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烟草专卖局内管工作岗位廉政风险排查表
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上杭实地开展烟叶生产基础设施核销项目现场勘查
来源:本站作者:钟曙英
烟技员现场实地勘查核销拍照
10月12日下午，笔者在上杭蓝溪镇载厚、湖里、梅永等村看到，包村烟技员廖新来、赖雪梅等正对密集式、普改密烤房等项目逐一进行现场实地勘查，仔细了解各项目的真实运行情况，并对确实符合核销标准的烤房项目按要求逐一进行了拍照，以备统一建立核销项目档案。
据悉，根据《中国烟草总公司福建省公司关于做好烟叶生产基础设施项目统计数据动态管理的通知》的文件要求，县公司及时组织召开了关于烟叶生产基础设施项目动态管理工作专题布置会议，组织各烟站负责人和全县微机员认真学习相关文件精神，要求各站微机员负责将认真整理后分村片的项目有关数据打印提供给各包村人员，对各项目核销的具体流程、标准以及如何进行现场实地勘查拍照建档等相关要求协助做好解说指导。为更好地帮助全体人员提高此项工作效率，减少不必要的重复劳动麻烦，建议各包村人员根据有关要求认真进行理顺，充分理解工作要求，切实做好进村入户实地现场勘查核销前的相关准备，以更好地进行实地勘查和各项目核销工作的有序开展。
最后编辑时间: 16:33:17
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　>>>>正文
搞好烟叶生产基础设施建设必须坚持的原则
　　来源：
继续争取地方党委、政府的领导，协调地方各部门形成工作合力。积极倡导把烟叶生产基础设施建设纳入当地社会主义新农村建设总体规划，努力提高工程项目的综合效益。
各级主要负责人要亲自抓烟叶生产基础设施建设工作，各单位一把手要作为工程项目的第一责任人，切实发挥组织管理作用。
坚持科学规划，系统设计，网络布局，因地制宜，整村连片推进。
补贴资金要坚持专款专用，以烟草行业管理为主，不得与其他资金捆绑使用。对验收不合格的工程项目，不得拨付资金。
加强工程竣工后的运行管理维护。协调乡镇、村及农户，明晰工程项目产权，明确运行管理维护责任。
从严控制工程造价，控制项目规模。
在坚持农民自愿的原则下，积极组织农民对烟叶生产基础设施建设投工投劳。
加强烟叶生产基础设施信息化管理，健全完善工程项目档案材料，建立项目数据库和信息管理系统。
各级纪检监察机构要切实履行职责。要积极深入到烟叶生产基础设施建设工作中，加强对每个环节的监督。对发生挪用、挤占、套取资金和重大工程项目有严重质量问题的，要同时追究纪检监察机构及相关责任人的责任。
（编辑：梁烁）
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来源: 云南省纪委
积极探索建立职权明晰、风险公开、制度防范、层层监察的廉政风险防控机制建设，是当前烟草行业推进惩治和预防腐败体系建设的重要内容，也是推进反腐倡廉建设科学化的重要举措。
一、烟草开展廉政风险防控的重要性和必要性
开展廉政风险防控机制建设，是预防腐败的核心内容。
（一）开展廉政风险防控是全面贯彻党的十八大精神，提高行业反腐倡廉水平的需要
党的十八大以后，党和国家把廉政建设提到更加重要的战略高度，这对烟草行业开展廉政风险防控管理工作提出了新的要求和任务。加强廉政风险防控是推进权力公开透明运行、健全权力运行制约和监督机制的一项重要实践和探索。多年来烟草行业高度重视党风廉政建设和反腐败工作，坚持把解决“提高效率”、“注重自律”两大课题作为重要任务抓紧抓好，不断完善加强内部管理监督的基本格局，持续开展了各种专项整顿治理检查，重视抓好源头防腐防治，充分发挥纪检监察再监督的保障作用，有力促进了行业持续、健康、稳步发展。
（二）开展廉政风险防控是行业规范权力运行，打造“阳光”烟草的客观要求
烟草行业的管理范围涉及烤烟生产、卷烟销售、专卖执法、现代烟草农业建设、内部监督管理等诸多方面，资金运作量大、涉及重点岗位防范的人员较多。随着社会主义市场经济秩序的不断发展和完善，烟草行业在迅速壮大的同时，各项经济业务往来愈加频繁，各种诱惑和陷阱也随之增多。开展廉政风险防控工作，关口前移、预防在先，有利于各级领导班子和领导干部及时发现和纠正在决策制定、政策执行、工作推进中的失误和偏差，保证行业的重大决策部署能有效贯彻执行；有利于查找党员干部在工作作风、职业操守等方面存在的廉政风险。
（三）开展廉政风险防控是依法保护干部职工权益，树立风清气正烟草环境的需要
构建廉政风险防控机制，就是运用现代管理理念，把风险管理理论和全面质量管理等科学方法，应用到党风廉政建设和反腐倡廉工作中，有效识别并解决工作中已经存在或可能存在的岗位廉政风险，使保护、监督党员干部的各项措施真正落到实处。建立廉政风险防控机制，既是对国家、行业、企业负责任的需要，也是对权力的监督和制约，更是对广大干部职工的关心和爱护。
二、烟草廉政风险防控建设存在的问题及成因
随着改革开放的不断深入，当前反腐倡廉形势依然严峻、任务更加艰巨。烟草行业一些权力集中、资金密集、监管薄弱的重点领域和关键环节，特别是工程建设、物资采购、宣传促销等仍时有案件发生；少数党员干部宗旨意识淡薄、作风不实、精神不振、工作部署落实不力，纪律要求执行不严；有的纪检监察部门履行职责不到位，开展监督检查不力等问题依然存在。
（一）思想观念滞后，认识存在误区。少数干部职工对廉政风险防控管理工作存在思想认识上的误区，认为“只是领导有风险，一般干部无险可防”，从主观意识上缺乏参与廉政风险防控工作的主动性和积极性。
（二）组织领导不力，风险意识淡薄。烟草行业不同程度存在各种风险。风险管理意识不足、风险管理实践经验欠缺、风险管理策略较为被动、风险管理专业人才缺乏、风险管理技术相对落后等问题不容忽视。
（三）风险职责不清，岗位风险模糊。烟草行业现有的风险管理职能和职责均散落在各部门和岗位之中，缺乏针对不同层面风险管理的职能描述和职责要求。由于考核和激励机制中尚未明确提出风险管理的具体内容，导致缺乏保障风险管理顺利运行的职能架构。
（四）查找风险不透，监控出现盲点。风险排查过程中，会不同程度存在一些情况，讳疾忌医，或回避、或隐瞒，结果使风险点查不透，出现监控盲区。
（五）防控措施不周，顾此失彼。在实际制定措施的过程中，对制度措施更新不及时，形成管理的真空和制度盲点；有的在制度措施上创新乏力，难于做到结合实际，起不了防控作用。
（六）执行监管不严，考核流于形式。防控程序和规章制度制定后贵在不折不扣的执行，缺少有效的监督考核，执行就会变味走样。由于监督机构、制度和程序的不配套和不健全，导致监督错位或缺位。执行监管的“游离真空”，造成了监管的短板，弱化了反腐倡廉的针对性和有效性。由于监督手段落后、监督力量不足、监督方式欠佳，不注重前期预警、全程监督和执行过程的同步公开，“秋后算帐”的方式虽注重了考核结果，而一旦发现问题早就“木已成舟”。
三、烟草廉政风险防控有效性的对策和措施
预防是廉政风险防范管理工作的重点。廉政风险防控作为内部控制的重要内容，是防患于未然的手段，是有效制约权力的关键，其作用随着经济活动和外部环境的复杂变化而凸显。推进制度管理、流程控制，变监管为控制、变监督为预防，是廉政风险防控管理的重要举措。在具体操作过程中，我们应该结合实际，找准定位，构建风险岗位廉政管理防控架构体系，即“六个一”：贯穿一条主线——以权力运行流程或业务流程为主线，绘制对应的流程图，全面查找廉政风险点；把握一个中心——以岗位为中心，排查所涉及的人、财、物，实现与业务流程交叉，形成“十”字定位，提高廉政风险排查的精准度；建立一个网络——建立前期防范、中期监控、后期处置的廉政风险防控网络；构筑一道防火墙——建立一个“教育在先、约束在先、监督在先”的预防机制，构筑一道廉政风险的防火墙；抓住一个关键——抓住风险防控排查的关键环节，坚持整体推进与重点突破相结合，全面查找干部职工在履行职责过程中由于思想道德、岗位职责、工作流程、规章制度和外部环境等因素引发不廉洁、不作为的廉政风险点，有针对性地制定措施；突出一个重点——突出重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等重点，分析廉政风险，制定防控措施。抓住工程投资、物资采购和宣传促销等薄弱环节，查找漏洞，量化责任，加强监管。通过建立权责明晰的责任机制，构建多形式、广角度的廉政文化教育机制，着眼于“精”、“细”、“全”、“强”、“实”，建立行之有效的制度机制、建立日趋完善的评估机制、融贯全程的预警机制、权力运行的监督机制、完善严格的考评机制，科学风险的防控长效机制，才能把这项系统性和创新性的工作不断引向深入。
（一）依法规范职权科学配置权力编制权力目录
1.依法规范职权，科学配置权力。内控机制建设的核心是对权力的制约，要紧紧抓住权力的设定、行使、监督、评价和问责等环节来对其进行控制。首先要对所有环节的所有权力事项全面彻底地进行清理，清理要覆盖“两烟”生产经营、专卖行政执法，企业内部干部任免、物资采购、宣传促销、工程项目建设、现代烟草农业基础设施建设、各种产前投入资金补贴、水源工程建设、公务接待、资产管理等内部管理权力；其次要采取“不相容职务分离控制、授权审批控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制”等措施，对各种业务和事项实施有效的控制；再次要根据法定授权依据和岗位职责的要求，明确各自的职能和权限，达到以权力制约权力、以权力监督权力的效果。
2.编制权力运行流程图。编制权力运行流程图最主要的就是要进行岗位区分，梳理岗位职权。烟草行业的管理类岗位和业务操作类岗位都有相应的不同权力，可以按照职务和部门类别将岗位分为行政管理、烟叶生产、专卖执法和营销服务四大类。以工作环节为点、以权力履行为线，明确每一个职务或岗位的职责、分工、履职权力、工作流程等，形成详尽的岗位目录和权力运行流程图，为建立岗位廉政风险防范体系提供基础保障。
（二）查找廉政风险评定风险等级制定防控措施
1.查找廉政风险。烟草行业的廉政风险分为公共廉政风险和岗位廉政风险两大类。应围绕“岗位”、“廉政”、“风险”等关键点排查廉政风险点，逐一进行甄别和分析，集中归纳，整理形成廉政风险点清单，确保部门权力、岗位职责界定清晰，避免职责交叉重复和归属不清，防止权力随意扩张和越权行使，从而达到查准、查细、查全和查深的目的。
（1）找准着眼点。从对近年烟草系统人员违纪违法情况分析上看，基层站、点人员违纪违法案件所占比重较大、业务部门仍是违纪违法问题的高发区、极少数领导干部违纪违法等问题也不容忽视。烟草廉政防控的关键点在烟叶生产上，重点是要抓好烟叶种植合同管理、收购等级评定、烟叶库存升溢、烟用物资管理、产前资金兑付、救灾物资发放、烟基工程建设等环节；在工程建设方面，要注意合同的签订、设计方案的变更、第三方评估、工程招投标单位、监理单位的选择、施工队伍变更、项目变更、建筑材料验收、资金共管、财务票据审核、工程验收、工程造价审计和竣工决算审计等环节。
（2）找准着手点。从对近年领导干部廉洁自律方面的调研情况看，问题主要表现在：利用和滥用烟草专卖专营权力内外勾结、倒买倒卖烟叶，从中谋取私利；违反规定，吃、拿、卡、要收取礼金；有的烟叶生产基础设施建设监管欠佳，不同程度存在一些质和量方面的欠缺；有的科技经费在预算执行上不严谨、在劳务用工资金开支上不规范；还有的存在烟叶产前投入补贴资金兑现不规范和不及时等问题……因此有必要对各项可能存在廉政风险的岗位、环节进行认真的排查和清理，逐项确认，编制相应的目录，并明确职权名称、内容、行使主体和法律依据等。
（3）找准方式方法。通过自己找、领导提、群众帮、集中评、组织审“五步法”，查找思想道德、制度机制、岗位职责、工作流程、外部环境等因素造成的廉政风险，仔细对照岗位职责和职能，填写领导班子成员和个人廉政风险排查表，建立个人岗位廉政风险台帐，提升全员廉洁自律和自我防控的能力。
2.评定风险等级。在查找出廉政风险点后，首先要根据风险发生的机率大小或可能造成的危害程度，按照“高”、“中”、“低”三个级别及“就高不就低”的原则，科学合理、实事求是地对每一个廉政风险点逐一评估、确定其风险等级；其次要针对廉政风险点的等级实行分级管理、分级负责、责任到人，特别要加强对高等级风险点的防控。
3.制定防控措施。制度建设是权力监控的重要方式和有效途径。实现监督的重要前提是规范，所谓规范就是对监督对象的操作行为要有一套具体的衡量标准、有一套管用和好用的约束制度。建立健全权力运行程序规定，探索完善分权、控权的有效办法来规范权力行使。属于岗位职责的，要通过建立健全权力运行程序规定和分权、示权、控权，来规范权力运行；属于业务流程的，要按照廉洁、高效、利企的原则，优化业务流程；属于制度机制方面的，要按照建立健全惩治和预防腐败体系的要求，建立健全相关制度并抓好落实；属于思想道德方面的，要通过开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育等形式，增强党员干部风险防范意识，从而提高廉洁从政的自觉性。
（三）优化权力结构，规范自由裁量权，推行权力公开透明
1.优化权力结构。对权力进行科学分解和配置，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。围绕重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，健全议事规则和工作规则，规范领导班子及其主要负责人的决策权限、决策内容及决策程序，完善“三重一大”决策事项的风险防控措施。明确对权力行使内容、程序和相关制度规范的考核评价和问责机制，确保纵向权力层级清晰、内容明确；横向职责定位明晰、衔接顺畅。
2.规范行政裁量权。建立健全行政处罚、行政许可、非行政许可审批、行政强制、行政征收等领域的裁量权基准制度，综合考评法定裁量和酌定裁量因素，科学合理划分裁量阶次，完善适用规则，避免执法的随意性。
3.推进权力公开透明运行。优化权力流程要突出信息公开，坚持权力透明运行，将权力制约和权力监督前置，实现监督的刚性化、常态化、程序化和制度化。我们要把党风廉政建设融入到“两烟”生产经营管理的全过程中，增强全员廉政从业的主动性和自觉性，建立预防惩治腐败的长效机制，确保权力在“阳光”下运行，提升烟草源头惩治腐败的能力。
（四）加强科技防控，实施预警处置，坚持动态管理
1.加强科技防控。通过办公自动化、公开栏、网站、媒体等途径，深入推进党务公开、政务公开和司务公开。烟草运用“制度+科技”的思路，积极建立惩防体系监管平台、卷烟销售V3系统、烟叶信息管理系统、现代烟草农业建设系统、专卖管理系统、行业资金监管系统、三项工作监管系统、财务审计子系统等各种行之有效的信息监管平台，把具体的内容纳入量化考核，使之痕迹化和过程化。将廉政风险、风险分级和防范措施嵌入业务运行流程，把权力行使与电子预警、技术监控和社会监督融为一体，在权力运行过程中通过系统的自动预警提示，全程自动监控并生成风险信息的分析数据，自行记入考核系统，实现对权力运行的预警提示、过程防范和事后考核。
2.实施预警监管。烟草行业结合经济发展、职能转变和预防腐败的新要求，通过信访举报、案件查处、监督检查、干部考核等渠道，全面收集廉政风险信息，定期进行整理评估，发现可能引发腐败的苗头性和倾向性的问题，及早进行风险预警，及时有效化解各种廉政风险。
3.坚持动态管理。烟草行业必须从“主题、主线、主要任务”入手，正确审视反腐倡廉制度建设中的“短板”，创新监管模式，健全廉政风险防控体系，建立敢说真话、敢说实话，扶正祛邪的良好监督环境和平台，将动态管理持之以恒深入下去。
（1）把廉政风险防控与教育管理相结合。治腐之本在于治人、治人之本在于治心、治心之本在于治欲。要密切联系领导干部的思想动态，适时安排喜闻乐见的各种教育活动，注重改进教育方法，重点抓好政治品质和道德品行修养教育、岗位廉政教育和警示教育。
（2）把廉政风险防控与政务公开相结合。首先突出重点领域中重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用等重点，分析廉政风险，制定防控措施；其次要抓住工程投资、物资采购等薄弱环节，查找漏洞，量化责任，加强监管；再次要把握核心问题，使权力运行公开透明，切实推进办事公开、民主管理，加强员工的主人翁意识，加强民主监督意识，落实职工的知情权、参与权、表达权和监督权，以公开促规范。做到“权力运行到哪里，风险防控就跟进到哪里”的浓厚工作氛围，通过权力公开、民主评议和社会监督，让权力在阳光下运行。
（3）把廉政风险防控与内控制度体系建设相结合。应以“十大”管理体系建设为契机、以最高管理当局的管理要求为核心、以提升管理效率和经营效益为目标，达到全面贯彻“严、细、实”要求为效果，使各项制度建设为党风廉政建设提供“软件支撑”和“刚性保障”，创建“规范—效率—活力—规范”的良性循环机制。
（4）把廉政风险防控与考核评价机制相结合。应制定科学的评价标准，从内控环境、风险识别与评估、防控措施、监督评价与纠偏，信息交流与反馈等方面制定各种详尽的规定，以体系内、外审和内部审计监督检查等方式进行评价和持续改进。（张莉）
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