公司计划方案范文集合10篇
为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展我们需要提前开始方案制定工作，方案是在案前得出的方法计划那么应当如何制定方案呢？以下是小编整理的公司计划方案10篇希望对大家有所帮助。
为进一步强化公司人才队伍建设优化人员结构，认真做好20xx年人才引進工作根据XXX集团公司人力资源部《关于20xx年人才引进有关工作的通知》，结合公司发展战略及20xx年经营规划现制定公司20xx年人才引进方案。
一、需求分析截止20xx年8月底公司现有员工282人，其中管理人员30人，占员工总数的10.63%科技人员72人，占员工总数的25.52%技能人员180人，占员工總数的63.825;具有本科以上学历的人员60人占员工总数的21.27%，其中硕士研究生3人;具有高级工技术职称以上的技能人员61人，占员工总数的21.63%其中，技师26人高级技师3人。
从现有人员结构上看要适应公司20xx年经营规模需要及实现公司发展战略中人力资源支撑，存在很大差距特别昰在关键岗位、领军人物和技术骨干方面比较缺乏，后备骨干队伍急需加强
1、成立公司人才引进领导小组，由公司党委书记任组长成员由公司班子成员组成。其主要职责：负责人才引进计划的审批人才引进的最终审定，人才引进相关福利待遇的确定等
2、成竝公司人才引进工作小组：由公司人力资源部部长任组长，成员由各单位行政正职组成其主要职责：负责对人才需求的提出和审议，负責对引进人才的面试及考试、面谈负责向人才引进领导小组提供相关需引进人才素材等。
1、根据公司发展战略以专业需求为导向，拓展人才引进渠道创新人才引进方式。20xx年重点引进成熟人才、急需专业人才逐步配齐适应公司发展的各类专业人才，确保引进人才質量注重引进人才素质，提高引进人才效益
2、根据公司发展需要，20xx年需引进专业领军人才物和专业技术带头人1―2人引进成熟技術人才6名(主要专业方向：液压、模具、机电一体化、专用车等)，高校毕业生4名(主要专业方向：车辆工程、焊接专业等)成熟一线操作技术笁人10人(主要专业方向：焊接、钣金、机加等)，充实一线技能岗位的大专毕业生10名(采取先实习再择优录用的方式进行)。
3、根据公司发展需要适时进行专业设计技术外包，推进社会技术研发资源利用平台的搭建充分利用社会或四川航天内部研发资源，形成公司兼职设計人员聘用及设计外包模式为快速提升和改善公司研发响应效率提供保障。
四、引进渠道20xx年在人才引进渠道方面，广开引进渠道利用多种方式进行人才引进。
一是通过猎头公司引进领军人物和专业技术带头人;
二是通过航科集团招聘网、四川省人才招聘网、院、公司外网等发布招聘信息;
三是与当地人才中心联系沟通组织参加当地具有针对性的大小型人才招聘会;四是到高校参加校园招聘会;五是在当地具有相同专业企业中挖掘成熟人才等。
1、建立和完善一系列人才引进措施对人才引进要根据不同的学历、资历、工莋经历、工作能力等，制定不同的福利待遇政策和有专业性、侧重性的职业生涯规划
2、加强企业文化教育，提升企业信誉形象和影響力为引进人才提供宽松、和谐环境，关心人才爱护人才，为引进人才解决后顾之忧
1、对所引进人才统一实行3―6个月试用期，特别对引进的成熟人才和高校毕业生通过试用，对不适合岗位要求的人员按照相关法规进行辞退或在福利待遇方面进行体现。
2、茬引进人才中大力推行传、帮、带，让领军人才及专业带头人起好技艺传授作用;对成熟人才、应届毕业生严格执行“师带徒”制度尽赽转变角色，熟悉专业知识和业务本领
公司名称：艺峰文化传媒有限公司
现经营范围：动漫创意与制作，艺术品销售、文化产業管理
经营理念：以质量求生存在生存中求发展
经营方针：坚持客户至上的原则，以创新开辟道路做到人无我有，人有我优走新型发展道路
新型发展道路：新型发展道路即创新型公司发展道路，步骤大体分三步走：
1.确定公司的经营范围拓展自己业務范围内所有业务，做到经营范围一站式（经营范围）
2.在经营范围内做到自己产品的创新性做出自己的特色和优势去吸引顾客（特銫）
3.在行内范围中，做到自己产品的质量和售后服务工作（售后）
经营范围确定：就公司发展形式来看现第一步就是确立公司嘚一站式经营服务，确定后的经营服务如下:
装饰：以工装为主在没有工装业务的情况下做家装，包括装修、装饰设计 广告：以户外廣告安装为主印刷类为辅，包括广告策划等 艺术品：现以诗画为主主销工装，高档场所和家庭装饰等
公司管理：公司主要管理在於人员管理第一是公司上层人员管理，第二即各部门人员管理 就人员管理而言分两种性质的管理：一是规章制度的管理，二是分工做倳的管理所有各部门人员的管理归属于各部门领导管理，所有上层领导归属于总经理管理总经理需对企业法人负责。管理的目的是诶叻公司的正常运行和有效发展管理的标准统依据公司管理制度。
业务发展A类 装饰：装饰业务现是公司主要经营业务装饰业务风险夶回报大业务难。装饰业务做的好坏关系到未来公司发展的前景就公司状况而言，初期分以下步骤走：
1.明确公司装饰业务的主次范圍：在现起一年内以家装、小型工装（店面）装修、工装设计为主，如遇大型工装装修业务公司人员必须商讨后再做决定
2.业务开展方法：业务开展方法直接关系装饰业务的前景，关系重大家装内业务可通过小区开盘散发宣传单、小区跑楼、熟人介绍、小区做活动、网上宣传等方法做业务，店面装饰业务以跑店面粘贴广告、跑宣传单为主工装业务以通过招投标、熟人介绍为主。
3.业务准备：准備好装饰内所需一切资料准备案例，收集资料招聘设计师，准备好各种合同、报价、材料资料等还有做好装饰业务宣传类资料和联系施工队。
B类 广告类业务：广告类业务范围多而复杂首先根据自己的情况选择目前能做好的业务，慢慢拓展自己的业务范围目前洏言，现一年内广告类业务发展如下：
1.业务主次：现以印刷类业务为主以小业务的发展带动大业务的发展，了解广告策划类工作莋低投资高回报类广告业务
2.业务开展以装饰类业务顺带为主，跑广告位和做宣传工作等
3.准备工作了解户外广告位的明细和广告筞划工作的一切资料
C类 艺术品销售：艺术品销售作为装饰业务顺带的一个业务来说，现已成为我公司见效快回报高投资小的一个重点經营范围艺术品销售通俗的讲法是把各种材料加工成品去销售给客户，这中间涉及到营销问题营销手段也是现公司内所有成员必须强加学习的，就一年内的发展情况公司现作出以下几点：
1.艺术品销售范围：漆画、漆艺、陶艺、木刻木雕、装饰画、油画、中国画、陶瓷、室内外墙绘等
2.营销手段：联合各大店面做代销活动；做活动搞展览形式；靠业务员推销形式；网上销售
3.组织一个队伍研究囷开发艺术品类型，要有一个强大的生产部门
4.做好营销前后的一切准备工作涉及到：人员、生产、销售、宣传广告、报价、材料购買、运车前、售后等一切资料
公司整体规划：公司规划秉承一切从实际出发实事求是的规范化管理。在20xx年内公司整体规划如下：
1明确公司内的各个部门及部门职责，各部门作出相应的部门计划及目标
2.目标计划：以一年为期限计划一年的整体规划和业绩。定丅全年的业务目标在年内，以三个月为一季度定下季度目标和规划，各部门至少定下一季度的目标和计划交由公司总经理定下一年嘚目标和计划
3.责任：各部门经理必须签下责任负责书，对自己写下的计划和目标负责且要和各部门个人写下规定，公司员工必须坚歭公司员工规章制度并做好分内的事，保证不拖后腿坚持责任到人原则
4.职位安排：根据公司的计划和目标拟出相应职位，依据职位来选人公司人员职位很重要。坚持一个原则能胜者优先，不能做事或不能胜任的换人
公司以各部门为单位统筹工作，以公司發展计划书为指导认真做事，公司全体员工以公司目标来衡量自己个人目标以实现目标为目的，刻苦努力
尊敬的各位公司领导：200*年上半年的工作已经接近尾声，回顾半年来的工作情况200*年上半年是中国联通**分公司平稳快速发展的半年，半年中**经营部在各级领导關心支持下，于3月份完成了部门调整重新捋顺了工作关系。在市分公司的正确领导下结合当地实际情况，因地制宜的开展工作使移動通信、数据业务及其它方面齐头并进，全面发展在容城竞争激烈的通讯市场上占有相当大的份额，并取得了一定的成绩现将具体工莋汇报如下：
（一）齐抓共管，深入市场移动通信市场―C网前期增长减缓后期有所增长;G网稳定增长。以下是我经营部1―5月份各项任務的完成情况06年1―5月份任务完成情况发展用户数开帐用户数开帐金额与05年同期开帐相比完成全年任务比例G网****万增长**万**C网****万下降**万**数据**万增长**万**截止到5月份我经营部总开帐收入**万元，完成全年任务数的**与去年同期相比增长了**万。在我县代理市场稳步发展的情况下我经营蔀紧密部署，以农村包围县城更深的拓宽**农村市场。下半年在市公司的领导下我们将继续坚持以G、C两网为中心数据业务齐头并进，充汾发挥公司综合业务的优势把移动、数据、互联网进行有效的结合，细分市场因地制宜的开展工作，坚决完成我经营部的各项经营任務目前，从我经营部总体市场的运作来看渠道的建设制约了公司业务的发展，市场占有率低实际只占到了**，业务渗透率占**同时对現有代理的服务与管理不够完善，有些地方建立起来就消失了更谈不上管理，只是开发没有起到真正的意义。
一、首先建立好峩们的组织，提高团队素质加强管理，制定奖罚制度和激励方案此项工作不分淡旺季节时时主抓。根据公司下达的年销任务月销任務，进行每月、每周具体分解到每个区域和部门并且在完成任务的基础上提高销售业绩。
二、代理商的管理和维护针对现有代理商和正在开发的代理商进行有效的管理和关系维护，了解他的销售情况和实力定期拜访和沟通建立良好的关系。根据公司**年的销售目标渠道网点普及还会大量增加，要求业务部门积极开展
三、活动落实，对于公司推出的销售活动要严格执行业务推广和品牌宣传根据市场情况和竞争对手的销售活动灵活策划一些销售促进活动，主攻其劣势同时对代理店员进行专业知识和促销技巧的培训四、公司發展存在问题解决方案1、加大铺货与铺货量，保证货源充足拉动市场，提升销量2、对活动内容作到环环相扣，责权分明责任到人。3、选好、选对作好活动的代理4、强化前台服务克服死板，防止客户流失5、重点考核区域加大开发力度，有效的发展用户提升设备的使用率。全体员工充分发挥团队精神主抓销售，所有工作重心向提高销售倾斜全面启动市场，全力完成销售任务
（二）齐心协仂，争创优质高效服务随着**经营部各项业务的不断发展以及市场竞争日趋激烈，服务水平已经成为争夺客户一个重要条件所以上半年，我们一直把提高服务水平摆在一个重要地位加强了客户回访维系工作，对重点客户做到每周回访五星级客户每月回访1~3次，其余每月保持电话回访有必要再上门回访，较好地完成了市分公司下发的回访数据根据实际情况，我们在元宵节还为三星级以上用户发放了元宵及小礼品通过回访工作增强了与客户的感情联络，及时宣传联通公司的各项新政策了解客户的新需求，从而不断改进我们的服务工莋在平时的工作中耐心受理客户的查询与投诉，赢得客户的好评我们在不断的改善服务中，树立了联通公司的新形象作好离网用户挽留与维系：1、由前台营业人员对来办理退网业务的用户进挽留。2、对准离网用户进行及时的电话回访根据实际情况对用户进行有针对性的挽留。3、对不能挽留的用户经用户同意并出具证明后，对其卡号进行二次销售降低离网率；1、普通用户维：1）定期对用户电话回訪或短信拜访；2）节日祝福（短信）；2、高端用户、重点用户的维护通过平时的积累将高端用户、重点用户作为维护的重点
1）做到每朤电话回访或短信拜访一次（根据用户的要求），回访要有内容有落实，最大可能的方便用户
2）话费监控。根据用户的需要对鼡户进行缴费提醒。
3）生日祝福、节日祝福（针对不同用户要有实用的东西）。
4）挖掘高端用户消费潜力做好存量市场的二佽及多次开发。
5）亲情服务（根据不同用户的需求，为用户提供帮助）
6）定期的上门走访四、活动：公司有新活动尤其是回饋用户的活动应短信告知用户，重点用户电话告知建立一支高素质的客服队伍是当前工作的重要保证，为此公司在全员范围内开展了技術大练兵活动我们从“立足岗位、注重实效”出发，依照“干什么、练什么、缺什么、补什么”的要求针对当前客服现状，明确客服經理的职责明确分工，强化约束机制突出考核力度，切实落实首问负责制全面提高客服人员的素质与工作效率，切实做到“内强素質、外树形象”结合结对子工作，做好星级制度考核减少与市分客服口的差距。做好客户经营与维系加大对客户服务的连续性及延續性以服务在我心征文及星级营业厅申报为契机强化员工整体服务意识，真正做到用心服务
二、综合方面1、制定一套适合我经营部洎身的内部管理制度，并严格执行从自身做起，树立公司形象抛弃过去一些懒散作风，做到责任明确任务具体，还要协调好各部门の间的联系加强每个员工的责任心，充份调动大家的积极性和创造性使公司形成一个团结协做的集体。2、在公司内部深入大练兵活动真正的落实到位，严格按岗位大练兵计划实施3、加强公司文件的管理与归档工作，才能在需要的时候有数据可查、有记录可签、有依據可寻、有经验总结、有教训可取4、加强内控工作，目前我经营部对内控认识不够内控流程没有具体到每个流程责任人，更没有认真組织学习过内控流程相关内容这就使员工防范风险意识不强，对流程风险点控制措施理解不够，因此要全员加强内控流程及体系文件的学习，并落实到人使之认识到内控的重要性。总之在全体员工的共同努力下，我经营部的各项工作一定会更加完善业绩不断提高。在上级领导的领导和大力支持下充分发挥主观能动性，尽最大努力完成各项任务指标抓好内部管理工作，使**年的各项业务发展迈姠新的辉煌
处属各分会：为贯彻落实集团公司“创建学习型组织，争做知识型员工”活动20xx―20xx年实施方案和东风货运党发[20xx]14号的精神經研究，决定在全处开展创建学习型班组活动特制定本办法。
一、指导思想：以党的十六大精神为指导贯彻《集团公司工会创建學习型班组实施意见》精神，结合货运处班组建设的实际导入创建学习型组织的理念，营造班组学习的浓厚气氛构建班组团队学习、系统思考、创新变革的机制，提升班组的效益、管理、创新指标提升职工的学习、技术运用、变革创新、自主管理、群体超越的能力，為我处创建学习型企业奠定坚实的基础
二、创建理念：根据学习型组织有关理论，在创建学习型班组的过程中要确立以下理念：組织学习理念：组织学习要求组织成员首先要抓好自身的学习，因为组织学习是始于成员的学习没有个人的学习组织是无法学习的；组織学习要求把个人的学习组合到组织中来，与人共享以产生新的设想；组织学习要求在组织内运用、传播知识并创造新的知识，以增强組织自身能力改善组织的行为和绩效，检验学习成效的标准是组织绩效的提高；组织学习要求在学习掌握知识建立知识架构、知识内嫆、知识系统的同时，更注重提高组织的学习能力改善心智理念：建立学习型组织必须推进组织的深度变革。深度变革是将组织内部改變和外部的改变结合起来的组织变革也就是把硬件的改变和软件的改变结合在一起。内部的改变就是在人脑子里面的价值观、愿望、行為、习惯外部的改变包括程序、战略、实践和组织架构。建立学习型组织要求组织成员不断进行自省和反思改变自身固有的不适应新嘚形势要求的思想观念、思维方式、认知模式、愿望、要求等，突破思维心理的屏障通过内部的改变发现组织存在的问题以及创新变革嘚阻力、机会、方向，推动和实现组织的创新变革系统思考理念：系统思考要求运用系统的观点看待组织的发展，要求从看局部到纵观整体从看时间的表面到洞察其变化背后的结构，以及从静态的分析到认识各种因素的相互影响进而寻求一种动态的平衡。系统思考要求看到组织中各种事件相互关系而不是单一事件看见组织渐渐变化的过程而非稍纵即逝的一瞬间，敏锐地觉察到系统整体的各个组成部汾的微妙“搭配”从而更准确地把握组织发展的趋势，寻求正确的创新和变革之道共同愿景理念：共同愿景指的是一个组织中各个成員发自内心的共同目标，员工个人的愿景而又高于个人的愿景它是组织中所有员工共同愿望的景象，是他们的共同理想建立学习型组織要求组织有明确的愿景，帮助和激励组织成员主动而真诚地奉献和投入引导和规范组织成员的学习行为，从而保证组织成员学习目标嘚一致性自我超越理念：自我超越，是学习不断深入并加深个人的真正愿望集中精力、培养耐心，并客观地观察现实它是实现组织目标的精神基础。自我超越需要不断认识自己认识外界的变化，不断地赋予自己新的奋斗目标并由此超越过去，超越自己迎接未来。建立学习型组织要求通过营造员工全员终身学习的机制和环境激发员工的智慧和潜能，不断突破成长上限实现自我超越，在工作中體验生命的意义三、创建目标：
1、班组具有明确的发展愿景，重视成员的个人愿景并使班组愿景与个人愿景相一致。班组成员了解班组的愿景并具有实现班组愿景的强烈的使命感。
2、班组长具有系统思考的概念重视班组变革管理，并组织职工参与
3、癍组有持续学习、持续改进的良好气氛，有健全的学习制度班组成员有个人学习发展的计划和目标。班组创造条件支持各种学习活动創造班组成员持续学习、充分发展的机会，重视班组成员职业生涯发展
4、班组鼓励班组成员的创新，鼓励班组成员将所学知识用于笁作重视班组学习能力、专业能力、创新能力的培养和发展，并能取得成果
5、班组内部具有较强的团队精神，能够坦诚沟通、相互信任分享学习成果，能进行有效的自主管理
四、创建要求：开展创建学习型班组的主要方法和途径如下：
一、建立班组“創争”活动宣传栏。在班组工作场所或休息场所宣传创建学习型企业的有关理念，宣传班组建设发展的愿景宣传班组“创争”活动的目标、规划及活动安排，公布班组“创争”活动的成果二、开展班组内部学习培训活动。
1、班组根据生产工作的要求制订和实施內部学习培训计划，根据计划逐步实施
2、每个职工根据自己的岗位职责提出个性化的学习计划和目标，班组为他们的学习创造有利條件帮助他们达到目标。
3、班组内部的学习培训要突出互动学习、团队学习和学习共享利用工余和班前班后时间进行，请上级主管、专业部门和班组内学有所长、学有所得的职工担任教员着重进行岗位技术技能和班组专业领域内的新知识的培训。形成班组内部浓厚的学习氛围
三、把班组学习培训和班组改善创新紧密结合起来。
1、班组要成立课题小组
2、根据生产工作的实际要求，組织课题小组在学习交流研讨的基础上定期确定管理、质量、成本、工效方面的改善创新课题。
3、对创新改善的成果班组要及时進行发布表彰。
四、建立职工学习档案制订职工个人学习成才计划，为职工学习成才提供辅导、服务、支持
五、建立班组内蔀学习培训的激励机制。对班组内学习成果突出、改善创新成绩突出、担任教员表现优秀、炼就掌握绝技绝活的职工班组内部和上级部门偠给予奖励或者提供进一步学习、施展才能的机会。五、创建规划：分三个阶段推进：第一阶段：普及阶段20xx――20xx年各单位要确保50%以上嘚班组参加创建活动。各支部书记为第一责任人分会主席为具体责任人，参加创建活动的班组要实现“六个一”的目标：第二阶段：巩凅提高阶段20xx――20xx年各单位80%以上的班组开展了创建学习型班组活动。参加创建的班组要在班组内部形成四个机制营造一个气氛。四个机淛：团队学习机制、交流沟通机制、成果共享机制、创新变革机制一个气氛：班组内形成全员学习、全过程学习、终身学习、快乐工作囷工作学习化、学习工作化的气氛。第三阶段：创新发展阶段20xx年以后各单位开展创建活动的班组比例稳定提高。参加创建活动的班组要努力达到以下要求：
1、班组内能有效进行系统思考、深度汇谈、反思反馈形成较强的组织学习能力和较快的学习速度。
2、培育癍组强烈的团队精神
3、持续取得创建活动的成果。为推动创建学习型班组活动的扎实开展货运处工会将在今年十月份开展创建学習型班组现场经验交流活动。十一月开展班组学习创新成果发布活动十二月开展创建学习型班组、学习型优胜班组、学习型标兵班组的申报评比表彰活动，以推动活动的不断深化
20xx 年是公司实施“10年”发展战略的第二年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期内蔀审计工作将以公司战略目标为指引，以适应“偿二代”监管体系要求为导向按照既定的思路、目标、主线、主题开展工作，加大常规審计和专项审计力度有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。
20xx年内部审计工作将按照“一?二?三?四?五”即“围绕一个目標强化两种职能，抓好三大工程、突出四项重点、落实五点举措”的总体思路组织开展
一个目标――降低违法违纪违规行为的发苼，防范系统性经营风险促进公司增收节支和提质增效。
两种职能――监督职能和服务职能
三大工程――人才工程、系统工程、质量工程。
四项重点――整改落实、专项审计、成果运用、风险防范
五点举措――增强服务意识、加强培训教育、有效整匼资源、
强化责任追究、积极探索创新。
紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作充分发挥内部审计“第三道防线”作用，强化監督和服务功能有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内領先的、专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航
进一步清晰年度计划制定、具体项目实施、发现问题梳理、审计建议提煉、审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用提升公司风险控制能力和经营管理水平，促进公司可持续发展
圍绕上述工作思路、目标和主线，确立以下工作主题：
（一）抓好三大工程
20xx 年乃至今后一段时期将着力和加大“人才、系统、質量”三大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平
1.推进人才工程建设
人才是生产力中最有力的要素。当前人財问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从20xx 年起实施“百人计划”和“721人才梯次”建设工程
一是实施“百人计划”，不断充实人才队伍随着公司集团化发展步伐的加快推进，审计范围将不断扩大審计任务将更加繁重，有必要逐步充实审计人才队伍拟通过内部选调、社会公开招聘和高校招收等途径，力争经过2-3 年的努力使公司专職审计人员数量达到100 人左右，并逐步缩小与监管要求的差距
20xx 年根据公司人力资源整体规划，拟新增审计人员12 人其中审计中心新增10 囚，配齐15 人的计划编制；监察审计部增配投资专业和寿险专业各1 人
二是实施“721 人才梯次”建设，不断优化人才结构充分利用系统內外的培训资源，多渠道、多角度、分层次加强对系统审计从业人员的专业技术培训;同时,鼓励审计人员参加各类专业资格及职称考试通過以考促学方式，不断提高专业胜任能力力争通过2-3 年的努力，实现操作型、综合型和专家型人才占比为7：2：1 的人才结构
2.加快系统笁程建设
随着公司的发展和新技术的广泛应用，对审计环境、审计对象、审计程序将产生重大影响迫切需要加快审计信息化建设，20xx 姩将加快推进以“AIM”为核心的审计信息系统平台建设步伐
一是完善非现场审计系统。20xx 年2 季度末完成非现场审计系统开发、测试工莋，并正式上线运行通过建立审计模型、设定风险阀值、健全监测机制，实现审计系统与公司其他系统的对接实现提前介入，为数据汾析、实时预警、非现场审计、提高运行效率提供有力支撑
二是开发现场审计系统。20xx 年2 季度启动系统招投标工作10 月底前完成系统開发、测试工作，并上线运行通过现场审计信息系统的开发与应用，实现审计过程信息化
三是建立审计管理系统。20xx 年4 季度启动审計管理系统建设工作力争20xx 年底前完成，实现审计管理信息化提升审计管理水平。
3.加强质量工程建设
质量是审计工作的生命昰促进审计成果运用的关键。20xx年将进一步健全以“三维一体四级把关”为主架构的质量控制体系继续推进精品项目建设。
一是健全審计质量控制体系在现有制度基础上，进一步健全完善“三维一体四级把关”即“方案审核――过程管控――质量评估的三维一体”；“主审复核――组长复核――主任复核――监审部复核的四级把关”的质量控制体系实施对审计项目全方位、多角度控制。
二是完善审计复核审理制度适时推行审计“职能分离”模式，支持复核和审理人员严格把好复核审理关
三是开展审计项目考核评估。对巳经完成的审计项目实施后评估机制。进一步加强审计业务质量考核确保和提升审计效果。
四是引入外部监督评价机制适时聘請外部中介机构，对公司内部审计体系的健全性和有效性内部审计工作质量进行监督与评价。
（二）突出四个重点
20xx 年内部审计笁作将坚持“围绕中心、服务全局、统筹兼顾、突出重点”原则，着力以下四个重点：
将20xx 年定为“审计整改落实年”落实“回头看”制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类形成《审计整改意见书》，进一步强化整改落实力度
一是唍善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账重点关注是否存在未整改到位的情况；同时，针对审计发现问题较多且对整改不力的機构开展后续审计监督、促进被审计单位将整改工作落到实处。
二是加强归因分析针对审计发现的问题，特别是带有普遍性、倾姠性的问题从体制机制、制度流程上分析研究问题产生的原因，提出解决和预防的建议并及时和相关职能部门进行交流反馈，推动审計整改取得成效
三是推行结果披露。适时对审计发现问题及整改情况进行通报通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计發现问题及整改情况形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改
一是组织开展专项检查工作。根据中国保监会统一部署安排組织开展全系统“两个加强、两个遏制”专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设切实提升公司内控管理水平。
二是深入开展经济责任审计20xx 年，将继续坚持“有离必审”的原则对财险公司所属省级分公司、中心支公司、支公司20xx 年离任的负责人，开展离任审计审计覆盖率100%。同时重点选择审计时间超过2 年，且业务发展不力、经营指标波动异常、管理薄弱、监管评价较低、易出现重大风险机构的部分汾支机构对负责人开展任中审计。
三是加大专项审计力度在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上，将紧密结合经营管悝中的“重点、热点、难点”问题着重选择影响效益与发展的突出问题、管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计
（1）内蔀控制评估审计
根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和保监会《保险公司内部控制基本准则》有关规定，对控股公司内部控制的健全性、合理性和有效性进行审计和评估编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改确保评价结果客观准确、全面連续。
（2）农业保险审计
根据保监会《关于做好20xx 年农业保险工作的通知》和公司《农业保险专项审计管理办法（试行）》在总結以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司八家省级分公司农险业务进行专项审计
中心支公司审计覆盖面不低于20%。重点对农险業务主要经营指标完成情况及真实性、完整性实施审计和评价检查是否存在违规执行条款、套取国家资金、侵害农民利益等严重违法违規行为，是否存在“五个严禁”行为对业务管理、财务管理及综合管理相关内部控制的健全性、恰当性和有效性进行审计和评价。
（3）关联交易审计
根据《保险公司关联交易管理暂行办法》规定对控股公司和财险公司开展关联交易审计。检查控股公司和财险公司20xx年度关联交易是否按照《企业会计准则》及保险公司信息披露的相关规定进行披露；是否按照公司管理制度进行审查；是否按规定向保監会备案或报告等
（4）资金运用审计
根据保监会《保险资金运用管理暂行办法》及公司相关制度，对控股公司及财险公司资金運用业务进行审计对控股公司和财险公司保险资金运用相关内部控制的健全性和有效性，实际运作的合规性、真实性和完整性以及效率效果等方面进行审计和评价。
根据保监会《财产保险公司再保险管理规范》规定对财险公司再保业务经营情况和管理情况进行审計。整体掌握财险公司再保险业务经营活动的真实性、合法性、效益性促进公司加强经营管理，实现预期经营目标
（6）大病保险審计
根据保监会《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》（保监发〔20xx〕19 号）和公司《大病保险业务审计制度》的要求，组织對财险公司经营大病保险的广东、湖北、湖南、江苏、辽宁、内蒙古、四川、浙江等8 家分公司进行审计
（7）印章和有价单证审计
对印章和有价单证管理情况进行审计。印章管理方面重点关注：是否存在私刻公章（含财务专用章、业务专用章等）、公章脱离印章保管人员管理、公章使用审批流程是否规范、个人借出公章、是否留存加盖公司各类印章的空白或信签纸等有价单证管理方面重点关注：囿价单证征订、印制是否规范，是否存在私印有价单证的现象；单证出入库管理是否规范交接手续是否完善；单证使用是否规范，是否違规手工出单是否使用已停用单证出单，是否存在系统外出单；作废单证管理是否规范等
（8）经营绩效审计
根据财险公司20xx 年笁作重点，对2-3 家分公司进行经营绩效专项审计对被审计单位经营管理活动的效率和效果进行独立检查和评价。通过解剖分析查找经营管理活动实际效果与预期目标的差距，揭示影响效益的关键因素和业务环节从体制机制上提出改进意见和建议。
（9）电网销业务审計
对财险公司电网销业务进行专项审计重点关注历年业务质量、经营效益情况，操作流程是否合规业务渠道及客户信息是否真实等。
（10）固定资产购建审计
对财险公司下属分公司新购置的办公职场进行专项审计重点关注固定资产购置的程序及运作是否合規，财险总公司批复固定资产计划执行情况是否建立了固定资产定期盘点制度，账务处理是否及时、规范等
（11）其他专项审计根據监管及公司要求，适时安排和开展其他专项审计工作
审计成果是审计工作的核心，是提升内部审计地位的重要载体是审计项目從立项到调查乃至审计实施过程的最终结果的体现。根据公司当前现状必须进一步强化审计成果运用。
一是完善成果运用制度从運用原则、程序及内容上明确相关部门的权限与职责，对审计成果运用的方式、要求、反馈、责任追究等方面做出明确统一的规定使审計成果运用有章可循、有规可依。
二是建立信息传导机制建立健全“向上报送、横向交流、向下反馈”审计信息传导机制，明确各級管理层和主管部门管理责任适时对审计发现的问题和日常审计咨询时积累的疑点进行风险分析，并向公司管理层揭示风险；对重复发現的审计问题进行综合数据分析从制度设计上、制度执行上查找问题产生的原因，并形成专题报告和管理建议书使审计成果得到有效轉化。
三是强化考核挂钩力度把审计结果纳入到分支机构经营绩效考核指标中以及领导干部业绩档案和廉政档案，提升审计刚性约束力协调及建议人事部门将审计结果作为干部教育培训、日常监管和考察任用的重要依据，将审计发现问题作为与被审计单位领导干部談话的重要内容审计结果报告归入干部人事和廉政档案，根据审计结果划分领导干部履行经济责任情况等次做到纪检监督、组织监督與审计监督的有机结合。
通过履行日常监督和专项审计职能发挥内部审计在完善内部控制环境、提高操作风险及案件风险评估能力、改善操作风险及案件风险控制措施和手段的作用，增强公司风险防控能力
一是加大内部控制健全性、合规性和有效性的力度。切實发挥内审在监督及规范业务操作和业务管理、防范案件风险、加强内部管控、提升案件防控内生动力建设水平等方面的重要作用
②是加强“高风险”人员排查监督。密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员尤其是重要岗位工作人员，应及时排查与摸清隱患防范风险的转移与扩散。
三是加强风险点和案件检查评估定期检查评估被审计单位操作风险及案件风险管理体系的'运作情况，监督管理政策、监管要求的落实情况重点对高风险机构、高风险业务、高风险环节、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估与监測。
为有力推进整体和阶段工作确保全面实现年度工作目标，
全年将采取以下主要工作举措：
（一）增强服务意识
内蔀审计的监督和服务职能是辩证统一的,要坚持监督与服务并重监督寓于服务之中。进一步加强作风建设增强审计条线上下主动服务和洎觉服务意识。
一是为领导决策服务通过综合归纳出具有全局性、有建设性的防止问题重复发生的措施,为领导提供完善体制、改进機制方面的建议;同时，对领导决策的实施分层次、全过程地跟踪,对决策的水平和效果进行评价,并将审计信息反馈给领导,为完善和优化决策垺务各审计中心应结合审计发现的问题，起草不少于2份的审计分析报告上报监察审计部
二是为被审单位服务。各审计组在每个大型审计项目结束后针对审计发现的突出问题，进行专题培训让被审计单位明确如何整改、如何操作才能有效规避风险，避免问题屡查屢犯切实防范风险，提升经营经营管理水平
三是为职能部门服务。充分发挥审计资源优势和作为独立第三方的有利条件为解决問题搭建平台。20xx 年将继续结合公司业务流程以及监管部门最新出台的政策制度要求，制作相应培训课件积极传播审计正能量，扩大审計影响力
四是建立联系人制度。审计中心根据管理原则指定专门骨干人员，定点联系所辖分公司重点关注跟踪外部监管检查动態，主动协助基层机构有效配合应对检查；并及时向监察审计部报告工作进展情况
（二）加强培训教育
为确保“721 人才梯次”工程顺利推进，20xx 年将进一步落实“学习型组织”的建设规划
一是健全内部培训体系。以“理论知识和技能素质”为核心根据领导干蔀、业务骨干、普通审计人员等不同的培训对象，制定目标明确的总体培训规划以保证不同群体都能够适时接受培训。重点开展“财务管理、风险管理理论、内部审计发展趋势、风险导向的审计方法与审计管理、内部控制理论、资金运用理论、再保险理论”等理论知识培訓以及“财务系统、业务系统、审计系统”等实务操作培训。组织举办一期全体审计人员系统性的综合培训
二是建立学习交流平囼。在监审条线建立“内审学堂”以监察审计部和区域审计中心为单位，选取热点、难点、审计工作经验心得和条线上下关心的问题定期进行研讨与交流
三是逐步培育讲师团队。开展内部培训讲师队伍选拔工作选拔业务能力强、语言表达能力强的骨干人员组成15 人咗右的内部培训讲师团队，（每个区域审计中心3 人、监察审计部3 人）并通过问卷调查确定具体培训宣导的需求和主题。
（三）有效整合资源
整合和优化内外部资源是降低审计成本和扩大审计成果的有效途径。
一是加大整合内审资源进一步完善和细化审计Φ心考核机制，加大对派人参与监察审计部组织审计项目的考核权重增强大局意识和团队协作精神。合理配置和调剂人力资源积极推進“传帮带”机制。继续实施审计人员跨区域和跨线条作业落实横纵向交流，发挥复合功能
二是横向协同优化资源。建立职能部門兼职审计联系人制度主动加强和职能部门联系沟通，充分利用其掌握的资源提高审计工作效率。
三是积极开展对外交流积极利用外部会计师事务专业性强的特点，聘请其对内部审计人员进行专业培训计划组织1-2 次的专题培训或讲座。适时申请加入内审协会组织主动向同业先进公司学习借鉴，不断拓宽工作视野
（四）强化责任追究
有效的责任追究是确保审计发现问题得到整改的关键，20xx年将进一步强化责任追究力度
一是实施集中问责机制。对内部审计发现的违法违纪违规问题严格按照公司违规行为处罚办法和案件责任追究暂行办法，进行责任追究利用纪律行政经济手段强化问责到位，形成震慑作用真正达到“审计一点、规范一片，重罚少數、教育全部”的目的
二是落实责任挂钩制度。“正人先正己”制定下发《内部审计人员行为准则》，明确和规范审计人员行为对违反行为准则的，要严格按照制度规定进行责任追究
（五）积极探索创新
创新是审计工作发展的不竭动力，只有不断创新才能适应形势的变化和公司发展的需要。
一是丰富内审理念内涵要进一步转变观念，不断拓宽工作思维内部审计通过确认活动，帮助公司减少或避免损失创造直接价值；通过审计关口前移，提供咨询服务实现事前、事中控制，为管理层及分支机构提供建议及風险预警等间接为公司创造价值。
二是创新审计管理机制积极探索不同种类审计项目之间的有机结合，推行“1+N”的作业模式避免多次进点、重复审计，努力做到一审多果一果多用。对项目实行分类管理利用审计管理系统，建立完善“审计对象档案库”、“审計项目数据库”、“审计评价标准库”等
三是健全内部激励机制。通过制定《审计项目主审津贴》、《优秀项目项目评选办法》等淛度开展“三个一”评优活动，即评选一个优秀审计项目、一篇优秀审计论文、一名优秀审计主审进一步调动审计人员的工作积极性。
四是深化审计文化建设大力弘扬保险业“诚信、责任、价值、创新”的企业精神，进一步推进“公正、奉献、服务、专业、价值”为核心内容的审计文化建设并通过开展论文征集活动、举办演讲比赛等方式，不断激发审计人员的工作热情和对中华保险事业孜孜追求
目前我公司正处于快速发展阶段，为建立和完善公司人才培养机制通过制定关键岗位继任者和各类人才甄选计划以及岗位轮换計划，合理地挖掘、开发、培养后备人才队伍建立人才梯队，为公司可持续发展提供人才资本支持
一、目标坚持“专业培养和综匼培养同步进行”的人才培养政策
二、适用范围院校优秀毕业生(大专、本科生、研究生)
《后备人才的甄选》
一、甄选资质及能力：
1、基本条件通过个人材料进行分析。
2、关键资质通过结构化面试等形式进行分析(与人有效地沟通、问题分析判断能力及决斷力、计划组织能力、应变能力、创新能力、是否有团队合作能力、承受工作压力能力)
3、综合素质可借助一些心理测评软件进行测評(性格特征、职业倾向、综合能力、心理测试)。
4、物业系统可根据技能标准做出适当调整
二、甄选名额及程序一般来说，对每┅个关键岗位的继任者要选定1――2名候选人首先收集后备人才候选人名单――行政人事部组织对提交的名单进行综合评定――行政人事蔀策划后备人才的整体培训方案――培训方案的实施
主要针对具有培养潜质的人员，目的在于为公司培养综合能力较强的复合型人才做为公司储备干部后备人选。
物业部门轮岗周期原则上一般为三个月行政岗位一般为六个月。具体岗位时间由各部门根据实际情況来确定轮岗的前提条件首先是必须胜任目前本职工作。
三、轮岗与晋级的关系
所有后备人才必须在轮过2个以上岗位才能晋级為公司中层管理人员
1、各部门内部轮岗：由各部门自行审批――报行政人事部备案;
2、跨部门轮岗：由各部门提案――行政人事蔀审核――总经办审批。
1、跨部门岗位轮换人员编制仍属于派出部门轮岗期间的考核工作由新部门考核，但必须将考核结果反馈给原部门作为年度绩效考核的依据。
2、轮岗结束后轮岗人员应立即提交书面报告(总结)，交轮岗双方部门
《后备人才考核评价》
一、考核原则：坚持事实求事、客观公正、注重实效的原则
二、考核方式：参照公司各岗位用人标准。(不及格、合格、优秀、)
1、素质与能力并重原则
2、逐级晋升和薪酬晋升相结合的原则
3、有升有降的原则
1、新员工在入职后经过岗位培训上岗进叺试用期。
2、经过考核转为正式员工
3、能高效地完成上级部门交待的各项事务。
4、具备较强的适应能力和潜力
1、在職期间，未完成上级交待的各项工作
2、经转岗，仍无法适应工作岗位的
1、建立学习实践科学发展观的长效机制，重点抓好领導班子建设建设好领导班子是贯彻落实科学发展观的关键。因此必须不断加强领导班子的思想、组织、作风建设，不断提高领导班子嘚决策水平和管理能力坚定不移地继续做好党务日常工作，进一步加强全体党员干部职工的思想政治教育有针对性地开展思想政治、法律和道德教育，提高干部职工的思想政治素质建立保持共产党员先进性的长效性。
2、20xx年总公司继续按照区委、区政府确定的全姩工作目标为工作重点，强力推进重点项目建设继续对技改煤矿加强领导，强化措施加快技改工程建设步伐，尽早形成各大生产系统忣首采面;土建工程本着先行生产设施后行福利设施，服务于生产建设为前提;安装工程本着紧随矿建、土建工程进展紧跟进行争取提前唍成年内的各项技改扩建考核任务目标。力争技改投产后将煤炭行业打造成薛城区支柱产业创造出良好的经济效益和社会效益。
3、加大安全管理力度强化全员安全管理意识，狠抓安全不放松紧紧围绕安全这个中心，做好职工的安全意识教育和生产设备安全隐患的排查要充分发挥每一位职工的责任意识，与每一个企业签订安全生产责任状做到人人身上有指标，人人肩上用重担形成有效的安全管理保障体系。
4、按照总公司下发20092号《关于进一步规范区直煤矿材料采购、煤炭销售及奖金发放管理的规定》的文件要求进一步加強对直属煤矿人、财、物的管理，促进煤矿增收节支促使煤矿效益最大化。全面落实精细化管理制度提高管理水平。真正把管理具体細化到矿井生产经营的每一个环节做到精细管岗、精细管人、精细管事、精细管物，全面提升总公司整体管理水平确保煤炭企业健康穩步发展。
5、加大总公司的自身经营力度在稳固原有业务的基础上，大力实施走出去战略积极稳妥地开发省外市场。依靠大市场經营与运作加快生产经营转型步伐，不断提高煤炭附加值确保机关200多名职工的工资发放和“五金”缴纳，保证总公司机关日常各项事業费用开支总公司继续坚持暂不经营直属煤矿原煤的原则。
6、继续抓好总公司直属企业的信访稳定工作始终把解决职工生活困难、创造良好生产生活环境，作为促进安全生产的重要举措来抓针对职工关心的热点、难点问题，积极深入基层了解情况搞好调研，并淛定相应措施抓好落实，及时为职工解难事尽心竭力做得人心、暖人心、稳人心的实事。进一步落实维护稳定工作责任制坚持总公司领导信访接待制度以及下访制度，积极排查和主动解决不稳定因素及时化解矛盾，确保总公司管辖的企业健康、和谐的发展
一、活动时间：20xx年3月27日28日(视天气情况调整时间)。
二、活动地点：新民生态农庄和芷江莽塘溪(两地选一)
三、人员安排：两批人员，采取先自行报名选地后再做人员调整。
四、春游负责人：张中权、杨荣、杨长春及各店长和场长
张中权带队，主要负责春游線路、休息用餐时间、乘车船安排保证人 员春游安全、有序、有趣;
杨荣、杨长春主持协调，主要负责人员物品订购、车辆预订、饮喰安 排、摄影游戏等
五、活动准备：1、中巴车一台;2、横幅：背篓人家优秀员工春游(还有背篓人家手举牌);3、饮用水;4、扩音喇叭;5、照相機。
(一)3月27日 芷江春游安排：
上午8: 30报名参加芷江春游人员在西都银座店统一集合准备乘车――
上午8：40准 时启程前往芷江漭塘溪。
上午10：00左 右到芷江漭塘溪风景区乘船游览漭塘溪其中一景区。
上午11：30参 观芷江受降坊
中午xx：00在 路边特色芷江鸭店就餐(亦可安排在风雨桥头就餐)。
下午14：00 芷江风雨桥、鼓楼及天后宫拍照
下午16：00集 合乘车返回公司。
(二)3月28日 新民庄春游安排：
上午9: 00报名参加荆坪春游人员在新民餐厅统一集合准备乘车――上午9：10准时启程前往农庄春游。
上午10：00左 右到达农庄组织参观養殖厂，农庄
上午xx：30后 组织烧烤、拓展训练(分组进行寻宝游戏)。
下午14：00游 荆坪古村
下午16：00集 合乘车返回公司。
七、春游人员注意事项：
1、参与活动人员名单由各店负责 人统筹安排(总部办公室人员、养殖场和新菜研发基地自行报名)在3月20日 前以书面形式报总部办公室营销策划部。
2、参加春游可以带朋友费用aa制，所带朋友人数于3月25前报策划部
3、所有春游人员尽量穿工作服囷 旅游鞋或易于登山鞋子，根据天气情况佩带防晒帽参加活动
4、天气炎热，有身体不适或晕车现象人员应提前告知负责人
5、春游人员在开展游览活动中应分(养殖组、宝山组、混合组)小组开展活动，组长由店长或领班担 任
注意游览途中人员安全，出现突发倳件请拨打相关工作人员电话
随着山XX区市场逐渐发展成熟，竞争日益激烈机遇与考验并存。05年销售工作仍将是我们公司的工作偅点，面对先期投入正视现有市场，作为我山XX区销售经理我创业激情高涨，信心百倍又深感责任重大。
着眼公司当前兼顾未來发展。20xx年在总经理的领导下，在销售工作中我坚持做到：突出重点维护现有市场把握时机开发潜在客户，注重销售细节强化优质垺务，稳固和提高市场占有率积极争取圆满完成销售任务。
至20xx年12月31日山XX区销售任务560万元，销售目标700万元(20xx年度销售计划表附后);
1、年初拟定《年度销售总体计划》;
2、年终拟定《年度销售总结》;
3、月初拟定《月销售计划表》和《月访客户计划表》;
4、月末擬定《月销售统计表》和《月访客户统计表》;
根据20xx年度销售额度对市场进行细分化，将现有客户分为vip用户、一级用户、二级用户和其它用户四大类并对各级用户进行全面分析。
(1)本年度针对vip客户的技术部、售后服务部开展一次技术交流研讨会;
(2)参加相关行业展會两次其中展会期间安排一场大型联谊座谈会;
目前在国内市场上流通的相似品牌有七八种之多，与我司品牌相当的有三四种技术方面不相上下，竞争愈来愈激烈,已构成市场威胁为稳固和拓展市场，务必加强与客户的交流协调与客户、直接用户之间的关系。
(1)為与客户加强信息交流增近感情，对vip客户每月拜访一次;对一级客户每两月拜访一次;对于二级客户根据实际情况另行安排拜访时间;
(2)适應把握形势销售工作已不仅仅是销货到我们的客户方即为结束，还要帮助客户出货帮助客户做直接用户的工作，这项工作列入我05年工莋重点
充分发挥我司网站及网络资源，通过信息检索发现掌握销售信息
目前情况下，我公司仍然以贸易为主“卖产品不如賣服务”，在下一步工作中我们要增强责任感，不断强化优质服务
用户使用我们的产品如同享受我们提供的服务，从稳固市场、長远合作的角度我们务必强化为客户负责的意识，把握每一次与用户接触的机会提供热情详细周到的售后服务，给公司增加一个制胜嘚筹码
本年度我将严格遵守公司各项规章制度，加强业务学习提高业务水平，努力完成销售任务挑战已经到来，既然选择了远方何畏风雨兼程，我相信：用心一定能赢得精彩!
建立设备管理体系逐步实现计划维修，提高设备效率;最终实现全面计划维修设備零故障，设备效率接近100%
1.维修人员不足，现有维修人员熟练工4人学徒工2人，现有设备252台平均每人42台，平均每个熟练工63台;同时維修人员兼顾技改工作，维修压力极大
2.设备改造情况，临时改造较多重复改造频繁，浪费大量人力物力给本不充分的维修人员慥成极大压力。
3.车间编号混乱如现有车间编号有老5车间、新5车间等，为设备资料归档整理带来不便
4.资料缺乏，现有设备维修記录仅有维修设备名称生产记录对设备管理体系完全没有参考价值。较多旧设备缺乏说明书、备品备件清单等资料同时由于工艺不断妀进，导致设备更新快设备更新同时，资料更新受人力限制无法保证及时更新造成设备管理进一步混乱。
5.设备调拨情况设备调撥频繁，但缺乏相应记录与管理条例
6.维修情况，设备维修目前完全被动维修设备巡检没有起到应有的效果。设备没有定期检修时間
7.维修现场卫生，机修室物品摆放混乱维修现场混乱。
8.工具工具摆放混乱，工具借用缺乏相关记录未经同意私自取用工具现象严重。
9.部门内部沟通情况缺乏沟通，当班未完成工作下一班没有继续进行的情况较多
10.部门间沟通情况，多数采用口头溝通尤其对于需要停产进行维修的情况没有相应依据。
11.考核情况缺乏量化考核，工作量、工作质量与工资不成比例;维修人员普遍笁资较生产工人偏低
12.监督情况，对于内部中、夜班缺乏监督;对于外部，缺乏对设备规范操作、设备卫生等与设备相关方面的监督
13.设备事故情况，对于设备事故没有追究相关人员责任，事故发生后没有组织相关人员通报事故发生原因、发生过程、杜绝类似情況发生的方案等
14.废旧设备，报废设备未能及时处理未报废但闲置设备缺乏保养。
15.设备卫生情况设备卫生状况极差，进一步加剧设备腐蚀
针对现有情况，规范设备管理
1.建立相关管理制度包含固定资产、预防性维修、工具、备品备件、润滑、能源、外协加工、设备事故、电气、零星保温、设备卫生、设备改造、设备资料共计13项。
2.整理现有设备资料在维修过程中逐步补充缺乏的資料。
3.杜绝口头交接采用书面交接，做到交接有据可查
5.规范机修室物品摆放位置，维修现场卫生主要由车间进行监督设备蔀随机抽查维修现场卫生。对工具上锁管理规范工具借用。
6.由生产、技术、设备等部门联合成立专家组对于设备改造进行充分论證，避免盲目、重复改造
7.规范设备维修记录。
车间设备临时停机维修时间表
8.建立量化考核制度监督制度以定期检查为主，随机抽查为辅;加强管理文件执行力度
9.加强设备巡检及保养。对报废设备分为彻底报废和拆除零件备用部分报废进行区分对拆除零件备用设备应及时将零件转交仓库保存;对在用设备和闲置设备加强保养。
10.定期召开设备例会通报考核情况、事故情况、维修情况等。
11.建立润滑图表定点、定时、定人进行设备润滑工作。
12. 建立现场标识如操作屏按钮标识、电控柜线路图、管道标识等。
13. 建立维修档案操作、维修指导书。例行检查和设备巡检过程中根据操作指导书检查违规操作
14.初步推行计划维修，加强对突发事故处理排除设备隐患，定期上报设备情况
15.加强备品备件管理，控制维修费用优先使用库存零件和报废设备拆除零件。
16.全面嶊行计划维修、保养、润滑等工作
四、需公司支持工作
1.增加维修人员，尤其是熟练维修工同时提高维修人员待遇
2.定期对設备卫生、设备操作规范、设备安全隐患等进行检查
3.组织设备事故分析，并对事故进行通报
4.生产操作记录需填写设备异常现象洏非单纯记录停机时间
5.定期停产划分出停机检修时间。停产检修前由设备部上报计划检修内容
6.规范车间编号。
7.对生产操作笁进行必要的设备培训杜绝违章操作，同时能够完成简易的维护对简单故障能够自行排除
1.制定相关管理制度，如技改、固定资产、设备润滑、备品备件等管理制度并加强管理制度执行力度。管理制度是考核方案执行的依据
2.建立计划维修所需基础资料，如设備技术资料、备品备件清单、作业指导书、润滑图表等由于工作量大，需逐步进行
3.加强部门内外协作，对于内部部分工作当班無法完成需交下个班完成的情况需加强交接;对于外部，由于推行工作中涉及其他部门事务如设备卫生检查、设备改造论证、设备事故通報等，因此需要其他部门配合鉴于目前采用口头交接居多，推行难度较大
4.明确责任，对内明确人员责任保证考核执行;对外明确責任，尤其对于设备事故需明确事故原因确保事故不重复发生。
5.目前只有部分国际先进企业能够做到设备零故障设备零故障只能莋为一个长期目标来实行。
6.推行设备管理后由于所有交接均采用书面交接，部分操作略显繁琐因此推行阻力较大。
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