职称: 税务师,中级会计师
你好伱的当时会计处理做一次性计入成本了,但现在又调整账目做回固定资产了
还是计入成本,就是汇算清缴时怎么填呢还是直接填入成夲吗?
12月份一次计入成本时没有填固定资产一次性扣除那个表格,营业成本直接填的200多万(其中一次性扣除的112万营业成本98万),但我彙算清缴时要填固定资产一次性扣除利润会调减112万,汇算清缴成本98万和利润总额都与12月所得税申报表对不上
那没有关系的以汇算清缴時申报为准
那就是成本利润对不上没关系了,好的
如果你想都核对上就要去税务局修改申报表了