如何管理在外出差人员
如何管理在外出差人员
百分网【员工管理】 编辑：姜锡阳
一．&目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。二．&范围适用于公司全体员工。三．&定义1．& 员工外出分为外勤和出差二种。2．& 因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。3．& 因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。四．&审批程序、权限和流程1．& 员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。2．& 研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。3．& 项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。4．& 公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。5．& 员工出差国外一律由总经理批准。6．& 工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并第一时间通知到出纳及人事行政部。（经电话申请总经理批准的，须注明。）7．& 出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应第一时间通知到相关部门负责人。8．& 员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，作旷工处理。五．&外出人员管理原则1．出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。2．外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。六．&差旅费构成1．& 长途交通费：飞机 、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用2．& 市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。3．& 住宿费；异地出差因过夜住宿产生的费用。4．& 餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。5．& 通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用6．& 其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。七．&具体规定如下：1．&&外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销待定？建议：公司这边边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。2．&出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。3．& 普通员工一线城市餐费补贴40元/天，二三线城市餐费补贴30元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天，二三线城市餐费补贴50元/天。另：早餐占日限额的20%，午晚餐占日限额的40%。（补贴标准待商议）4．&&部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为10-15元/天。5．&&因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。6．&&普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。由三霞根据一线城市和二三线城市来定具体标准。7．& 因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。8．& 因公务出差，严格从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。9．& 出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。10．& 员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以电邮形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。11．& 出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。12．& 管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理，13．& 员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长/总工批准。14．&因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。结果待讨论15．& 出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。16．& 超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。17．& 出差结束后回深圳（公司）的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回深圳的，按出差地到深圳的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回深圳的，不矛报销。18．&&员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。销售人员/技术人员/研发人员/管理人员出差期间的加班费和休息时间怎么定？19．& 外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。八．&出差费用报销审核1．& 出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。2．& 出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。3．& 同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。4．& 外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括深圳市内、广州、惠州、东莞、珠海等深圳周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。5．& 乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。6．& 外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。7．& 财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。8．&&外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。结果待商议，建议遇到特殊情况将情况进行书面说明。9．& 出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借/买其它日期相关票据代替。10．& 由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。11．& 搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。12．& 出差人员在外有酗酒导致斗欧，或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。13．& 外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。九．&差旅费报销违规追究1．& 出差人员应实事求是原则，严禁虚报！一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，贡献员工成长基金。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超2000元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。2．& 各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员须贡献50元员工成长基金，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严重的，贡献员工成长基金100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。3．& 部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额，贡献至员工成长基金，并取消年终奖金。情节严重者，公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。十．&相关文件1． 《外勤人员登记表》2． 《出差申请单》3． 《考勤管理规定》十一．&附则1．& 本管理办法如有与之前所拟定的相关规定产生冲突之处，以本管理办法为准。2．& 以上规定自发布之日起生效！文中待商议部分，是因为工厂管理人员认为报销太低，不认同。尚未正式确定。随着科学技术的不断进步，一个企业有一个先进的管理方法和制度也是势在必行，一个优秀的企业不仅要有优秀的管理人员，还要有一群更优秀的员工。作为一个企业行政外勤管理人员，你是否在为外勤人员的管理难而烦恼呢？你是否一直在为找一个好的管理方法而发愁呢？你是否试过好多种方法，但效果都不佳呢？那么，有哪些问题是行政外勤管理人员经常碰到的呢？第一&&外勤人员在外的一个具体位置不能准确掌握，你要给某个或者某些人下发任务不能够精准明确。第二&&外勤人员在外的一个工作效率很低。很多外勤人员借着在外面工作，没有人能看到的情况下，就偷懒，乱汇报工作情况。经常在外面干私活，根本就不能达到公司所想要的效率。第三&&外勤人员的一个考勤管理困难。外勤人员借着在外工作，考勤的真实性很差。他在家里，但却说已经去外面工作了，这个情况是普遍存在的。面对如此多的问题，我相信每个管理者都会头疼不已。企效通管理系统正好能解决这一系列的问题，企效通业务，是为企事业单位、政府机构等用户提供车辆管理、人员管理等位置服务。通过定位技术对企业外勤人员进行考勤、调度，为企业解决人事管理难题，降低人力成本，提高业务人员工作效力，提供“精确数字化”管理。我们平台的主要功能有随时定位、定时定位、轨迹查询、考勤报表。随时定位：企业管理者可以知道外出员工的当前的位置信息。定时定位：根据企业的工作时间设置定位间隔时间，自动对外出人员实施定位查询。轨迹查询：企业管理者可以查询外出员工过去3个月的历史轨迹。考勤报表：企业管理者可以将外出员工过去3个月的轨迹用Excel表格导出，便于科学管理。
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差旅费管理
一、严格执纪，完善制度建设按照中央提出的“边治理、边研究、边总结、边完善”的思路，北京市财政局在开展严肃财经纪律专项治理工作伊始，就采取检查与调研相结合的方式，不断梳理分析所发现的专项治理方面共性和典型性问题。一方面，在规范财务管理、强化内部控制方面制定和完善了一批切实有效的制度办法，如《公务接待管理办法》、《差旅费管理办法》等。
为贯彻落实中央八项规定，推进厉行节约反对浪费制度建设，进一步加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，近日，财政部印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（以下简称（（办法》），从今年1月1日起实施。《办法》就出差审批管理、差旅费开支标准制定、财务报销和监督问责等内容作出了详细规定。
党中央有关部门财务部门,国务院各部委、各直属机构财务部门，全国人大常委会办公厅机关事务管理局，全国政协办公厅机关事务管理局，高法院行装局，高检院计财局，有关人民团体财务部门，各民主党派中央办公厅，新疆生产建设兵团财务局：《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[号）印发后，我们陆续接到有关部门和人员电话咨询差旅费管理办法执行的一些具体问题。为方便操作，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答》。现予印发，请在工作中遵循。
10月20日，财政部印发《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财~号），通知明确，为进一步规范和加强中央和国家机关差旅费管理，综合考虑近两年全国各地区宾馆（饭店）住宿费价格变动、实际工作需要、淡旺季等因素，调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准；拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。调整后的差旅住宿费标准是上限标准，各类人员要根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿（不分房型），在限额标准内据实报销。新规自日起实行。
日，《中央和国家机关差旅费管理办法》（下称《办法》）公布，从日起，公务人员国内出差在城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费执行新的标准。
财政部近日发布重新修订的《中央和国家机关差旅费管理办法》要求，中央单位建立健全公务出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游。严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
新差旅费管理办法的出台极大地规范了云南省高校公务出差的管理,提高了公务出差的实效性,是全面深化改革,特别是深化教育领域综合改革、加快推进教育治理体系和治理能力现代化的重大举措。如何更好更规范地执行新差旅费管理办法是当前我省高校急待解决的问题。本文结合新旧差旅费管理办法和云南省高校实际,对新差旅费管理办法＂三提两严一放＂进行了详细解读,并提出了云南省高校在制定本校相关差旅费管理实施细则或实施办法时应当明确的事项,供高校同仁参考。
最近，财政部发布了《中央和国家机关差旅费管理办法》。《办法》明确，各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。
为贯彻落实中央八项规定，推进厉行节约反对浪费制度建设，进一步加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，近日，财政部印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（以下简称《办法》），从日起实施。《办法》就出差审批管理、差旅费开支标准制定、财务报销和监督问责等内容作出了详细规定。
科研经费的合理、有效监管是抑制学术腐败、提高经费使用效率的重要一环。BL大学的财务部门自2014年全面启动财务信息化项目，深度集成应用多种信息技术平台、第三方数据与管理工具以长效解决日益突出的“研管矛盾”。本文结合BL大学财务信息化建设过程中的关键环节与现实问题，从业务宣传、流程优化、服务评价、费用分析、第三方平台引入五个方面阐述了科研机构费用管理水平逐步提升的路径。
金月芽期刊网 2018差旅费用管理方法_差旅费用管控从哪入手_全程网络_新浪博客
差旅费用管理方法_差旅费用管控从哪入手
差旅费用管理办法有哪些？差旅费用管控该从何处入手，想必这也成为多数财务管理人员较为头疼的问题，很多财务人员有可能习得性的认为做好节流措施就可以了。比如说所有的流程严格按造公司制度执行，所有的报销费用不可以超过预算上限，即使是证明你妈是你妈，你也不要有怨言，因为这是公司为了节流做出的规定，不管业务部门是否能够成功签单，所有的流程按造最低预算来执行，然而实践证明这并不是一种好方法。当然，并不是说财务部门不应该节流，而是说财务部门应该科学合理的节流。财务部门应该以ROI作为重要的参考指标，对于当期费用能够带来的预期收入要有很好的考量，而不应该只盯着成本看。如何确定哪些是不必要或者应该减少的支出，哪些是能够带来高利润的支出，这很重要。
在看来优秀的差旅费用管理办法需要具备以下几个特征：高效率、员工负面反馈低、签单成功率高、高ROI。那根据这个目标，我们就可以列出以下几种相对比较不错的差旅费用管理办法。
1、差旅管理办法之一：精简化
审批精简化，减少人工成本、提高效率，我们经常可以看到的是员工出差有时候会被某个审批环节卡很久，员工负面情绪多不说，有时候甚至造成客户签单失败等情况存在。卡的很久的原因有很多，一般而言，要么是该审批环节不想签，要么是没时间。比如该审批环节近期事务繁忙，没有时间理会，或者文件太多，直接丢失了，这都有可能发生。那遇到这种情况，该怎么办?
首先我们要优化流程，对于经常卡报销的环节要做好问询制度，知晓原因，审批环节应该按照该项报销费用的实际责任主体指定；同时，对于小额报销，尽可能精简审批环节。
其次我们应该善用工具，作为财务管理人员，应该关注智能办公领域的一些新型软件，比如比较实用的报销审批类软件，这里也是推荐大家使用全程费控，定位为差旅管理与费用管控，算得上是国内差旅费用管理领域做的相对比较好的一款软件。
2、差旅管理办法之二：人性化
审批在保证合规的同时尽可能人性化处理​
举个例子，有时候，员工会和领导一同出差，那住宿以及餐饮标准肯定是按照领导的来，考虑到两者间需要密切沟通与协作，不可能让领导住一个地方，基层员工住一个地方。这时候自然而然员工的相关费用就会超标；那该如何解决这部分员工的问题呢，让员工说明情况以及提供佐证材料以证明该项费用合规即可，无需卡的太紧，当然这有赖于差旅报销制度的顶层设计。
3、差旅管理办法之三：经济化
通过集中采购管理来降低支出，我们都知道，差旅是周期性、批量化的行为，作为业务主导型的公司而言，差旅费用的占比非常巨大，这时候我们可以考虑一些集中采购类的平台通过规模化订购或者与对方形成合作以降低差旅成本。
那该如何选择集中采购平台呢？我们需要选择可以一站式采购各类差旅消费项目且相关消费项的平台，同时还必须要满足物美价廉的属性。
4、差旅管理办法之四：商务卡
商务卡，有的地方叫公司卡 (Corporate
Card)专为公务使用而设计的信用卡，是由公司向银行提出申请，以提供员工出外洽公时刷卡花费之用。员工使用公司卡签帐后，账单由公司直接缴付，可节省传统员工报帐及请款之手续。而公司的会计部门可根据银行每月所整理出的消费清单对帐，省掉许多麻烦，或更进一步争取数量折扣。商务卡具有双币种、全球通用的调整。通过使用商务卡我们可以将消费的决定权交给员工，同时也能让相关费用透明化管理。
5、差旅管理办法之五：自动化+信息化
使用差旅报销系统来优化相关操作​
如果申请差旅以及审批报销还停留在人工化、纸质化这么原始的阶段，说明公司的财务部门并没有好好的利用新时代带来的技术资源。手工有很多的弊端，比如操作慢、易犯错、低效率等。纸质化成本高、易磨损等。因此新形势下使用差旅管理报销系统成为了必然的选项。还是拿前面的全程费控作为例子，全程费控是以差旅报销和费用管控为核心建立的差旅管理报销系统，支持在线申请差旅、在线填写消费记录、在线报销等功能。同时还提供集中采购餐饮、酒店、会务等服务。可谓做到了差旅管理的一站式管控，系统整体操作也是偏精简化，易操作、可视化、高效率成为其最主要的特征。通过差旅报销系统，我们可以使得财务部工作效率大幅提升，使得员工的负面情绪减少，减少部门间的冲突。
通过以上五种方法，我们便可以建立一套相对比较科学合理的差旅报销体系，同时，借助于此，我们可以有效的提高差旅审批过程中的效率，提高员工的满意度，减少部门之间的冲突等，才能让财务真正发挥出他的价值。​
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差旅管家：以出行方案为切入点，为企业提供管家式的差旅管理服务
管家式的差旅服务
【猎云网（微信号：）上海】12月3日报道（文/元杰）
最近，Airbnb在旅游租房业务之外推出一站式本地旅游服务，紧盯和大家息息相关的旅游出行市场。在国内，携程、去哪儿、途牛、途家、蚂蜂窝等在线旅游平台也是你来我往。大众旅游市场竞争逐渐进入白热化，早已厮杀成一片红海。
然而，在个人出行之外的企业商旅出行却被很多人忽视。这是现代企业一个高频场景，企业也会制定多种多样的制度对其进行管理。但是，面对复杂多样的实际差旅场景，企业的管理效果并不能得到保证。而且由于差旅报销流程长，也无形中增加了企业内部的管理成本。
猎云网（微信：）今天介绍介绍的“差旅管家”就要通过大数据和云服务帮助企业解决这一难题。差旅管家创立于2015年12月，主要面向企业和组织机构提供管家式的差旅服务，旨在帮助企业简化差旅流程、提高出行效率、降低差旅成本。
差旅出行创始人毛凯认为，在线旅游平台（OTA）会提供海量的机票、酒店、火车票信息，但是OTA给客户提供的主要的服务是选择对比，然后用最快捷的方式以及最便宜的价格把票买到手。站在企业管理者的角度来看，企业的差旅管理远远不只是差旅预订和出票这一个简单的过程，前期的出差是否合规、是否是企业希望的差旅行为、差旅过程中间的票据是否有违规的情况、员工是否按企业规定去预订满足企业差旅制度的票务，这些其实是企业最想要解决的问题。
因此，在服务方式上，差旅管家主要以制定出行方案和订票托管为切入点。具体而言，有出差需求的企业员工只要在差旅管家App上设定好出差的时间、地点、周期等信息，平台就能按照企业的标准自动预估成本，并通过大数据分析提供出行方案。随后，出差申请将由企业管理者进行审批。审批完成后，差旅管家会通过人工方式再次优化出行方案，并预定价格较低的机票、车票、酒店等，月底将发票统一邮寄给企业。
由此，差旅管家实现对企业差旅资源的统一整合和管理，达到帮助企业简化差旅流程、提高出行效率、降低差旅成本的目的。
毛凯介绍，差旅管家的平台目前有专门的数据爬虫，能够快速准确地在全网各渠道抓取酒店、机票、车票等信息，通过算法生成预算后，最终订票时还会人工比对，找出性价比最高的方案。在人力成本方面，他表示，现阶段客服在团队的比重占2/3，但未来差旅管家会通过大数据、人工智能等形式减少人工比重。目前差旅管家也与部分第三方服务商进行合作，例如他们接入华住酒店资源。
在市场方面，差旅管家主要针对市场反应快、差旅频率搞高的中小型企业。毛凯认为，这类企业差旅标准完善，差旅管理需求也更大，而且他们也很少有精力去和酒店等第三方服务商谈合作。所以差旅管家选择由此切入。毛凯还表示，未来公司将聚焦在更垂直的生产销售行业，将细分行业做好后再向外拓展。
盈利模式上，差旅管家主要依据订单数量收取服务费，并且会做保险公司的渠道。未来他们还将提供增值服务，为VIP用户提供约车、机场快速通道等。而毛凯认为，要让企业愿意付费，就要将体验做到最好。
差旅管家团队目前有14人，创始人毛凯有17年互联网从业经验，曾是IBM资深经理。据悉，差旅管家年初曾获得200万种子轮融资。
产品：差旅管家
公司：北京云开互联科技有限公司
常驻魔都，关注金融。(微信： 邮箱：)
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{{item.author_user_sign}}查看: 7873|回复: 5
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在没有遇到全程费控之前， 恐怕大多数财会人员在差旅费报销审批上总是会遇上大大的问题。主要有以下几个问题
1、如何保证费用真实合规？至少得有会计凭证吧？发票都没有，报毛线的销！！
总有一些粗心的销售人员因为报销凭证无效与我们各种撕逼，弄得整天的气氛都怪为压抑的。然而市场部的人屁都不懂，还一直数落我们！说我们抠门、寒碜我们自以为是巴拉巴拉的~
2、如何保证时候的各种不同类型的差旅费用分门别类的对账到各个科目当中，这也是比较困难的，以往还要不断恶补差旅费用的核算知识，但现在或许有了更好的解决方案-全程费控。报销费用对应会计科目，一键导出！
3、如何给老板一个好看的表，如何让老板知晓差旅费用在各个部门的分布情况，以往或许我们拿着EXCEL开始输数据，做报表！但现在全程费控都可以帮你搞定，报表这么简单的事分分钟核实，分分钟产出！按部门分、按人员分、按费用类型份，一目了然！
4、审批报销难，市场部的人跟行政部、财务部、BOSS反映，跑一个报销单要花上个把月的时间。全都卡在了某个环节，能不能缩短....能不能不卡住！！！或许现在都有了更好的解决方案！全程费控，差旅管理及费用管控平台-横空出世！
5、自己要出差了，屁颠屁颠的写个纸质申请单，还要外加写份邮件，真麻烦！而现在，手机端、PC端均可处理差旅申请事项，让你一目了然的看到你的出差记录！让你轻松管理下属的差旅行为。
差旅管理及差旅费管控，或许没有什么比全程费控更简单了！
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