笔
格式标准： 高清格式 光学变焦： 16.8
数字变焦： 50/1200倍
镜头特点： 实际焦距：2.90-48.7mm，等效于35mm焦距：35.8-716mm 光圈大小： F1.8-F2.6
防抖系统： HYBRID O.I.S 【双重光学防抖】/光学防抖锁定 夜摄功能： 支持存储介质： SD/SDHC/SDXC卡 发布日期： 2010年09月
保修政策： 全国联保，享受三包服务 质保时间： 1年
索尼HXR-MC1500C（目前报价12000——13000）
标配包括索尼 HXR-MC1500C机身 x1、镜头盖 x1、交流适配器 、电源线 、挡风板 x1、麦克风 x1、A/V连线 x1、CD-ROM x1、眼罩 x1、操作指南 x1、充电电池组NP-F570 x1、镜头遮光罩 x1
产品类型 高清摄像机，闪存摄像机，磁带摄像机 传感器类
Exmor R CMOS
镜头特点 索尼G镜头
存储介质 Memory Stick PRO Duo/SD/SDHC卡 存储容量 32GB 录制格式
高清： MPEG4 AVC/H.264（AVCHD） 标清：MPEG-2（DVD）
电池类型 锂电池（NP-F970） 其它性能 肩扛式摄录一体机 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 1年
松下AG-HMC43MC（目前报价1元）
松下 AG-HMC43MC机身 x1、AC适配件/充电器 x1、2640mAh电池组（安全型） x1、AC线缆 x1、DC线缆（捕获型） x1、配有纽扣型电池的无线遥控器 x1、眼杯 x1、肩带 x1、部件视频线缆 x1、AV线缆 x1、PIN-BNC转换和插头 x1、手柄 x1、触摸笔 x1、CD-ROM x1、镜头罩盖 x1、XLR适配器接口盖 x1、AVCCAM Restorer（Windows PC/Mac）
可选配件包括
电池组：VW-VBG130，VW-VBG260，VW-VBG6、镜头：VW-W4307H，VW-T431H、麦克风：AG-MC200MC、麦克风适配器：AG-MYA30MC
松下HMC73MC（目前报价1）
松下 HMC73MC机身 x1、遥控器 x1、钮扣型电池 x1、电池 x1、交流适配器 x1、直流电缆 x1、CE-ROM x2、肩带 x1、SD存储卡（2GB） x1、眼杯 x1、镜头罩 x1、铁氧体磁心 x1、操作说明 x1
可选配件包括电池：VW-VBG260，VW-VBG6、广角变换镜头VW-W4307H、远景变换镜头VW-T4314H、滤光镜套装VW-LF43N、交流适配器VW-AD20、视频直流电闪光灯VW-LDC102
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