用友u8年度结转图解T3 结转期间损益的时候把月份选错了怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-11-02 23:06 标签： 用友u8年度结转图解

今天有一个使用的会计咨询下载網站 ufidawhy：软件中如果是修改已经结账的月份的会计凭证还要重新结转吗？

这个问题应该是新手财务会计人员咨询的比较多之前也碰到过。

需要分情况进行解答主要如下：

1、如果是修改的会计凭证中包含损益类会计科目，如：主营业务收入主营业务成本，财务费用等那么是需要重新结转的，建议操作步骤如下：

a、先删除本月的期间损益结转的会计凭证如果凭证已经审核，记账结账了，可以先参考：进行返结账操作然后再参考：进行返记账操作，如果有审核会计凭证的习惯的话再参考：进行返审核操作。

b、然后再找到期间损益结转凭证，点击制单下的作废再点击制单下的整理凭证，具体可以参考一下：

c、再去把自己要修改的凭证进行修改最后再重新进行期间损益结转就可以啦。

2、如果是修改的会计凭证中不包含损益类会计科目就仅仅是资产，负债类的那么可以不用重新结转，因为不涉及到损益类会计科目

问题现象：月末在进行的期间损益结转的时候发现问题自动生成的期间损益结转凭证与实际情况不符？有几个会计科目没有进行期间损益结转

原因分析：客户自己增加了损益类科目的下级科目，但是在转账设置中没有进行重新定义

（1）依次点击“”-“期末”-“转账定义”-“期间损益”，弹出“期间損益结转设置”对话框

（2）找到“损益科目编码”为空的损益科目在第四列损益科目编码处选入“3131本年利润”科目：

（3）依次点击“总賬”-“期末”-“转账生成”，选择“期间损益结转”,点击全选：

（4）生成凭证点击保存即可：

我要回帖

更多关于 用友u8年度结转图解 的文章

 

随机推荐