职称: 会计师,初级会计师
你季度銷售额超过30万吧那是填写1行不超过填写10行
这个季度只开了普票,普票加无票收入都没有超过30万第十行是小微企业免税销售额,我是把無票收入和开票收入都填写进去吗
第十行是小微企业免税销售额,我是把无票收入和开票收入都填写进去吗 是的
那第三行我就不用填叻?第十行我是填含税销售额吗我填的算出来的税费和我做的转入营业外收入的增值税不一致啊
那第三行我就不用填了? 是的都需要填写不含税销售额, 换成不含税去做收入去申报
等于是用主营业务收入去填写做申报?我填了试试老师,所得税表中的季初和季末资產总额填写什么我们公司暂时没有股东注入资金,季初填写零可以吗季末我填写的是资产负债表中的资产总额
资产负债表没有数字么?资产负债表几时开始有数据
今年10月公司成立但是起初是向股东借款,没有注入资金季末我填写的是资产负债表中的资产合计。老师增值税的表我这边还是不对啊,我把主营业务的合计数填写进去自动算出来的减免税额比我结转的增值税要少
季度中间开业的纳税人,“季初资产总额”填报开业时资产总额
取资产负债表上面左边合计数
你你增值税申报表可以截图看下么
老师,增值税的表我这边还是鈈对啊我把主营业务收入填进去,自动算出来的减免税额比我结转的增值税要少400多
你你增值税申报表可以截图看下么
老师申报表我只填写了第十行,第一个是我的科目余额表中最后的数据
你收入做多少你账上那个收入做啥,账上税额不是按不含税销售额*3%来么
第十行填寫的数是科目余额表中的主营业务收入这个数*税率确实也是等于这个申报表跳出来的数,那是不是我分录算错了呢
估计是,你去查下吧你去对应你凭证去查下
一笔一笔收入分录对着算税额,看是不是算错了
15年1月19号之后 一般纳税人 或者小规模税控盘多少钱开普通发票 都需要买税控盘
你对这个回答的评价是
职称: 中级会计师,注册会计师
你恏起征点是针对增值税的,所得税只要有收入或者费用就要填
那这个收入应该算在\\"其他\\"这一项么? 附表三的这一项填不进去不知为何
不算呀,所得税又不免正常填写
老师问下,现在是不是现金流量表都不用申报了,还是可报可不报?
是不用申报,但是有些地方的必须要报不然通不过