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《大学体验英语》教材分析评估.pdf37页
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上海师范大学硕士学位论文 摘要 本文从教学指导思想、教学方法、教材内容的选择与安排、教材的组成部分和设
计形式等方面对《大学体验英语》进行了分析，并从内部和外部两方面对其进行了有
系统的评估。结论表明，《大学体验英语》是一部顺应大学英语教学改革精神、体现
当代英语教材编写理念的大学英语教材。该教材以认知语言学和社会语言学为理论基
础，注重语言学习中的“体验”、“应用”和“实用”。在教学方法上它糅合传统与当
代教学法的长处，重视“个性化”和“自主学习”，并引入了基于计算机和网络的教
学模式。在教材设计上它采用了立体化的教材编写思想并重视插图的效用。在教材内
容的选择与安排上它也打破常规，有所创新。同时，本文也指出了该套教材的一些不
太成熟之处。 关键词：大学体验英语；教学思想；教学方法；教学内容；教材设计 Abstract Thisthesis andevaluates onits analyzes ExperiencingEnglishsystematically of form and and materials，constitution
approach，method，selectionsequencing design．It
concludesthat thecurrent Expe．riencingEnglishagrees、Ⅳitll English college teaching
reformand ofmaterials embodiesthelatestnotion Englis'h
basesonthe and cognitivelinguisticssociolinguistics，emphasizing in terms
and of methods，it the practicelanguage learning．In teaching compromises
modemmethodswiththe focuseson traditional individualizedinstruction ones，especially
andautonomous inthe andnetwork―based leads
computer-based learning，and teaching values
and mode，Inform theeffectivenessof illustration．in learning design,it stereoand selectionand also
material hasits authorstatessome arrangement，itinitiative．Besides，the andweaknessthat
negligence ExperiencingEnglish Key Words：Exp
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>> 1第三版综合管理体系
中天建设集团 第Ⅲ版综合管理体系一、第三版体系文件的构架第一层次 综合管理 手册 第二层次 作业文件 （包含程序文件） a. 公司流程文件； b. 作业指导书； 管理规定、操作规程、应急预案 《中天集团绿色工地标准》、 《中天集团项目管理规范》等二、第三版体系文件的涉及面2008年换证审核的认证业务范围：
? 房屋建筑工程、市政公用工程、机电设备安装 工程、地基与基础工程、消防设施工程、建筑 智能化工程的施工；建筑装饰装修、建筑幕墙 工程的设计、施工及相关活动。第三版综合管理手册程序清单序号 1 2 3 4 5 编号 ZT/MS201-2008 文件控制程序 ZT/MS202-2008 记录控制程序 ZT/MS203-2008 目标指标及方案管理程序 ZT/MS204-2008 危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序 ZT/MS205-2008 环境因素管理程序 程序名称67ZT/MS206-2008 法律法规及其他要求管理程序ZT/MS207-2008 协商与沟通控制程序89 10ZT/MS208-2008 能力、意识和培训管理程序ZT/MS209-2008 设计和开发管理程序 ZT/MS210-2008 采购管理程序序号 11 12 13编号程序名称ZT/MS211-2008 环境、职业安全健康运行控制程序 ZT/MS212-2008 应急准备与响应管理程序 ZT/MS213-2008 监视和测量装置的控制管理程序1415 16 17 18ZT/MS214-2008 内部审核管理程序ZT/MS215-2008 环境、职业健康安全的监视和测量管理程序 ZT/MS216-2008 合规性评价管理程序 ZT/MS217-2008 不合格品控制管理程序 ZT/MS218-2008 事故事件不符合控制管理程序19ZT/MS219-2008 纠正和预防措施管理程序三、关于管理手册中的编号说明
流程文件编号流程表单编号《综合管理手册》条款0.1 目录 0.2 管理方针科学管理 规范运行 每建必优 精细管理 绿色环境 健康生命 以人为本 持续改进0.3 0.4 0.5 0.6颁布令 管理者代表任命书 企业简介 手册的管理? 1 目的、范围产品形成的全过程? 2 引用标准GB/T 《质量管理体系—要求》 GB/T 《环境管理体系—规范及使用指南》GB/T 《职业健康安全管理体系规范》? 3 术语和定义公司、 综合管理体系、综合管理手册、顾客、供方、相关方、相关人员? 4 综合管理体系要求第4.2.1.1 综合管理体系文件的内容：4.2.3 文件控制管理程序 ZT/MS201-2008文件控制是指对文件的编制评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程。 3. 职责 3.1 总工程师是技术文件控制的主管领导； 3.2 技术性文件由各级总工程师和工程管理部门负责控制和 归口管理； 3.3 体系文件由贯标办负责控制和归口管理； 3.4 招投标文件由各级市场经营部门进行控制和归口管理；3.5 其他管理性文件由各级办公室控制和归口管理；3.6 档案室对归档文件进行控制和归口管理。4.1 文件的分类综合管理体系文件：包括综合管理手册、程序文 件、作业 指导文件等； 技术性文件：施工组织设计、规范、图纸等； 外来文件：国家相关的法律法规、标准和其他要求 公司内部制定：有关综合管理体系运行方面的文件；其他类：包括组织机构图、清单、管理方案等；4.5 文件的收发执行：《收文管理流程》ZT-6.2.1， 《发文管理流程》ZT-6.2.2；受控文件综合管理手册 综合管理体系程序文件 1 公 司 发 放 作业指导书 综合管理体系其它受控文件项目管理规范、绿色工地标准公司管理制度及各项管理细则 技术总交底（综合交底）施工规范、规程；图集公司供方（分包方）名录 国家、省/市/公司及其它单位相关标准2、建设、监理、设计院等单位发放：图纸、图纸会审记录、变更联系单3 项 目 部项目部管理职责； 质量及环境安全责任书； 分部门发放的程序文件； 施工组织设计及施工方案； 技术交底及其它应按受控管理的文件。非受控文件：项目部一般性管理制度；各单位行政文件、通知、 函及单位间一般性工作联系单等。图纸的编号：1、收文：按其收到的时间顺序和份数编号。受控编号为：图-01（02、03~）； 例：项目部收文共8套图纸，则受控编号依次为：图-01-1；图-01-2… 图-01-8。“图 – 01 – 2 ”第1次收 2、发文：按其编号进行发文。图纸发放时如需按岗位或工种拆分发放的，可将图纸以拆分编号。收到的第2份原件例：如将“第1 次收到的第5套图纸的建施图、结施图”发放到木工班， 则发放编号为“图-01-5-建施”；“图-01-5-结施” 。 若发放第1套图纸的建施图的复印件，则发放编号为“图-01-1-结施复”受控文件清单表MS01-03序 文 件 名 称 号 1 2 3 4 房屋建筑制 图统一标准 砌体结构设 计规范 木结构设计 规范 建筑地基基 础设计规范受控号或 文件编号版本或 生效时间发放日 份 期 数
1 1 1 1执有人 技术负责\总 施工\资料员 技术负责\总 施工\资料员 技术负责\总 施工\资料员 技术负责\总 施工\资料员备 注GB/T.3.1 -2001 GB GB GB02.3.1
说明：执有人一栏应填上持有本文件的所有人员 （根据发文记录填写具体姓名）5 相关文件 《法律法规及其他要求管理程序》 《公文格式和行文规则》ZT-6.2-G01 《收文管理流程》ZT-6.2.1 《发文管理流程》ZT-6.2.26 相关记录收文登记簿ZT-6.2-B01 发文登记簿ZT-6.2-B02受控文件清单MSB01作废文件回收记录MSB024.2.4 记录控制管理程序 ZT/MS202-2008 2 范围 本程序适用于公司综合管理体系记录的编目、标识、归 档、保存和处理等方面的管理。 3 职责3.1 档案室是记录控制的归口管理部门，负责记录的确认、标识、编号、 查阅、归档、贮存、保管和处理控制； 3.2 公司工程管理部、贯标办负责综合管理体系相关记录清单的确定，各区域（分）公司工程管理处负责综合管理体系记录实施的检查和监督，各级办公室负责本单位记录档案的管理； 3.3 项目部负责收集、整理、保管、查阅、移交、处置工程项目所产生的记 录；3.4 公司各部门负责各自产生的记录收集、保管、查阅、移交。4.1 综合管理体系记录分类： a. 工程产品形成过程中的记录（技术资料和安全台帐）；b.综合管理体系运行管理中的记录；c. 分包方的质量记录 和 甲供材料的管理。 4.4.2 4.4.3 工程竣工档案的移交 记录的归档4.6 记录的查阅 查阅记录时，由查阅人填写《借阅登记表》。4.7记录的归档范围和保管期限参照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T5）；《集团公司档案管理办法》5 相关文件 ? 《建设工程文件归档整理规范》（GB/T5） ? 各地城建档案著录规定 ? 《集团公司档案管理办法》 ? 《中天集团综合管理体系运行记录控制清单》 ? 《工程资料归档管理流程》ZT-3.5.2 6 相关记录 ? 借阅登记表MSB03 ? 证书借用申请表ZT-5.5-B07 ? 证书借用台帐ZT-5.5-B08 ? 竣工工程清算表ZT-3.5-B02 ? 安全技术资料台帐 ? 工程施工技术资料 ? 项目部向建设单位的档案移交证明 ? 项目部向区域（公司）档案移交证明 ? 其他体系运行记录? 5 管理职责 ? 5.1 管理承诺 ? 5.2 关注焦点 ? 5.3 质量/环境/职业健康安全方针 科学管理 规范运行每建必优绿色环境 以人为本5.3.2 方针的管理要求精细管理健康身命 持续改进b. 通过多种方式（如文件、会议、宣传标牌、电子网络系统等）传达到 所有组织控制下的工作人员，并使其得到理解、实施和保持。5.4.1 目标指标和管理方案控制程序 ZT/MS203-2008 2 范围本程序适用于公司综合管理体系目标、指标与管理方案的制定与实 施。4.1 目标指标制定和评审的依据? a. 公司综合管理体系方针； ? b. 顾客的要求；? c. 重要环境因素；? d. 危险源和不可容许的风险； ? e．法律法规和其他要求； ? f. 技术方案、财务能力； ? g．公司生产经营特点； ? h．相关方的要求；4.3 目标制定4.3.1 质量目标和承诺（集团）a. 单位（项）工程一次合格率100%； b. 交付工程回访率100%； c. 顾客投诉处理及时率100%； d. 顾客满意度指数保持在80以上； e. 不发生重大质量事故； f. 年创省级及以上优质工程不少于20项。? 4.3.2 环境目标和承诺? a.不发生较大社会影响的环境投诉或处罚事件；? b.施工噪声排放符合GB/12523－90《建筑施工厂界噪声限 值》标准要求； ? c.污水排放符合GB《污水综合排放标准》要求； ? d.固体废物、危险废物受控处置，不发生无组织排放造成 危害的事件； ? e.节能降耗，提高资源和能源的综合利用率? 4.3.1 职业健康安全目标和承诺 ? a. 杜绝较大以及较大以上人身事故； ? b. 确保不发生重大火灾、重大交通、重大死亡事故； ? c. 工伤负伤率控制在1.5‰以内； ? d. 确保不发生群体性中毒事件；? e. 年创省级及以上文明标化工地不少于40项。?4.4 管理方案管理方案的内容，应针对实现目标指标的措施，可考虑 包括：管理措施、组织措施或技术措施，并明确这些措施的 具体方法或计划。 4.6 监督检查工程部每年、区域公司每季、项目部每月检查目标、指标、 管理实施情况，发现问题及时处理解决。5 相关文件 年度工作行动计划 6 相关记录 环境 / 职业健康安全目标、指标及管理方案MSB04环境 / 职业健康安全目标、指标及管理方案MSB04管理方案 序 号 重要 环境 因素 目标 指标 现状 及问 题点 资 源 配 备 实 施 部 门 项 目 经 理 部 管 理 部 门 工 程 管 理 处 负 责 人实施要求或步骤实施阶段1扬尘现场 无扬 尘现场目测 无尘，现 场主要运 输道路硬 化率达 100%施工 现场 有时 产生 扬尘1.现场设置搅拌站的应 将水泥库进行封闭； 2.现场无设置搅拌站的 且水泥有量较少时应及 时履盖； 3.现场主要运输道路采 用硬化路面 1.现场搅拌站和汽车池 处设置沉淀池； 2.现场食堂应设置隔油 池； 3.现场固定式厕所应设 置化粪池。1、2：整 个施工阶 段 3：土方 阶段结束项 目 经 理2污水 排放生产 及生 活污 水达 标排 放生产及生 不达 活污水达 标 标在使用前 完成项 目 经 理 部工 程 管 理 处项 目 经 理…5.4.3 危险源辩识、风险评价、风险控制管理程序 ZT/MS204- 危害辩识和风险评价过程识别作业和活动的类别和过程 → 危险源辨识 → 登记危险源清 单→ 风险评价 → 确定风险等级，登记不可容许风险清单 → 风险 控制措施策划4.3.1.1危险源辨识范围：应覆盖公司建筑、安装、装饰工程的施工、管理、服务、活动所涉及的地域、作业、活动和过程。? 4.3.2 确定危险源的性质或类别? 4.3.2.1 根据GB6441－86《企业职工伤亡事故分类标准》的事故类别， 判别危险源的性质或类别，本公司相关的通常有： 物体打击\ 车辆伤害\ 起重伤害\ 机械伤害\ 高处坠落\ 触电\ 火灾\ 淹溺\ 灼烫\ 坍塌\ 中毒窒息\ 锅炉爆炸\ 容器爆炸\ 瓦斯爆炸\ 其他爆炸\其他伤 害 ? 4.3.2.2 根据GB标准，《生产过程危险和有害因素分类与 代码》规定，对危险源的性质可分为： 物理性\ 化学性\ 生物性\ 心理、生理性\ 行为性\ 其他，共六类。4.4.2 风险评价的准则和方法? 4.4.2.2 定性评价法 ? a．对照经验法: 评价人员对照法律法规要求、专业工作经验进行 评价； ? b．类比法： 根据以往发生过或同行业内类似事故、事件的经验 教训进行评价； ? c．物料性质对比法： 根据物料的有毒有害性质和危险程度进行 对比评价。4.4.2.3LEC半定量评价法采用《作业条件危险性分析法》，运用LECD参数进行评价 风险级别 D =L*E*CL － 某项危险源导致事故发生的可能性； E － 人员出现在危险环境中的频繁程度； C － 发生事故可能造成事故后果的严重性； D － 风险程度及等级；与05版的区别：方法一样，但L、E、C的数据不同。危险源识别评价表评价单位/部门/项目部：调查区 域/作 序 业或活 号 动 1可导 致的 事故 时态/ 状态 现在/ 正常 现在/ 正常 现在/ 正常 现在/ 正常辩识人：日期：风险评价MSB05风险 等级 D 不可 容许 不可 容许 可容 许 不可 容许 控制 状况危险源 未达到三级配 电、两级保护定性 评价半定量评价 L E C触电3615270施工用 用电设备未执 电 2 行“一机一闸 一漏一箱” 3 4 吊篮 电动（手板） 葫芦使用非合 格产品触电1067420起重 伤害 坍塌3 66 23 1554 180拆除构 无专人指挥， 筑物 协调配合不好? 4.5.2 不可容许风险的控制措施策划a. 不可容许风险（1、2、3级） 控制措施：目标指标\管理方案\运行控制\监视测量\ 应急预案 （适用时）； b. 可容许风险（4级） （5级） 控制措施：运行控制\监视测量； 控制措施：无需专门控制措施；?6 相关记录危险源识别评价表MSB05 不可容许风险及控制计划清单MSB065.5.4 环境因素管理程序 ZT/MS205-环境因素识别和评价的流程识别作业、活动、产品的类别和过程 → 识别环境因素 → 登记、汇 总环境因素清单 → 评价环境因素 → 登记重要环境因素清单 制定控制 措施策划。4.2.1 根据本公司施工管理行业的特点，作业、活动和产品 类别大致可分为：a. 办公或管理活动 b. 施工生产活动 c. 辅助生产活动 d. 后勤及其他活动 e. 产品? 4.3.3 环境因素识别的内容分八个方面a. 向大气排放（废气）；b. 向水体排放（废水）； c. 向土地的排放；d．原材料和自然资源的使用；e. 能源使用； f. 能量释放（如热、辐射、振动、噪声、光、射线等）；g. 废物和副产品（包括固体垃圾、危险废物等）；h. 物理属性（包括产品的大小、形状、颜色、外观等）4.4.3评价步骤a. 项目部据识别和评价本项目部的环境因素，确定重要环境因素清 单，立目标指标管理方案、运行控制程序及应急响应控制程序的 依据; b. 各公司工程管理处对识别出来的重要环境因素进行汇总，并确定 本公司的重要环境因素清单; c. 贯标办对各（分）公司识别出来的重要环境因素清单进行汇总， 综合评价后确定集团公司的重要环境因素。6相关记录环境因素清单MSB07 环境因素评价表MSB08 重要环境因素清单MSB09环境因素汇总评价表序 号 施 工 阶 段 活动/ 产品/ 服务 环境 因素 环境 影响 时态 /状态 定性 判断 影 响 程 度MSB08综合打分法发 生 频 率 影 响 范 围 控 制 情 况 社 区 关 注 总 分是否重 要 环境因 素1 2 3 4 5 6 平 整 场 地地面粉尘排放 尾气排放 推土 机、 噪声排放 铲车、 压路 机油滴漏 机使 用 柴油消耗 柴油滴漏 降尘 洒水大气 污染 大气 污染 社区 影响 土地 污染 能源 消耗 土地 污染 资源 消耗现在/ 正常 现在/ 正常 现在/ 正常 现在/ 正常 现在/ 正常 现在/ 正常 现在/ 正常b b 2 C 5 5 3 5 20是 是 是 是 否 3 4 3 5 1 16 否7水消耗C是5.4.5法律、法规与其它要求管理程序 ZT/MS206-2008 2 范围本程序适用于公司综管理体系有关质量/环境/职业健康安全法律、 法规和其他要求的管理工作。3 职责3.1 管理者代表负责审批公司《法律法规和其他要求清单》； 3.2 总工室是公司法律法规的归口管理部门，负责识别、确认、获取、 更新、传递有关法律法规和其他要求； 3.3 工程管理部、贯标办协助总工室开展法律法规和其他要求的管理工 作； 3.4 各职能部门或专业，负责收集本职能相关的法律、法规和其他要求 信息，及时向总工室传递； 3.5 各区域（分）公司总工/主任工程师负责识别、确认、获取、传达有 关的地方法律、法规、和其他要求，并上报集团公司总工室。? 4.1.3 识别步骤及要求? a． 总工室负责收集各职能部门、各区域（分）公司提供的适用法律法 规、其他要求信息，整理汇总，经评审、识别、确认后，登入《法律法 规及其他要求清单》，包括名称、编号或文号、发布日期、实施日期、 修改日期； ? c． 对于环境相关的法律法规与其他要求，应识别其与公司（或现场） 哪些环境因素相关；并在《法律法规其他要求清单》中予以注明； ? d．对各项法律法规、其他要求适用于哪些部门予以识别，并在清单中 予以注明； ? e． 公司《法律法规及其他要求清单》经管理者代表批准后发布，编制 本部门或区域（分）公司的《法律法规及其他要求清单》经本单位负责 人批准后生效；6 相关记录法律法规与其他要求获取记录表MSB10 法律、法规与其他要求清单MSB11 适用法律、法规与其他要求汇编5.5 职责 权限和沟通? 相关文件（各种岗位职责相关的规定） a. 项目部各岗位职责见《中天集团项目管理规范》第Ⅱ版 “2项目经理和项目经理部”；b. 《公司岗位设置及职责规定》c. 《综合管理体系中各岗位的主要职责与权限》5.5.3协商、沟通与信息交流管理程序 ZT/MS207-2008a. 与综合管理体系有关的法律、法规、规范、标准等信息；外部 信息b. 上级或地方主管部门发出的通报、决定、要求、指示等； c. 与外部审核、主管部门质安大检查等有关的信息；d. 与相关方有关的信息；e. 直接或间接从各种媒体上获取的有关信息。 a.项目招投标、合同订立及变更、资源调配和调整； b.法律法规、程序文件、作业文件的贯彻执行； c.重大事项的决策、公司文件的贯彻； d.目标指标的完成与考核； e.工程项目信息，顾客要求及满意度调查； f.综合管理体系运行的信息； g.其它内部信息：包括表彰、处罚、员工的意见和建议等。内部 信息4.2信息沟通的方式信息的传递方式：一般包括口头、会议、书面文件、电话、传真、《中天简报》、 《中天人》、内部网络、信息化以及其它可以利用的通讯和宣传工具。根据被传递信息的时效要求和重要程度，采取上述适当的方式进行 传递，以保证信息传递的及时、准确和有效。 a. 会议沟通：专题研讨会、专业会议、经理办公会、总裁办公会、管 理评审会（工作会议）等。 b. 文件沟通：《中天简报》、信函、通知等；布告栏、宣传栏等；传真、 电子邮件、中天集团信息化系统等； c. 其他方式沟通：如学习、报告、检查、交底等。员工代表与工会在沟通协商中的职责与作用? 4.3.4 工会作为职业健康安全的员工代表，应对职业健康安 全的事务进行参与、协商和沟通 ? 4.3.5 员工意见和建议的收集和沟通 ? 4.3.6 员工意见和建议的处理或实施6相关记录反映在协商纪要、会议纪要、意见收集箱等6.2.2 能力、意识和培训管理程序 ZT/MS208-20083 职责3.1 人力资源部是公司员工能力、意识、培训工作的归口管理部门。 负责对管理、操作、验证人员的岗位能力要求做出规定； 负责公司年度培训计划的编制和组织落实； 组织公司员工的考核； 3.2 各区域（分）公司负责制定本单位人员的能力要求和培训需求 计划，编制和实施本单位年度培训计划，并上报集团人力资源部； 3.3 各项目部应根据培训计划和工程管理的需要，组织实施本项目 部的培训，建立培训记录。综合管理体系关键岗位包括：集团公司副总裁以上领导和各（分）公司经理； 领导层： 公司各级中层领导、各级工程技术管理机构关 管理层：键岗位、项目关键岗位（项目经理、施工员、 质检员、测量员、预算员、资料员、材料员、 安全员等）；主要以有一定技术含量的工种为准，含各工种 班组长；有技术等级要求的作业岗位人员；从 作业层： 事特殊工种作业的人员（电工、电气焊、起重 机械、信号工、压力容器、登高类等）对环境 有重要影响的人员（防水员、油漆工、抹灰工、 电焊工、混凝土振捣工、炊事员、电工、保洁 员等）。? 4.3 综合管理体系相关培训分类 a.各类关键管理岗位人员的岗位培训 b.各类施工操作人员的技术等级培训 c.各类特种作业人员的岗位培训 d.专业技术人员的继续教育培训 e.劳务供方的入场教育培训5 相关文件 《公司人力资源管理制度》 《中天集团项目管理规范》“2项目经理和项目经理部” 招聘流程ZT-5.1 培训流程ZT-5.2 薪酬福利管理流程ZT-5.3 绩效管理流程ZT-5.4 6 相关记录 流程相关表单 岗位说明书 年度培训计划 / 实施汇总表MSB13 关键岗位人员培训记录MSB14 岗位证书、特种作业人员操作证 培训班意见反馈单6.3 基础设施6.3.3 基础设施的分类 6.3.3.1各类建筑物、工作场所和相关的设施 a.公司、区域公司、分公司的建筑物、办公场所、场地、仓库、档 案资料室等； b.分公司、项目部的工地临时建筑物、场地、办公场所、作业场所、 生活场所、库房、工具房、资料室等。 6.3.3.2 过程设备 包括施工或加工生产机械、设备、工器具、检测仪器工具等； 6.3.3.3 支持性服务 包括：电脑及网络系统、视频音像系统、通讯设备、文印档案设备、 交通车辆设备、安全设施、劳防器材、水电气力能供应设备等。 6.3.3.4 环境保护基础设施 包括：分类垃圾桶、隔油池、沉淀池、化粪池、遮光板、除尘袋、 环境检测器具等。 6.3.3.5 职业健康安全基础设施 包括：消防设施、安全设施、劳防器具、医疗保健及急救器材、食 品卫生器材、安全检测器具。? 6.3.7 相关文件 《车辆购置管理流程》ZT-6.5.1 《门户网站维护流程》ZT－6.7 《机械（设备）买卖合同范本》ZT-3.3-G04 CIS企业形象识别系统 ? 6.3.8 相关记录 车辆购置审批表ZT-6.5-B01 《中天集团绿色工地标准》 《计算机网络维护流程》ZT－6.6计算机故障处理记录表ZT-6.6-B01主要机械设备台帐MSB15 年机械大修计划表MSB17 机械设备购置审批表MSB16 机械设备大修审批表MSB18 各地机械设备安全台帐机械设备报废申请表MSB19机械设备维护保养记录6.4 工作环境6.4.3 相关文件 CIS（企业形象识别系统） 中天集团行为识别系统（BI） 《中天集团绿色工地标准》“6 文明施工” 《文明施工细部做法汇编》 6.4.4 相关记录 文明施工检查记录7.1 施工管理的策划由原《施工组织设计控制程序》修改成手册条款。 7.1.5 相关文件 《施工组织设计流程》ZT-3.1.2 《技术服务与管理流程》ZT-3.3.5 《疑难技术问题解决流程》ZT-3.3.7 《危险性较大施工方案管理办法（试行）》 《单位工程施工组织试纲要》ZT－3.1－G02 《中天集团项目管理规范》“3.2施工组织设计（专项施工方案）管理” 7.1.6 相关记录 施工图会审问题和建设汇总表ZT-3.1-B01 施工组织设计（专项施工方案）审查表ZT-3.1-B02 项目施工过程技术服务计划表ZT-3.3-B09 技术服务记录表ZT-3.3-B107.2与顾客及相关方有关的过程由原《与顾客有关的过程控制程序》修改成手册条款。7.2.2.4 相关文件《业务承接流程》ZT－2.3 《投标流程》ZT－2.3.47.2.2.5 相关记录业务联系备案表ZT-2.3-B01 拟承接项目审批表ZT-2.3-B02《建设工程施工合同签订流程》ZT－2.3.5 拟承接项目数据库ZT-2.3-B03 《合同管理制度》 项目经营价值测算表ZT-2.3-B04 《项目管理规范》10.3“项目合同管理” 标书编制审核表ZT-2.3-B05 工程开标记录表ZT-2.3-B06 中标项目告知书ZT-2.3-B07 合同评审表ZT-2.3-B087.4 采购管理程序 ZT/MS210-2008由原《物资采购控制程序》、《分包管理程序》合并修改。4.1.1 采购物资的分类 A、B两类须在合格供方名录中采购，C类产品的供方不需评价， 但根据市场情况应货比三家，加强验证，确保采购满足规定要求。 采购产品分类表产品种类 产品分类建筑结构与装饰水电暖通其它A类钢筋、水泥、外加剂、砖砌块、 电梯；钢管、模板；安全 制冷设备、空调系统、 商品砼、防水材料、结构中重 帽、安全带、安全网；漏 水泵、变配电设备 要构配件 电开关；保险装置； 砂石料、焊条剂、门窗材料、 胶结材料、保温材料、装饰材 料 管道、阀门、卫生器 具、电线电缆及其他 大宗配件 灭火器、脚手片、临时设 施用材B类C类施工中用量较少的材料；施工辅助所用的低值易耗品（如铁钉、铁丝等）强调对仓库和仓库台账的管理； 强调对分包方的材料控制。 4.3 相关文件 《材料采购合同范本》ZT-3.3-G02 《机械、设备租赁合同范本》ZT-3.3-G03 《内部承包合同签订流程》ZT-2.3.6 《物资采购租赁管理流程》ZT－3.3.4 《工程和劳务分包招标流程》ZT－3.3.3.1 《中天集团项目管理规范》“8.2项目劳务管理”、 “8.3项目材料管理” 《协商与沟通控制程序》 《不合格品控制管理程序》4.4 相关记录供应商资格预审表MSB2７供应商选择和重新评价表ZT-3.3-B08项目材料计划耗用表（信息化） 项目材料实际耗用表（信息化）机械设备计划耗用表（信息化）机械设备实际耗用表（信息化） 物资采购申请表ＭＳＢ２８ 物资验证记录MSB29 仓库物资进发货台帐 物资采购合同、目录 材料汇总表或核查要录（技术资料）分包商选择和重新评价表ZT-3.3-B05 分包和采购合同评审表ZT-3.3-B06 分包商资质审查表ZT-3.3-B07 分包单位持证上岗人员名单MSB30 分包商持证人员岗位证书 分包商业绩材料 劳务分包计划表（信息化） 劳务分包完成表（信息化） 项目分包计划表（信息化） 项目分包完成表（信息化） 分包合同、目录 合格供方名录MSB317.5 建筑工程施工管理的提供7.5.1 建筑工程施工管理提供的控制对应原程序：生产提供控制程序●贯穿开工前期准备、施工阶段、竣工回访保修全过程7.5.2 建筑工程施工管理提供过程的确认 对应原程序：服务提供控制程序● 对某些形成的工程产品，由于不能由后续的检测来验证其合格与否，甚至一些质量问题在使用或交付后才 得以显现，因此必须通过对其施工过程的确认予以控制， 这称作为“特殊过程”。●本公司确定的特殊过程有：桩基施工、地下室防水、屋面防水、大体积砼浇捣、钢结构焊接工程等。●对特殊过程必须制定专项施工方案，可以参照特殊过程作业指导书、工法等。●对应作业文件流程：《综合交底流程》《施工图会审流程》《开工 审查流程》《工程管理检查流程》《创优管理流程》 《技术奖项创评管理流程》《技术进步奖励流程》等。 《项目管理规范》5项目质量管理、3项目技术管理、4 项目进度管理。7.5.3 标识和可追溯性对应原程序：现场标识管理程序●对环境设施的标识作了明确的规定，其它按照《企业形象识别系统》《中天建设现场标识一览表》规定 执行。 ●参考《文明施工细部做法汇编》7.5.4 顾客财产对应原程序：顾客财产控制程序7.5.4.1顾客财产的范围：1、顾客提供的建筑材料、预制构件或半成品； 2、顾客提供的待安装的或供项目部使用的设施、设备和机具； 3、顾客提供的施工条件、环境； 4、顾客的知识产权、载体，如顾客提供的设计图纸、软件。 相关记录：《顾客提供产品月度计划表》MSB32《顾客财 产验证表》MSB33《顾客财产不适用、损坏、丢失记录》 MSB347.5.5 工程产品防护对应原程序：产品防护控制程序●执行《中天集团绿色工地标准》“6.3.2材料堆放”、“6.3.4成品管理”、“6.3.5库房管理”）对产品防护 进行控制，防止产品损坏，以确保产品质量和安全防护 符合规定要求。●相关记录：《成品保护方案》7.5.6环境、职业安全健康运行控制程序 ZT/MS211-环境运行控制的重点4.6.1废气排放的控制 对应原程序：大气污染控制程序●控制内容：渣土扬尘、水泥扬尘、建筑垃圾扬尘、建筑拆除扬尘、焊接切割烟气、锅炉烟气、火灾烟气、施工机 械和车辆尾气、油漆等化学性挥发气、氧气乙炔泄漏挥发 气、氟里昴泄漏挥发气、建筑装修材料等甲醛挥发气、厨 房油烟气。●控制措施：《中天集团绿色工地标准》4.2.2大气污染控制6.2.2 大气污染控制 1、施工现场达到目测无扬尘的要求。对现场易飞扬物质采取有效措施，如洒 水、密网覆盖、封闭等，防止扬尘产生。 2、从事土方、渣土和建筑垃圾运输时应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施， 现场出入口处采取保证车辆清洁的措施，如设置冲洗设施、铺设草帘等。 3、施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放，裸露的场地和 集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 4、拆除建筑物、构筑物时，应采用隔离、洒水等措施，并在规定期限内将废 弃物清理完毕。 5、建筑物内的垃圾清运必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛洒。 6、现场设置密闭式垃圾站，建筑垃圾、生活垃圾分类存放，及时清运。 7、现场使用清洁能源；现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排 放标准的要求。 8、现场严禁焚烧各类废弃物。 9、合理选择回填土方，对土壤中氡含量进行检测，符合要求方可采用。 10、应加强油漆、涂料、防水材料粘结剂等挥发性物质的管理，防止有害气 体挥发污染大气。大气污染的监测：a. 建筑施工过程中所产生的粉尘和沥青烟的排放执行 GB1《大气污染物综合排放标准》。区域（分） 公司工程管理处（科）根据各项目部所在地环保主管部门 的有关要求，每年组织下属项目部委托当地环保部门对大 气污染排放进行监测； b. 项目部根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 （GB5）对室内环境污染物浓度进行检测； c. 机动车尾气排放执行GB《汽油车怠速污 染物排放标准》和GB《柴油车自由加速烟度排 放标准》，必要时进行监测。4.6.2废水排放的控制 对应原程序：用水管理程序●控制内容：井点降水排水、灌注桩泥浆水、砼砂浆水、砼养护水、火灾消防废水、生产性化学废水、食堂炊事废 水、卫浴生活废水、车辆、机械冲洗废水●控制措施：详见《中天集团绿色工地标准》“4.2.6水污染控制”；●相关记录：三池检查记录表《污水监测报告》6.2.16水污染控制1、施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》 （GB）的要求。污水排放应该提供相应的污水检测报告，委 托有资质的单位进行废水水质检测。 2、对暴雨径流、施工污水、生活污水等不同来源的工地污水，采取 去除泥砂、沉淀过滤、去除油污、分解有机物、酸碱中和等有针对性的 处理方式。 3、现场应设置排水沟及沉淀池，施工废水经沉淀后，方可排入市政 管网或河流。沉淀池应进行定期清理。 4、现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做 防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。 5、食堂、盥洗室、淋浴间的下水口应设置过滤网，食堂应设置隔油 池，并应进行定期清理。 6、厕所应设置化粪池，且化粪池应按相应图集施工，并应进行定期 清理。4.6.3 固体废物排放的控制对应原程序：废弃物管理程序●控制内容:包装废弃物、建筑渣土、建筑垃圾、废钢铁及其他废金属、废木料、废保温材料、废编织料、废泔 脚料、办公垃圾、生活垃圾。●控制措施：详见《中天集团绿色工地标准》“4.2.3固体废弃物控制”6.2.3固体废弃物控制1、项目部应实施固体废物减量化、资源化、无害化管理。 2、项目部应根据产生的各类固体废弃物对环境污染的不同程度，按 ZT/MS222程序要求及时作好分类登记，因地制宜规划和设置产生废弃 物的贮存场所。对危险废物、一般废物、可回收废物、生活和办公垃 圾的贮存场所可分别用红、黄、绿、蓝四种颜色挂牌加以标识。如设 有临时存放场所，则临时存放点应采取防扬散、流失，防渗漏或其他 防止污染环境的措施，并指定专人管理。 3、危险废物的贮存地应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路 防护区域以外。地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必 须与危险废物相容。 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方， 必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。危险废物堆要防风、防雨、 防晒；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 4、项目部应制定减少固定废弃物数量的计划，实施施工中的建筑垃 圾减量化。5、在办公区设置废旧电池回收箱、废墨盒、废硒鼓回收箱，放置垃圾桶，由专 人负责管理。 6、收集、贮存的危险废物由各项目部优先由材料供应商回收处理，或者委托合 格承包方进行处置。合格承包方由各公司统一选择确定。公司应要求承包方提供 营业许可证明、当地环保局颁发的许可证等有效证件，并与之签订委托处理危险 废物协议，明确双方职责和在运输、利用及处置过程中的要求和注意事项。 7、可回收利用的一般废物经收集后，按照不同种类，分别存放到临时存放点， 由项目部统一安排，或内部利用或外销处置。 8、不可回收利用的一般废物经收集分类后，其中一部分如灰渣、砼块、碎砖等 无污染物在当地规定可以回填或挖坑深埋的，由项目部采取就近处理。严禁将有 毒有害的危险废弃物作土方回填；其它不可回填的一般废物按有关要求委托当地 渣土分包方或环卫部门外运，集中处理。 9、生活、办公垃圾由各部门、项目部组织收集、临时存放或委托当地环卫部门 处置。生活、办公垃圾尽量袋装，及时放入垃圾箱中。 10、废弃物外运必须由有准运证、合法的单位进行。在运出现场前必须覆盖严实， 不得出现遗撒。同时，废弃物清运单位应向相关单位、部门提供废弃物消纳单位 资质证明和经营许可证。对于危险废弃物的运输，必须执行国家有关法规，利用 封闭容器装存，防止二次污染。4.6.4危险废物排放的控制●控制内容:废酸碱、废油漆、废油漆桶和刷、废矿物油及油桶、纱头、废树脂、废电瓶、废电池、废硒鼓、 废墨盒、废日光灯管、医疗废弃物、废药品、废电子 器、废焊条头。废 弃 物 清 运 协 议甲方：中天建设集团有限公司第 公司 乙方： 内容： 甲方为了保证施工、生活及办公废弃物得到有效控制与管理，本着“节约资源，减 少环境污染”的原则，为确保乙方在收购甲方废弃物后不对环境造成二次污染，特与 单位签定本协议。 甲方的权利与义务 负责监督乙方废弃物处理情况，并有权进行跟踪检查。如乙方在处理过程中对环境造成严重 污染，甲方有权取消其废弃物收购资格。 乙方的权利与义务 负责对甲方的废弃物进行处理。在处理过程中，必须执行国家、当地市政府有关环境管理规定， 严格按照规定进行处理，最大限度地回收利用。 负责向甲方提供废弃物收购站的有关资质及证明材料。 废弃物必须及时处理到合理、合法的场所，不得随意排放。如乙方在 处理过程中对环境造成严重污染，一切责任由乙方负责。 乙方在储运甲方的废弃物时，必须符合以下要求： 4.1 乙方应保证运输、处理状况良好，车辆排放的尾气、噪声及车辆冲洗水要符合国家规定的排 放标准。 4.2 运输易燃易爆及有毒有害化学品时，应事先采取预防措施，防止在运输过程中发生火灾、爆 炸或泄漏等事故，对环境造成污染。 4.3 对粉状废弃物的运输，要采取密闭容器或加盖蓬布；对液体废弃物的运输，应使用防泄漏的 容器，防止运输途中粉尘飞扬、液体泄漏而污染环境。 4.4 乙方在搬运废油桶等液体容器时，应开口朝上，不得有残留废液外泄，对环境造成污染。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字之日起生效。 本协议作为双方于 年 月 日签订的 合同(或协议)的补充,具有同等 的法律效力。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 代表（签字）： 代表（签字）： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 注：本协议仅供参考，各项目部可以根据实际情况对协议做出调整。4.6.5能量释放的控制对应原程序：社区问题控制程序●控制内容:施工机具噪声、施工强光、电焊弧光、焊接热幅射、打桩等机械振动等。 ●控制措施详见《中天集团绿色工地标准》“4.2.4噪 声污染控制”●相关记录:建筑施工现场噪声测量记录表6.2.4 噪声污染控制 1、现场噪声排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》 （GB12523-90）的规定，若有地方标准高于国家标准的，则执行地方标 准的要求。 2、应对居民区、学校等噪声敏感区的施工场界设置噪声监测点进行噪 声值监测，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》（GB1252490）。施工噪声一旦超标，要及时采取措施加以控制。 3、宜使用低噪声机具，施工强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧， 采取封闭围挡等措施减少噪声的影响。 4、应合理安排进度，减少或避免夜间施工。对因生产工艺要求或其他 特殊原因，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前应向有关部门 提出申请，经批准后方可进行夜间施工。 5、运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛；装卸材料应做到轻拿轻 放。 6、夜间施工前应与附近居民进行沟通，避免或减少施工噪声投诉。 7、应对作业人员进行文明施工教育，杜绝人为噪声等不文明行为。6.2.5光污染控制 1、合理安排施工，避免或减少夜间施工。确需夜间施工的， 施工前应向有关部门提出申请，经批准后方可进行。 2、夜间施工前应与附近居民进行沟通，避免或减少光污染 投诉。 3、夜间施工应合理控制灯光照射方向，室外照明灯加设灯 罩，透光方向集中在施工范围。 4、电焊作业应采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。 5、减少或避免使用产生强光污染的施工工艺，如将钢筋闪 光对焊接头改为机械连接接头等。4.6.6资源、能源使用的控制●控制内容：土地占用、水消耗、电消耗、燃油消耗、建筑材料消耗。●相关记录：水、电消耗登记记录 临时用电施工组织设计（方案） 临时用电安全台帐6.4 节水与水资源利用 6.4.1 一般要求 1、工程施工组织设计中编制节水专项措施（方案），注明工程所在地可利用 的水资源状况，包括自来水、中水、地下水、周边河湖水及年度自然降水可利用 状况。因地制宜地制定工程节水措施，统筹、综合利用各种水资源，保证方案的 经济性和可实施性。 2、施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。 对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。 3、大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区，凡具备条件的应 分别计量用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同 条款，进行计量考核。 4、在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，采取有效的水质检测与 卫生保障措施，避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。 5、施工中采用先进的节水施工工艺。 6、施工现场供水管网根据用水量合理布置，管径、管路合理简洁。采取有效 措施杜绝管网和用水器具的漏损。 7、施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具。 8、现场搅拌用水、养护用水采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝 土。6.4.2 水资源利用 1、施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循 环利用。 2、处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用优质地下水作为混凝土搅 拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活有水。 3、现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置，优先使 用中水和其他可利用水资源。 4、施工现场喷洒路面、绿化浇灌不应使用市政自来水，应使用中水、 收集雨水、生活循环水或其他可利用的河湖水。 5、大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收 集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部分。施工中 非传统水资源和循环水的再利用量宜大于30%。4.6.7可能严重影响环境的紧急情况的控制●控制内容:火灾爆炸、地下管线破裂、大量危险化学品泄漏、灾害 性天气等。●控制措施：制定详细具有针对性的应急预案； 举行应急演习； 对相关人员进行相关教育； 危险源严格按照公司管理程序进行管理；●相关记录：相关应急预案 演习记录 危险源定期检查记录 相关学习教育记录4.7职业健康安全运行控制的重点4.7.1 特种设备的安全控制对应原程序：机械设备管理程序●控制内容:锅炉、压力容器、起重机械、电梯、场内机动车●具体参照《中天集团绿色工地标准》“5.5机械设备”、《中天集团项目管理规范》“7.4机械设备管理”及相 关法律法规执行。4.7.2 电动工器具的安全控制●控制内容:电钻、电锤、电焊机、打夯机、切割机、砼振动器、砂轮机、潜水泵、配电箱、拖线盘等。●具体参照《中天集团绿色工地标准》“5.5.5电动建筑机械和手持电动工具” 及相关法律法规执行。4.6.8 电动建筑机械和手持电动工具 1、电动建筑机械、手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应遵守以 下规定： （1）电动建筑机械、手持式电动工具及用电安全装置必须符合国家现行 有关强制性标准的规定，且具有产品合格证和使用说明书。 （2）建立和执行专人专机负责制，按使用说明书要求，定期检查和维修 保养. （3）不带电外壳基座，框架等必须接零（地）保护，线连接严禁虚、假、 漏接。 （4）漏电保护符合4.4.5的要求。 2、塔式起重机、外用电梯、物料提升机等，设备的金属结构构件之间应 保证电气连接，可作为防雷接地引下线，当需防雷时，电器部分应重复接 地，接地电阻不大于10Ω。 3、电动建筑机械和手持式电动工具的负荷线应按其计算负荷选用无接头 的橡皮护套铜芯软电缆，其性能应符合现行国家标准《额定电压450/750V 及以下橡皮绝缘电缆》（GB5013）中第1部分和第4部分的要求 .4.7.3危险化学品的安全控制对应原程序：化学危险品管理程序●控制内容:汽油、柴油、氧气、乙炔、液化气、油漆、酒精、丙酮、二甲苯等●相关记录危险化学品安全使用性能表MSB3６4.7.4 交通安全的控制●控制内容:客运车辆、货运车辆、危险化学品运输车辆的交通运输作业活动●相关文件《集团公司车辆管理办法》 各区域公司车辆管理办法 交通事故处理流程ZT-6.5.2 ●相关记录 交通事故处理记录表ZT-6.5-B024.7.5劳防用品的安全控制对应原程序：劳动保护管理程序●控制内容:劳防用品的配置、采购、保管、发放、使用、检验、淘汰处理等。●相关文件国经贸安全[号《劳动防护用品配备标准(试行)》 公司《劳保保护用品发放标准》，见（附件01） ●相关记录 劳动防护用品发放记录MSB3７ 劳动防护用品质量证明文件4.7.6 安全管理的控制对应原程序：安全管理控制程序●内容:安全责任制、安全生产资金保障、安全机构、人员管理、安全网络、安全教育、安全检查、安全方案措施的 执行及监督、安全事故调查及处理统计、安全技术交底、 安全技术保证、安全目标考核等。●相关记录：具体根据各地安全文明工地要求整理相关记录，基 本的有《安全责任目标考核》《安全教育培训》《安 全技术交底》《安全检查录》。4.7.7 员工劳动保护的控制●控制内容:劳动保护管理、职业病预防、劳动者权利义务、女工及未成年工保护、特种作业劳动保护、员工体检 规定等。●公司、项目部必须严格执行国家和地方政府关于劳动保护、职业病防治、女工及未成年保护、特种作业劳动保护 等相关法律法规。4.7.8 消防安全的控制对应原程序：消防管理程序●控制内容:消防组织、消防制度、消防设施及器材、消防演练、明火管理、现场防火要求等。●相关文件：《中天集团绿色工地标准》“5.7消防安全”、《中天集团项目管理规范》“9.4项目消防与保安”。●相关记录：三级动火审批记录 消防防火检查记录4.7消防安全 4.7.1 一般要求 1、建立健全消防防火责任制度和管理制度，成立领导小组， 按项目施工高峰人数的10%配备足够、合适的义务消防人员， 经过培训考核持证上岗。 3、对涉及重大危险源进行识别、分析，进行定期检测、评 估、监控，制定紧急预案，公司或项目应定期围绕预案内容 进行培训、演习。 2、现场应设计有消防平面布置图，平面图应根据施工阶段 进行及时调整。内容包括不少于：施工消防通道、消防水栓 管路位置、消防器材存放位置、消防警铃位置、义务消防队 成员联系电话等，并建筑物显目位置标识。 3、在建工程内不得兼作办公室、民工宿舍、仓库；对于暂 时有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机 构批准后方可继续使用。4.7.9 特种作业及人员的控制●控制内容：电工、焊工、起重工、登高架设工的能力要求、培训要求、体检要求、作业要求。●特种作业人员必须经过考核，具体执行《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306—85）和劳动部颁发的《特 种作业人员安全技术培训考核管理办法》，取得《特种作业 人员操作证》后持证上岗。特种作业人员应每年进行一次体 检。4.7.10 危险作业的安全控制对公司涉及的危险作业，制定施工方案措施或作业指 导书，予以实施，主要有： 起重吊运、施工用电作业、悬空或高处作业、脚手架 登高拆作业、模板搭拆作业、地下管线保护作业、塔吊、施 工电梯安装拆除作业、现场动火作业、吊篮操作作业等。4.8对相关方的环境、职业健康安全运行控制对分包方的识别、对分包方人员、机具设备、作业、 活动中环境、职业健康安全的要求，施加影响和管理的方 式；对施工活动引起噪声、扬尘、排水等对社区环境造成 影响的沟通处理规定实施要求等。7.5.7应急准备与响应管理程序T/MS212-2008●各项目部技术负责人负责工程项目应急预案的制定，区域（分）公司主任工程师负责应急预案的审批。●应急预案的编制依据：a．重要环境因素； b．不可容许的风险； c．法律法规及其他要求； d．生产经营管理及工程施工特点； e．技术、设备、人力、财力等条件； f．周边自然条件，社区及相关方情况，社会救援力量情况等●应急预案（或计划）的内容要求： a．可能发生的事故预想（地点、类别、原因、情节及其影响等）； b．事故报警（报告时限、报告对象、报告方式、报告程序、报告内 容、通讯方法、通讯号码、对相关方的紧急通报等）； c．应急组织机构（名单，职务、分工、责任、通讯号码）； d．事故应急救援措施和步骤 （初起阶段、发展阶段、后期阶段、内部救援、外部救援、内外配 合、组织措施、技术措施和步骤、疏散方式和路线、对相关方减少影响 的措施等）； e．应急响应必要的物资准备（充分、完好、有效）； f．事故现场的善后处理； g．应预预案演练与评价； h. 有关事故及应急响应的记录资料，建立应急救援档案； i．.对预案的定期评审和必要的修改的规定。相关记录 《事故应急救援程序》、《事故、事件处理程序》、《火 灾、爆炸应急预案》、《洪水、台风应急预案》、《安全 事故应急预案》、《卫生事故应急预案》、《危险品仓库 应急预案》等应急预案或计划 应急预案演习评审记录MSB387.6监视和测量装置的控制管理程序●ZT/MS213-2008监视：调查，监督，经常评审，按一定的时间间隔测量试验， 特别是为了调节和控制的目的。 ● 测量：确定或决定空间的大小或（某事）的质量，运用某些已 知尺寸或能力的物体或通过固体单位比较来确定或决定大小或质 量。 4.1 工程管理部是监视和测量设备控制的归口管理部门，负责建立 公司测量设备（A、B类）的总台帐；并对区域（分）公司测量设备 控制管理进行检查监督； 4.2 区域（分）公司工程管理处负责编制本公司机关测量设备台帐 和周期检定计划，对本公司机关的监视和测量设备进行控制管理； 4.3 项目部负责编制本项目部测量设备台帐和周期检定计划和设备 的日常使用和保管，并对工程分承包方的测量设备进行控制管理， 报公司备案。5.2.1测量设备的分级管理●本公司根椐工程需要，合理选配必要的测量设备。常用的有水准 仪、经纬仪、全站仪、尺、压力表、料秤、电阻测试仪、电子测温仪、 砂浆强度测试仪、兆欧表、万用表、坍落度筒、试模、干湿度计、温度 计、百格网等等。为加强对测量设备的管理，根据本使用情况和重要性 的不同，对所有的测量设备实现A、B、C类三级管理。 ● A级为国家列入强制检定目录的计量器具（具体见附件03《中天建 设强制检定的计量器具明细目录》）。如：压力表、电阻测试议、兆欧 表、万用表等； ● B级为其他列入《国家计量检定目录》的，公司各部门、项目部经 常用于工艺控制、质量检验的计量器具。如水准仪、经纬仪、全站仪、 料秤、游标卡尺、千分尺等； ● C级为国家依法管理计量器具目录以外的计量器具。如垂直检测尺、 坍落度筒、百格网等。5.2.2.2 A、B两类计量器具的检定周期一般为12个月，由当地法定计量 检定所检定；C类计量器具由公司工程管理部制定检定规程，由（分） 公司计量员检定、校准。当有的测量设备没有国家依据标准基准时，无 法外送检定，可依据本公司编制的校准依据文件自行校准，详件附件 《中天建设计量器具自检标准检测规定及办法》。5.2.2.3对于坍落度筒、百格网及托线板、角尺、靠尺之类的简易计量器 具，为一次使用器具，不需定期检定，损坏后即予以报废处理。 5.2.2.5工程分承包方自有的测量设备在工程项目中使用时，必须由项目 部进行登记台帐，对测量设备的状态予以控制，确保现场使用的测量设 备经过检定有效。5.3 监视和测量设备的采购 项目部需新添置的监视和测量设备由项目部直接采购。（分）公司 工程管理处需新添置A、B类测量设备和监视设备时，应编制申请计划， 申请计划报送（分）公司领导审批。相关记录 监视和测量设备台帐MSB39 监视和测量设备周期检定计划表MSB402 监视和测量设备检定证书8 监视 测量 分析和改进8.1.1及时得发现综合管理体系运行中存在的问题，采取有效的措施 予以解决，确保质量、环境、健康安全的绩效符合要求，持续改进 综合管理体系的有效性，公司对所需的测量、分析和改进过程进行 总体策划，并组织实施。 8.2.1 顾客满意 8.2.1.4 公司和项目部就顾客感知的有关工程施工和服务信息进行 监视，所监视的信息包括： a顾客或起代表所提出问题的处理、顾客抱怨和投诉的处理 b工程施工计划的控制 c劳动力资源的配备 d工程施工协调及协调事项的落实 e主要施工机械、试验设备的配置 f现场安全文明施工的组织 g保修期服务情况8.2.1.5 公司每年组织一次大规模的顾客满意度的测评.各单位应利 用测评结果来寻找顾客很满意的因素，确定顾客不满意的趋向，分析 不满意的原因，预测顾客未来的需求和期望，制定纠正和预防措施。 8.2.1.6 公司每年委托第三方中介机构，客观得进行社会调查，提出 报告，更广泛得反映本公司顾客满意程度的信息和持续改进需求的信 息。 8.2.1.8 顾客满意度的测评 顾客满意度（CSD）是评价公司质量管理体系业绩的重要指标。 各单位应利用测评结果来寻找顾客很满意的因素，确定顾客不满意的趋 向，分析不满意的原因，预测顾客未来的需求和期望，制定纠正和预防 措施，形成分析报告，供公司高层决策。8.2.1.9相关文件 《客户关系管理流程》ZT－2.7 《客户需求与满意度调查方案设计指导书》ZT－2.7－G01 《调查问卷设计指导书》ZT－2.7－G02 《客户服务热线接听规范》ZT－2.7－G03 8.2.1.10 相关记录 客户投诉处理记录表ZT-2.7-B03 年度投诉处理情况登记表MSB41 前期顾客满意度评价表MSB42 施工中顾客满意度评价表MSB43 竣工后顾客满意度评价表MSB448.2.3 过程的监视与测量8.2.3.1为确保活动、产品和服务的符合性，要对管理体系运行活动/ 过程和产品实现过程及服务过程进行监视和测量，过程监测的内容包 括活动、资源、方法和结果。通过定性地对过程条件（人、机、料、 法、环等）和定量地对过程结果（过程参数、工序检验、过程试验等） 的监视和测量，验证确定的活动/制度、目标指标达到策划结果的能 力。本公司过程监视的方法可以是： a. 按专业系统采用内部审核、工程项目巡检、专业管理抽查等方式、 方法； b. 工程管理部负责对各部门的检查情况进行验证； c. 工程管理部门依据国家和上级有关部门的规定，采取定期、专项检 查和日常抽查等主动性的检查形式； d. 项目部通过班组自检，工序交接检/互检，隐蔽工程验收 ，日常安 全检查 。频次：内审一年不少于一次，区域（分）公司一年每季一次，项目 部综合性每月不少于一次。8.2.3.2相关文件 《内审控制程序》 各区域（分）公司大检查评分标准 《工程管理检查流程》ZT－3.3.1 8.2.3.3相关记录 工程管理检查记录单ZT-3.3-B01 工程管理检查整改通知单ZT-3.3-B02 工程管理检查整改反馈单ZT-3.3-B03 项目部检查记录8.2.4 房屋建筑工程质量的监视与测量通过对工程质量的特性进行规定的检验和试验，保证工程项 目符合各项验收标准和法律法规要求。8.2.4.3 进货检验和试验：建筑工程采用的主要材料、半成品、 成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收并按规范的规定 进行取样送检； 8.2.4.4 施工过程的检验和试验：项目部按施工组织设计和标准、 规范对每道工序进行检验； 8.2.4.5 工程质量的最终检验和试验：项目部按施工组织设计和 国家验收规范进行最终检验和试验，以提供工程符合要求的全部 证据；8.2.4.6 环境检测：工程管理部根据公司识别的《重要环境因素清 单》、环境监测的对象、标准要求、监测地点、监测频次及监测方 法，编制《环境监测一览表》 ； 8.2.4.7 职业安全健康检验和检测：各级工程管理技术部门按 JGJ59—99标准及相关安全技术规范、安全规程检查施工安全措施、 劳动保护措施的执行，及时解决施工中安全隐患。 8.2.5 相关记录 《工程验收管理流程》ZT3.5.1 《工程资料归档流程》ZT－3.5.2 现行国家相关施工质量验收标准、检验与功能检测规范 8.2.6 相关记录 材料送检机构资质文件 各种材料检验、施工试验、功能检测、安全检测试验报告8.2.5环境、职业健康安全的监视和测量管理程序 ZT/MS215-20084.1 监测管理范围 a. 目标、指标及管理方案的完成情况 ； b. 管理体系运行情况的监控； c. 能源（水、电、办公用品等）消耗情况以及废气物处理情况； d. 环境、安全执法机构批评、处罚、相关投诉等； e. 伤亡事故、事件、职业病、工伤、体检报告、财产损失等； f. 监测仪器的检定、校准、保养和维护。 4.2.2 各办公场所能（水、电、办公用品等）消耗情况以及废气物 处理情况，由办公室负责统计，并形成记录； 4.2.3 项目部负责对本项目工地必要的环境因素设置监测点，由区 域（分）公司工程管理部进行监测或委托当地环保部门进行监测： a. 委托当地环保局每年进行一次项目工地厂界噪场监测，特殊情 况增加监测次数； b. 委托当地环保局每年进行一次污水监测；4.2.5 在下列情况发生时作被动性测量 a. 伤亡事故、事件、职业病、工伤； b. 外部和相关方投诉，执法机构批评、通报、处罚； c. 财产损失等。 4.2.6 公司、项目部定期为在职员工进行体检，由办公室负责组织；6 相关记录 环境/职业健康安全管理方案完成情况检查记录表MSB48 目标、指标完成情况统计表MSB49 能源消耗统计表8.2.6合规性评价管理程序ZT/MS216-2008为了履行遵守法律法规要求的承诺，对法律法规及其他要求的遵循 情况作出定期评价。 3.2 公司各职能部门及区域（分）公司应提供相关信息，配合总工 室做好评价工作； 3.3 各区域（分）公司负责做好本公司的合规性评价工作。4.7 针对评价报告中的不符合情况，及时策划、制定并组织实施纠 正措施，确保实现遵守法律、法规的承诺。8.3 不合格品不符合项事故事件的控制8.3.1 不合格品控制管理程序 ZT/MS217-2008通过对不合格品与不符合进行控制，以防止不合格品被误用、安 装、转序或交付使用。 3.2 （分）公司工程管理处负责一般质量事故和质量问题的评审 和处置，对项目部不合格品与不符合控制进行检查和督促。 3.3项目部负责不合格品的判定、标识、记录，并实施对不合格 品和不符合的处置。4.1.1不合格品的分类 一般质量事故： a．直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的； b. 影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的。 严重质量事故： a.直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元的； b .严重影响使用功能，存在重大质量隐患的； c .事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。 重大质量事故：凡具备下类条件之一者为重大质量事故。 a.工程倒塌或报废； b .由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上； c .直接经济损失10万元以上。 特别重大事故：凡具备国务院发布的《特别重大事故调查程序暂行规 定》所列发生一次死亡30人及以上，或直接经济损失达500万元及起 以上，或其他性质特别严重，上述影响三个之一均属特别重大事故。 质量问题：造成直接经济损失5000元以下。4.1.2 不合格品的标识 项目部对发生不合格品立即进行标识，防止误用，转序和交付。 4.1.2.1 物资发生不合格品在实物上挂牌或标签以示标识。 4.1.2.2 工序、工程发生不合格品在工序质量评定表中以记录作标识。 4.1.3 隔离 4.1.3.1 接收的原材料、外购件、预制件，出现的不合格品，项目部 按类堆放，进行标识隔离。 4.1.3.2 工序施工中出现不合格品在结构上划线隔离。4.1.4 记录、评审和处置权限4.1.4.1 施工现场发生质量缺陷，应填写《工程检查整改通知单》。 项目部派人纠正，不作评审。 4.1.4.2施工现场发生质量问题和一般质量事故时，应填写《不合格品 记录》。（分）公司组织工程管理处、主任工程师进行评审，项目部 参加，做好评审记录。对影响主体结构安全和使用功能的不合格，应 邀请顾客或监理工程师、设计人，共同确定处理方案。 4.1.4.3 施工现场发生严重及以上质量事故时，项目部应作出质量事 故的书面报告。重大质量事故由总工程师组织外部专家、工程管理部、 （分）公司有关人员组成调查组对事故发生原因进行调查并提出处理 方案，确保将事故经济损失和信誉损失降到最低程度，同时对质量事 故引发的安全事故还应按照《事故不符合控制管理程序》进行控制。4.1.5 项目部应针对不合格品的严重程度，对不合格品的处置方 式分为： 重新检验。经有资质的检测单位检测鉴定能达到设计要求的检验 批，应予以验收。 返工。经评审后进行返工的产品按原操作程序重新进行，并按标 准重新验收。 返修或不经返修作为让步接收。经返修或加固处理的分项分部工 程，虽改变外形尺寸仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案及 与顾客或其代表的协商文件进行验收；经有资质的检测单位检测鉴 定达不到设计要求，但经原设计单位核算后认可能够满足结构安全 和使用的检验批，可向顾客或其代表申请让步接收。 降级使用。由于保管不善或其他原因物资发生损坏、变质时，经 确认后，由项目部与顾客或其代表协商后，可降级使用。 拒收或报废。物资经检验确认无法使用时，对属于供方责任的应 根据合同予以拒收，属自己责任的，予以报废；通过返修或加固处 理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严 禁验收，必须报废。 4.1.6 为防止不合格品再发生，项目部应执行《纠正预防措施控 制程序》。8.3.2事故事件不符合控制管理程序ZT/MS218-20084.1 伤亡事故分类 a. 特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤 （包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； b. 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100 人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； c. 较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人 以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； d. 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者 1000万元以下直接经济损失的事故（轻伤事故：损失工作日1天≤轻 伤＜损失工作日105天；重伤事故：损失工作日105天≤重伤＜损失工 作日6000天，其他属于死亡一般事故）。 自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当 及时补报4.2 事故报告 4.2.1事故报告的内容包括事故发生的单位、时间、地点、简要经 过、伤亡人数、损失情况和采取的应急措施等。 4.2.2 事故发生后，负伤者或现场有关人员应立即直接或间接报告 项目经理或现场负责 人，同时在保证安全的前提下保护现场，组织抢救。 4.2.3发生轻伤事故，项目部应在24小时内上报（分）公司工程管 理处；发生重伤及以上事故，项目部应立即报告（分）公司领导、 工程管理处和工会；发生死亡事故（分）公司工程管理处应在1小 时内上报集团工程管理部及分管领导。 4.2.4伤亡事故发生后，在报告的同时，事故发生单位值班领导或 负责人应及时组织人员开展临时救援工作，防止事态扩大。救援的 同时注意保护好事故现场。 4.2.5 事故报告同时还应遵守《国家安全生产事故报告和调查处理 条例》事故报告相关条例。4.3.5 事故调查工作内容 a. 收集物证和事故实事材料 现场调查是事故调查的重要步骤。首先要查明事故造成的破坏 情况，包括物资的损失，设备和建筑物的破坏、安全防护措施的功能 作用或破坏程度、人员伤害情况等。其次是发现或确定事故原因的人 证、物证，判定事故发生、发展的过程。 b. 搜集证人材料 发生事故后要尽快向被调查者搜集材料，以了解事故真相，防 止证人对现场记忆淡漠，避免证人为符合他人而改变自己原有的意念， 以及他人为因素造成证人修改原来的想法，歪曲事故事实，从而掩盖 事故真相。 c. 事故现场摄影 用照片记录记载事故是理想方法之一。在事故现场清理后或被 破坏后，照片即成为事故原始证据。 4.3.6 事故图绘制 事故图是了解事故情况的必须信息。用事故图描述事故情况， 要求图示要易懂、精确、仔细绘制，必要时加文字说明。事故图需显 示出机械、建筑物、墙、导线等环境因素。平面图时俯视事故现场的 图，为了使事故描述得更加清楚，有时可考虑采用侧视图。4.4.7 处理结案 常规伤亡事故审批结案权限如下： 轻伤事故。由企业自行审批结案； 重伤事故。一次重伤1-2人的事故，由企业主管部门征得当地劳 动部门同意后批准结案；一次重伤3人以上的事故，由企业主管部门 征得同级劳动部门同意后报县（市）级人民政府批准结案； 一次死亡1-2人的事故与重伤3人以上事故结案相同。 伤亡事故处理工作应当在60日内结案，特殊情况不得超过120日。 4..5 事故调查报告书的内容与格式 企业的详细名称；隶属关系；发生事故日期（年、月、日、时、 分）；事故类别；死亡人员情况（死、重伤、轻伤人数）；经济损 失（包括直接与间接损失）；发生事故的详细经过及其原因分析； 从这次事故中应吸取的教训和预防事故重复发生的措施；对事故责 任人的处理情况；参加调查的单位和人员；上报日期；有关附件 （如事故现场图、照片等）。8.4 数据分析数据分析的内容包括： a. 与顾客满意有关的信息 顾客满意度调查、施工过程中顾客的投诉和抱怨、监理单位下 发的工程联系单、顾客方协调会提出的整改问题、质保期顾客提出 的工程质量问题等。 b. 与产品要求的符合性有关的信息 工程施工计划的完成情况、工程施工机械和设备的配备情况、 劳动力资源配备情况、质量目标的实现情况等。 c. 与过程和产品的特性、趋势有关的信息 工程质量水平、安全管理水平、综合管理体系审核情况、采取 纠正措施和预防措施的情况等。 d. 供方有关的信息 供货商的供货情况、分包商的施工能力和服务情况等。8.4.2 各责任部门对收集、统计的有关信息进行分析，掌握工程管 理的趋势，识别需改进的机会，根据需要采取相应的纠正措施或预 防措施。常用的统计方法有：图示法（矩阵图、因果图、排列图、 直方图）、对比法、分层法、均方差分析、相关分析、统筹法等。 8.4.3 相关记录 各种数据分析记录8.5 改进8.5.1 持续改进 公司利用下列活动；管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、 纠正预防措施、管理评审及其他活动所提供的信息识别、确定需持 续改进的项目，并采取措施实施，以实现综合管理体系的持续改进8.5.2 \8.5.3纠正和预防措施管理程序 ZT/MS219-2008通过对实际存在，潜在的不合格原因进行分析，及时采取纠正和 预防措施，以防止不合格品的发生或重复发生。3.3 区域（分）公司工程管理管理部门是纠正和预防措施的实施管 理部门，负责对项目部纠正和预防措施的实施进行验证检查； 3.4 各部门与项目部是纠正和预防措施的实施部门。 4.1 不符合或潜在不合格的信息来源 a、顾客的抱怨和投诉； b检查中的不符合情况及有关综合管理体系的事故记录； c同类建筑的施工经验； d内部和外部审核中的不合格项； e管理评审中提出的问题； f顾客满意度测量输出； g主管部门的通报批评、处罚，媒体曝光，相关方反映等。4.4 纠正预防措施应针对着到因素，具体且可实施，明确必要的人员、 设备、资金、方法等需求。经批准后，由各责任部门实施纠正预防措 施，并记录。 4.5各实施检查的主管部门对纠正预防措施进行控制，并验证责任部门 纠正预防措施的有效性。如果达不到预期效果，则应要求责任部门重 新制定纠正预防措施。4.5.1 明确验证项目，这些项目包括： a原因分析； b措施合理性； c措施是否按计划实施； d效果如何； e措施如何巩固。
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