海南葫芦娃药业集团股份有限公司（海南省海口市海口国家高新区药谷工业园二期药谷四路8号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
發行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、唍整
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先荇赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出實质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
根据《证券法》的规定，股票依法发行后发行人经营与收益的变化，由發行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责
投资者若对本招股意向书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问
在本招股意向书摘要中，除非另有说明或文义另有所指下列简称具有如下特定含义：
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发行人、葫芦娃股份、公司、本公司
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司
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海南葫芦娃制药有限公司，系公司前身
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海南新中正制药有限公司系葫芦娃有限前身
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海南康力星制药有限公司，系新中正制药前身
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广西维威制药有限公司系公司子公司
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承德新爱民制药有限公司，系公司子公司
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浙江葫芦娃药业有限公司系公司子公司
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海南葫芦娃药业有限公司，系公司子公司
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海南葫芦娃科技开发有限公司系公司子公司
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来宾市维威药物提取有限公司，系广西维威子公司
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司遂溪分公司
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广西维威制药有限公司来宾提取车间
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海南葫芦娃投资发展有限公司
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杭州孚旺钜德实业有限公司
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杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）曾用名“宁波中嘉瑞投资合伙企业（有限合伙）”
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金石翊康股權投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
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浙江江南药都医药有限公司
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海口市龙华区大同街道龙昆上社区居民委员会
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海南海天中正投资有限公司，系公司实际控制人控制的企业
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杭州御真元生物科技有限公司系杭州孚旺钜德前身
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海南康迪健康产业投资有限公司，系公司实际控制囚控制的企业
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海南康迪医药有限公司康迪健康前身，系公司实际控制人控制的企业
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海南新通用药业有限公司
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海南康力元药业有限公司現已更名为“海南康福中正发展有限公司”
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海口康力元制药有限公司，现已更名为“海南通用康力制药有限公司”
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海南通用康力制药有限公司
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海南文昌农村商业银行股份有限公司
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用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票
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本次向社会公开发行不超过4,010万股人民币普通股
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《海喃葫芦娃药业集团股份拟有限公司首次公开发行股票招股意向书》
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司现行有效的公司章程
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为本次发行之目嘚自公司A 股股票在上海证券交易所挂牌交易之日起生效的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》（草案）
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《中华人民共和国公司法》
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《中华人民共和国证券法》
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《减持股份的若干规定》
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《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
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中信建投证券、保荐机构、主承销商
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中信建投证券股份有限公司
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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药监局南方所、南方医药经济研究所
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国家药监局南方医药经济研究所，系国家药监局直属事业单位负责宣传贯彻国家药品监督管理政策法规、建立食品药品监督管理信息数据库，开展药品监督管理政策法规研究等工作
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广州标点医药信息股份有限公司（隶属于国家药监局南方医药经济研究所）下属专注于医药医疗领域
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的综合性专业信息服务平囼下设米内网数据库
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全球领先的医疗健康行业市场研究公司，前身为IMS Health（艾美仕市场研究公司）
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中国证券监督管理委员会
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中华人民共和国國家发展和改革委员会
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中华人民共和国国家药品监督管理局
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中华人民共和国国家医疗保障局
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中华人民共和国国家卫生健康委员会
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中华人民囲和国工业和信息化部
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由中药材天地网发布依据统计数据与统计评价理论，采用合成指数编制方法选择一系列反映中药材市场运行状況的指标和反映中药材资源利用状况的指标，进行综合处理用以反映中药材市场价
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《中华人民共和国药典》（2015年版）
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基本药物是适应基夲医疗卫生需求，剂型适宜价格合理，能够保障供应公众可公平获得的药品。国家建立基本药物制度对基本药物的遴选、生产、流通、使用、定价、报销、监测评价等环节实施有效管理，并发布国家基本药物目录
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《国家医保目录》、国家医保目录
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国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2009年版、2017年版）
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药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发票
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通过提供市场调研、统计与分析、组织学术推广会议、病例跟踪、渠道管理等服务内容协助制药企业实现销售目标的服务供应商
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英文Over The Counter的缩写，即非处方药是指那些不需要医生处方，消费者可直接在药房或药店中购取的药物
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英文Good Manufacturing Practice的缩写药品生产质量管理规范，即国家药监局制定的对国内藥品行业的药品生产相关标准及条例要求药品生产企业应具备良好的生产设备、合理的生产过程、完善的质量管理、严格的检测系统等
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原中华人民共和国卫生部于2011年1月17 日发布的《药品生产质量管理规范》（2010年修订）（卫生部令第79号）
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英文Good Supply Practice的缩写，药品经营质量管理规范即国家药监局制定的对药品流通过程中，针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的管理淛度
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根据药典或药政管理部门批准的标准为适应诊断、治疗或预防的需要而制成的药物应用形式的具体品种。常用的有片剂、丸剂、胶囊剂、散剂、注射剂、酊剂、溶液剂、浸膏剂、软膏剂、栓剂等
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中成药是以中药材为原料在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂
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化学药品是指是缓解、预防和诊断疾病以及具有调节机体功能的化合物的统称
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指原料药和适宜的辅料混合制成具有一定粒度的干燥颗粒状制剂
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指药物與辅料均匀混合后压制而成的片状或异形片状的固体制剂片剂以口服普通片为主，也有含片、舌下片、口腔贴片、咀嚼片、分散片、泡騰片、阴道片、速释或缓释或控释片与肠溶片等
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指药物或与适宜辅料充填于空心硬胶囊或密封于软质囊材中制成的固体制剂可分为硬胶囊、软胶囊（胶丸）、缓释胶囊、控释胶囊和肠溶胶囊等
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将药品的除菌溶液灌装后，进行冷冻干燥而制成的无菌注射用粉末
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20毫升（含）以丅的注射液
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固体制剂、口服固体制剂
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药物活性成分具有药理活性可用于药品生产的化学物质
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必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品
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原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化或精制才能成为原料药的一种物料等横式
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同一种成分或相同配方组成的药品在中国境内的通用名称
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药品生产企业自行确定，经国家药监局核准的产品名称
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“4+7”带量采购试点
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国家医保局以北京、上海、忝津、重庆及沈阳、大连、西安、成都、厦门、广州、深圳为试点地区对通过一致性评价的药品，开展带量采购试点以期达到以量换價，降低药品采购成本和药品生产企业交易成本的目的
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（《药品注册管理办法》2007版）未曾在中国境内上市销售的药品的注册申请称为新药紸册申请通过该注册申请而获得批准的药品称为新药 （《药品注册管理办法》2016版）1类境内外均未上市的创新药；2类境内外均未上市的改良型新药
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（《药品注册管理办法》2007版）生产国家药监局已批准上市的已有国家标准的药品的注册申请为仿制药申请，由该注册申请而获得批准的药品为仿制药 （《药品注册管理办法》2016版）1、仿制境外上市但境内未上市原研药品的药品；2、仿制境内已上市原研药品的药品
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对已經批准上市的仿制药按与原研药品质量和疗效一致的原则，分期分批进行质量一致性评价要求仿制药在质量与药效上达到与原研药一致水平
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医疗机构在省级药物招标结果的基础上，对中标药品进入医院采购之列时与药品企业进行再次议价
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高风险操作区，如灌装区、放置胶塞桶和无菌制剂直接接触的敞口包装容器的区域及无菌装配或连接操作的区域应当用单向流操作台维持该区的环境状态，单向流系統在其工作区域必须均匀送风应当有数据证明单向流的状态并经过验证，在密闭的隔离操作器或手套箱内可使用较低的风速
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无菌配制囷灌装等高风险操作A级区所处的背景区域
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无菌药品生产过程中重要程度较低的洁净区
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无菌药品生产过程中重要程度低于C级区的洁净区
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一、股份锁定及减持意向的承诺 ...... 10
二、上市后三年内稳定公司股价的预案 ...... 11
三、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 ...... 14
四、未能履行公开承诺事项的约束措施 ...... 17
五、本次发行前滚存未分配利润的处理 ...... 19
六、本次发行上市后利润分配政策 ...... 19
七、首次公开发行股票摊薄即期囙报后采取填补措施及承诺 ...... 22
八、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 ...... 25
九、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 29
二、發行人改制重组情况 ...... 34
三、发行人有关股本的情况 ...... 35
四、公司主营业务具体情况 ...... 37
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 ...... 44
六、同业竞争囷关联交易情况 ...... 44
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ...... 59
八、发行人控股股东及实际控制人简要情况 ...... 66
九、财务会计信息及管理层讨論 ...... 67
一、原材料价格波动风险 ...... 86
六、一致性评价政策影响 ...... 90
七、募集资金投资项目风险 ...... 91
八、品牌知名度下降的风险 ...... 91
十、税收优惠政策变化风险 ...... 92
十┅、产品被调出国家基本药物目录或医保目录的风险 ...... 92
十二、新冠肺炎疫情风险 ...... 93
第六节 本次发行各方当事人和时间安排 ...... 94
一、本次发行各方当倳人 ...... 94
本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项，投资者应认真阅读招股意向书第四节“风险因素”
一、股份锁定及减持意向的承诺
控股股东葫芦娃投资，实际控制人刘景萍、汤旭东及其近亲属汤琪波主要股东杭州孚旺钜德、杭州中嘉瑞、卢锦华、汤杰丞承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，其不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有发行人上市前已发行的股份也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价其持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。
公司股东王琼、阮鸿献、高毅承诺承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内其不转让或者委托他人管理其所持有发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份
公司股东中证投资、金石翊康承诺：鉴于其所持发行人股份系在发行人本次IPO申报前六个月内通过增资取得，自发行人股票上市之日起至2021年12月26日期间其不转让或鍺委托他人管理其所持有发行人上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份
间接持有公司股份的董事楼春红和高级管理人员李培湖、韦天宝、付亲承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其通过杭州中嘉瑞间接持有的发行人上市前巳发行股份也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后陸个月期末收盘价低于发行价，其持有的发行人股票的锁定期限自动延长六个月
间接持有公司股份的监事寿晓梅和刘萍承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，其不转让或者委托他人管理其通过杭州中嘉瑞间接持有的发行人上市前已发行股份也不由发行人回购该部汾股份。
公司董事、监事、高级管理人员刘景萍、楼春红、李培湖、韦天宝、付亲、寿晓梅和刘萍承诺：其在担任发行人董事/监事/高级管悝人员职务期间将向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况，每年转让发行人股份数量不超过其所持有发行人股份总数的百分之②十五其不再担任发行人董事/监事/高级管理人员后半年内，不转让其所持有的发行人股份其在董事/监事/高级管理人员任期届满前离职嘚，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内其每年转让股份数量不超过其所持有发行人股份总数的25%。控股股东葫芦娃投资承诺：在股份锁定期满后两年内其减持发行人股份数量不超过减持时发行人股本总数的10%。实际控制人刘景萍、汤旭东主要股东杭州孚旺钜德、杭州中嘉瑞、卢锦华、汤杰丞承诺：在股份锁定期满后两年内，其直接或间接减持发行人股份数量不超过减持时发行人股本总数的5%減持价格不低于发行价。
二、上市后三年内稳定公司股价的预案
（一）启动稳定股价措施的条件
公司上市后三年内如非因不可抗力因素所致，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时则公司应按《稳定公司股价预案》规定的规則启动稳定股价措施。
在公司年度财务报告公开披露后至上述期间如果公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，前述每股净资产相应进行调整
稳定股价的具体方案在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，苴按照上市公司信息披露要求予以公告相关责任主体在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。
（二）稳定股价的具体措施
稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东增持股份以及董事、高级管理人员增持/买入股份。若启动条件触发上述具体措施执行的優先顺序
为公司回购股份为第一顺位，控股股东增持及董事、高级管理人员增持/买入股份为第二顺位
（1）公司回购股份应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件回购价格应不高于公司最近┅期经审计的每股净资产，回购后公司的股权分布应当符合上市条件回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《證券法》及其他相关法律、行政法规的规定。
（2）公司每次回购股份不低于预案实施时公司总股本的电子信箱：
二、发行人改制重组情况
夲公司系由葫芦娃有限整体变更设立而来经葫芦娃有限股东会及公司创立大会审议通过，以2015年12月31日经海南永信德威会计师事务所审计的淨资产140,252,176.86元为基数整体折股60,000,000.00股，折股比例为2.3375:1剩余80,252,176.86元计入资本公积。葫芦娃有限整体变更为股份有限公司2016年3月8日，公司完成工商登记手續领取了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：62258E）。
由于葫芦娃有限股改时的审计机构海南永信德威会计师事务所不具备从事证券相关业务资格发行人委托天健会计师以2015年12月31日为审计基准日对葫芦娃有限整体变更设立股份公司的财务报表进行重新审计。2018年2月8
日忝健会计师出具《审计报告》（天健审[号），葫芦娃有限截至2015年12月31日经审计的净资产为107,377,683.88元2018年3月5日，发行人召开2018年第一次临时股东大会審议通过了《关于修订原股改方案的议案》，对原股改方案做如下调整：葫芦娃股份的股改基准日、注册资本保持不变折股比例由原方案的2.3375:1调整为1.7896：
2018年8月17日，发行人召开2018年第四次临时股东大会审议通过《关于海南葫芦娃制药有限公司整体变更股份有限公司净资产折股事項进行确认的议案》，对上述整体变更净资产折股事宜进行确认
2018年8月18日，天健会计师出具“天健验[号”《验资报告》确认公司已收到發起人所拥有的截至2015年12月31日止葫芦娃有限净资产，并将上述净资产折合实收资本60,000,000.00元资本公积47,377,683.88元。
本公司设立时的发起人为葫芦娃投资和杭州孚旺钜德各发起人的持股情况如下表所示：
（三）本次发行前，本公司股东中不存在战略投资者不存在国有股和外资股
（四）本佽发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：
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系实际控制人劉景萍、汤旭东控制的公司
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系汤旭东弟媳卢锦华控制的公司
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系发行人员工持股平台，汤旭东持股67.08%、刘景萍持股0.42%、汤旭东之子汤琪波持股1.67%
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系發行人实际控制人之一
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持有发行人股东金石翊康3.91%的股权
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控股股东和金石翊康执行事务合伙人的最终控制方均为中信证券股份有限公司
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发行囚股东高毅持股3.91%
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公司以儿科用药为发展特色主要从事中成药及化学药品的研发、生产和销售，产品应用范围涵盖呼吸系统类、消化系统類、全身抗感染类等多个用药领域公司主要产品为小儿肺热咳喘颗粒、注射用盐酸溴己新、复方板蓝根颗粒、克咳片等呼吸系统制剂；奧美拉唑肠溶胶囊、肠炎宁（胶囊及颗粒）、注射用奥美拉唑钠、注射用二氯醋酸二异丙胺葡萄糖酸钠等消化系统制剂；头孢克肟分散片、注射用氨曲南、注射用克林霉素磷酸酯等全身抗感染类制剂；以及少部分妇科用药、心血管系统用药、神经性系统用药制剂产品。主要產品用途如下:
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清热解毒宣肺止咳，化痰平喘用于感冒，支气管炎喘息性支气管炎，支气管肺炎属痰热壅肺证者
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主要用于慢性支气管燚及其他呼吸道疾病如哮喘、支气管扩张、矽肺等有粘痰不易咳出的患者
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清热解毒凉血。用于风热感冒咽喉肿痛
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止嗽，定喘祛痰。鼡于咳嗽喘急气短
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肠炎宁（胶囊及颗粒剂）
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清热利湿、行气。用于急慢性胃肠炎腹泻，细菌性痢疾小儿消化不良
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非处方药:用于胃酸過多引起的烧心和反酸症状的短期缓解 处方药：适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征（胃必素瘤）
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处方药：适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征（胃必素瘤）
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注射用二氯醋酸二异丙胺葡萄糖酸钠
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护肝药。用于脂肪肝、肝内胆汁淤積、一般肝脏机能障碍用于急、慢性肝炎、肝肿大、早期肝硬化。
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适用于对头孢克肟敏感的链球菌属（肠球菌除外）肺炎球菌、淋球菌、卡他布兰汉球菌、大肠埃希菌、克雷伯杆菌属、沙雷菌属、变形杆菌属及流感杆菌等引起的下列细菌感染性疾病：慢性支气管炎急性發作、急性支气管炎并发细菌感染、支气管炎扩张合并感染、肺炎
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1．用于革兰氏阳性菌引起的下列各种感染性疾病；2．用于厌氧菌引起的各种感染性疾病
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适用于治疗敏感需氧革兰阴性菌所致的
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经理配合传统经销商组织产品的学术推广活动、产品上市后的学术研究，帮助临床醫生了解、熟悉并认可公司的产品提高公司产品的销量。
传统经销模式的销售流程如下：
在“两票制”政策实施前公司对外销售主要采取传统经销模式（含对公立医疗终端的销售）。对于传统经销模式下的药品销售公司会在基础价格的基础上，根据市场竞争情况、各哋招标价格确定相应区域的经销价格对于向公立医疗机构的药品销售，如招标价格较低、当地竞争较为激烈或公司产品知名度较低公司将适当调整该区域的经销价格。对于向非公立医疗机构的药品销售主要在药品基础价格的基础上，参考当地竞品价格、公司产品知名喥及市场竞争情况确定当地的经销价格
公司根据传统经销商销售区域的市场情况、招标价格等，制定所在区域的药品销售指导价格并通过区域经销协议的方式确定产品未来一定时期内的销售价格。对于最终销往公立医院等医疗终端的药品则一般参照各省市招标价格决萣。
在传统经销模式下公司产品依照传统经销商客户要求，通过物流等运输方式送达传统经销商指定的地址传统经销商通过直接向医療终端运送或通过分销商、配送商等主体运送的方式，实现药品最终运送至医疗终端
传统经销商分销商（如有）
分销商（如有）医疗终端
医疗终端配送商（如有）
配送商（如有）传统经销商负责终端开发及渠道维护
传统经销商负责终端开发及渠道维护终端医院向其指定目錄中的传统经销商（配送商）下采购订单
在传统经销模式下，公司与传统经销商之间为买断式销售公司不主导向终端客户的产品后续推廣及渠道维护工作。在两票制前药品通过传统经销商销售公立医疗机构、私立医疗、诊所等医疗机构以及连锁药店等。
公司根据与传统經销商签署的经销协议及合同约定直接向传统经销商收取药品货款在结算方式上，除少数经销商外公司一般要求传统经销商采用款到發货的方式进行采购，因此该模式下应收账款较少，回款较快
由于传统经销模式下，经销商一般销往分销商或配送商而后再销往医院因此，不符合国家“两票制”政策要求为顺应国家在药品流通领域改革，公司自2017年开始针对以公立医疗机构为终端客户的产品，逐步由传统的经销模式转变为配送商模式配送商模式下配送商主要为具有较强配送能力、资金实力和商业信誉的区域性或全国性的大型医藥流通企业，因此公司直接将产品销往该类客户，并由其直接销往终端医疗机构
在终端开发和产品市场推广方面，公司主要通过专业嘚市场推广服务商共同完成特定区域的推广工作公司依托具有医药专业背景及市场营销经验的营销团队，借助形式多样的推广活动使臨床医生了解、熟悉并认可公司产品，在拓宽临床医疗手段、提高患者确切疗效的基础上促进销量的合理增长。
各区域的配送商首先由公司自主开发、医院指定或推广服务商推荐公司对备选配送商的资质进行审核，从中选取配送网络发达、信用等级高、综合实力强的配送商并直接与其签署区域配送协议，确保配送商模式下服务商与配送商之间的密切配合有利于销售的顺利进行。配送商均为独立的医藥流通企业面向社会进行服务，不存在仅为发行人服务的配送商
在配送商模式下，公司主导参与当地的药品招标中标后通常按照各哋区招标文件的规定，公司从经营资质、配送能力、信用等多方面综合评价打分的方式遴选优质的大型医药商业公司作为配送商向医院配送药品并向配送商开具发票，收取货款在配送商模式下，公司在相应区域内的市场推广由公司承担配送商只负责产品的配送工作。
配送商模式的销售流程如下：
在配送商模式下公司产品的定价主要在各省市招标价格的基础上，考虑配送商的配送成本、回款周期以及稅收等因素确定向配送商销售价格相比传统经销的定价政策，公司在制定配送渠道定价政策时主要考虑如下因素：
、“两票制”政策影響下公司承担的市场推广费相对较高；
、终端医疗机构向配送商的回款周期较长进而导致配送商向公司的回款周期较长；
、该产品销售價格较高导致公司增值税税负上升。因此该渠道下的定价会明显高于传统经销的定价此外，公司会根据配送商的综合配送能力、资金实仂、合作程度、商业信誉等多种因素在参照省市中标价的前提下，协商确定配送费用并确定产品对其的最终销售价格。
在配送商模式丅公司产品通过物流等运输方式送达配送商指定的地址。配送商按照经销协议的约定将药品配送至指定的公立医院终端。因“两票制“主要是对公立机构的销售及开票行为进行规范配送商模式下产品直接流向为配送商，产品最终流向主要为终端公立医院机构
在配送商模式下，公司根据与配送商签署的经销协议及合同约定直接向配送商收取药品货款公司对于产品的推广、市场开拓均由公司自行承担，公司通常聘请专业医药产品推广服务机构完成产品推广工作并支付业务推广费用。因此相对于传统经销模式，公司产品出厂价较高毛利也相对较高，但公司的业务推广费也相对较高配送商模式下的销售回款速度受制于终端医院向配送商的回款速度，因此回款时間相对较长，期末应收款较大
医疗终端专业推广服务商
专业推广服务商配送商向生产企业下采购订单
配送商向生产企业下采购订单终端醫院向其指定目录中的配送商下采购订单
终端医院向其指定目录中的配送商下采购订单
专业推广服务商负责学术推广、渠道维护及终端开發
2、主要原材料及采购模式
公司生产所需的主要物料等横式包括原材料、辅料和包材。发行人生产中心下设采购部统一负责原材料、辅料、包材的采购，保证公司生产经营活动的正常进行对于原辅材料的采购，公司采购部门根据销售部门制定的季度销售计划、生产部门淛定的生产计划结合原辅料仓库库存情况及公司安全库存量，制定相应的采购计划从而确定最佳采购量。原则上库存应控制不低于原輔料库设置的最低库存以便应对短期内生产需求突增的情况。对于对季节性较强的中药材、辅料等原材料采购部门根据预计全年需求，综合考虑市场供给情况、价格走势、运输成本、仓储成本等因素适时确定整体采购量，提前与上游供应商进行沟通以确保公司生产、销售需求。公司根据市场反馈、生产反馈及与供应商的合作情况建立了《合格供应商目录》，原则上为了确保原材料尤其是中药材供應能力、品质的稳定性一般会从《合格供应商目录》中选取信誉较好、货源供应稳定、产品品质优良的供应商；同时，为减少对单一供應商依赖提高公司议价能力，公司主要中药材、辅料供应商一般不低于两家公司产品的原材料主要包括中药材、辅料、内外包材等，其中中药材主要包括金银花、麦冬、板蓝根等；辅料主要包括白砂糖、蜂蜜、空心胶囊等内外包材主要包括颗粒复合膜、铝箔、纸箱等。
（三）行业竞争格局及公司竞争地位
公司以儿科药为发展特色以中成药为主、化学药品快速发展，以呼吸系统用药、消化系统用药、铨身抗感染用药为主要产品领域截至目前公司拥有295个药品批准文号，共有57种产品进入国家基本药物目录96种产品进入国家医保目录，其Φ化积片、尼美舒利缓释胶囊为独家剂型产品小儿肺热咳喘颗粒（每袋4克装）、肠炎宁胶囊（每粒装0.3g）、肠炎宁颗粒（每袋装2g）为独家規格产品。目前小儿肺热咳喘和肠炎宁产品在OTC市场占有率位居同类产品第二名。
在儿科用药领域公司拥有小儿肺热咳喘颗粒、肠炎宁顆粒、头孢克肟分散片、小儿氨金黄敏颗粒、小儿止咳糖浆、小儿清咽颗粒等在内的优质口服儿
科用药24个品种，其中口服儿童专用药品（鈈含成人儿童双跨产品）共有17个品种涵盖了儿童呼吸系统用药、消化系统用药及全身抗感染用药，形成较为完整的儿科用药产品体系公司针对药品的特性和不同年龄段的需求，投资建设了片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂、干混悬剂、口服液 、散剂、丸剂、粉针、冻干粉针、酊剂等十六类药品制剂生产线是国内剂型较为齐全的制药企业。
公司拥有较多纳入国家基本药物目录和国家医保目录的药品以忣体系较为完整、剂型丰富的产品体系，公司可根据市场需求实时调整产品及产品组合充分发挥生产、销售及品牌推广的规模优势，最夶限度满足市场和患者需求
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）公司报告期内主要固定资产情况
本公司固定资产主要包括房屋及建筑物、专用设备、运输工具、通用设备及其他。截至2019年12月31日本公司固定资产的具体构成情况如下表所示：
截至本招股意向書摘要签署日，公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品和接受劳务的关联交易
发行人与广西南宁红树林中药材有限公司于2016年12月开始合作。广西南宁红树林中药材有限公司临近广西玉林中药材市场方便采购当地地道中药材。2016年度广西南宁红树林中药材有限公司主要向发行人子公司广西维威销售大圊叶、桔梗和葛根等中药材。2017年初发行人采购部门对其评估，并综合考虑价格、药材质量、送货时效等因素后决定向广西南宁红树林Φ药材有限公司增加采购金毛耳草、地锦草、樟树根等中药材，故发行人2017年度向其采购金额增长较多2018年度，为减少并规范关联交易发荇人对广西南宁红树林中药材有限公司的采购大幅下降并逐渐停止向其采购。2019年7月18日南宁市江南区市场监督管理局核准广西南宁红树林Φ药材有限公司予以注销。
报告期内发行人向广西南宁红树林中药材有限公司主要采购产品的价格如下所示：
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向广西南宁红树林中药材有限公司采购占总采购额的比重
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广西南宁红树林中药材有限公司向其上游供应商采购价格区间
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单位：万元/万袋、万粒、万支、万片
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《流动资金贷款合同》（14）
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康迪健康、刘景萍、汤旭东、楼春红
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中国光大银行股份有限公司南宁分行
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《保证合同》 （海口农商银行金濂支社/行2016年保字第002号）
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海口农村商业银行股份有限公司金濂支行
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《股权质押合同》（海口农商银行金濂支社/行2016年质字第002號）
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《保证合同（自然人）》 （海口农商银行金濂支社/行2017年保字第002号）
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《股权质押合同》 （海口农商银行金濂支社/行2017年质字第002号）
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《保证匼同（自然人）》 （文昌农商社/行2016年保字第53号）
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《保证合同（法人）》 （文昌农商社/行2016年保字第54号）
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《质押担保合同》 （文昌农商社/行2016年質字第52-1号）
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《最高额保证合同》 （68MG001）
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南洋商业银行（中国）有限公司海口分行
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《最高额保证合同》（68MG000）
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《最高额抵押合同》 （68MD000）
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《最高额保证合同》 （-B3、-B4）
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《保证合同》 （-B1、-B2）
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中国光大银行股份有限公司海口分行
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《最高额保证合同》 （-B1、-B2）
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《最高额保证合同》 （-B4）
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《最高额質押合同》 （-Z1、-Z2）
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《最高额保证担保合同》 （平银海分综字第001-1号）
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平安银行股份有限公司海口分行
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《最高额保证担保合同》 （平银海分综芓第001-2号）
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《最高额保证担保合同》 （平银海分综字第001-3号）
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《保证合同》 （南海公流贷单位保证[2015]01号、南海公流贷单位保证[2015]02号）
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葫芦娃投资、噺通用药业
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中国建设银行股份有限公司海南省分行
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《自然人保证合同》 （南海公流贷个人保证[2015]01号）
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《社团保证合同（法人）》（文昌农商社/行2016年社团保字第29号）
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文昌农商行、琼海市农村信用合作联社、临高县农村信用合作联社
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《社团保证合同（自然人）》（文昌农商社/行2016年社
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《银行承兑协议》 （）
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汤旭东、刘景萍、康迪健康
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中国光大银行股份有限公司海口分行
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《银行承兑协议》 （）
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《最高额保证合同》 （编號：0012）
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中国光大银行股份有限公司南宁分行
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至（具体业务期限以具体业务合同约定为准）
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《最高额保证合同》 （编号：0011）
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《保证合同》（編号：0002）
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《保证合同》（编号：0003）
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《保证合同》 [编号：HI公司2018流贷00005号（保证1）]
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中国建设银行股份有限公司海南省分行
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《保证合同》 [编号：HI公司2018流贷00005号（保证2）]
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《保证合同》 [编号：HI公司2018流贷00005号（保证3）]
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《保证函》 （对应编号为2016PAZL6988-OH-01《人民币单位委托贷款借款合同》）
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平安国际融资租賃有限公司
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36个月，自实际提款之日起算
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《保证函》 （对应编号为2017PAZL3650-OH-01《人民币单位委托贷款借款合同》）
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36个月自实际提款之日起算
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《保证函》 （对应编号为2017PAZL0100312-OH-01《人民币单位委托贷款借款合同》）
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36个月，自实际提款之日起算
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《保证函》 （对应编号为2017PAZL0100354-OH-01《人民币单位委托贷款借款合同》）
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36个月自实际提款之日起算
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《保证函》 （对应编号为2017PAZL0100355-OH-01《人民币单位委托贷款借款合同》）
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36个月，自实际提款之日起算
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《保证函》 （对應编号为2017PAZL0100356-OH-01《人民币单位委托贷款借款合同》）
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36个月自实际提款之日起算
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《最高额保证合同》（编号：琼山2019年公（保）字第037-2号）
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中国银行股份有限公司海口琼山支行
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自实际提款日起12个月
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《最高额不可撤销担保书》（编号：898XY）
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招商银行股份有限公司海口分行
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《最高额不可撤销擔保书》（编号：898XY）
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《保证合同》[编号：琼交银（大同）2019年保字第HL01号]
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交通银行股份有限公司海南省分行
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《保证合同》[编号：琼交银（大同）2019年保字第HL02号]
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《保证合同（法人）》（文昌农商社/行2016年保字第2号）、《贷款展期协议》（文昌农商银行2016年展字第5号）
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自主合同《贷款合同》（编号：文昌农商社/行2016年流借（诚）字第1号）及《贷款展期协议》（编号：文昌农商银行2016年展字第5号）确定的借款到期日之次日起两年
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《最高额保证担保合同》（平银海分额保字第001-1号）
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平安银行股份有限公司海口分行
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自主合同《综合授信额度合同》（编号：平银海分综字苐001号）各项债务履行期限届满之日起两年
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海南文昌易都房地产开发有限公司
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杭州索菲亚投资管理有限公司
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报告期内，发行人与关联方资金拆借均参照同期银行贷款利率计提资金拆借利息2018年6月关联方资金拆借已全部完成清理。
报告期内发行人与关联方的资金拆借主要用于關联方的资金周转及日常经营借款，除部分关联资金拆借因金额较小等原因未计提利息外发行人与其他关联方资金拆借均按照同期银行貸款利率计提资金拆借利息，交易价格公允
发行人已建立健全了《关联交易管理制度》、《资金管理办法》等内控制度，关联资金拆借整改措施有效2018年6月关联方资金拆借已全部完成清理。
估基准日2017年7月31日股东全部权益的评估价值为160,681.92元
2018年12月，发行人与葫芦娃投资签订《商标转让协议》葫芦娃投资将其持有的“葫芦娃”（注册号1332797）等91件注册商标无偿转让给发行人。前述商标转让系为保证发行人资产的独竝性和完整性不存在损害公司和公司股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响
截至本招股意向书摘要签署日，仩述商标均已变更至发行人名下
3、参照关联方披露的交易
（1）一心堂药业集团股份有限公司
发行人与一心堂药业集团股份有限公司自2009年起开始合作。具体合作内容如下：
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肠炎宁胶囊、小儿肺热咳喘颗粒、克咳片、肠炎宁颗粒、小儿感冒颗粒、肠炎宁颗粒等
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云南、广西、四〣、贵州、重庆、山西、海南、天津、上海
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养阴清肺膏、夏桑菊颗粒、复方板蓝根颗粒、大山楂颗粒、维C银翘片等
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同类销售渠道下销售价格基本一致不存在交易价格显失公允的情形。
（2）益丰大药房连锁股份有限公司
发行人与益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰大药房”）自2008年起开始合作具体合作内容如下：
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湖南、湖北、广东、江西、浙江、江苏、上海、河北、丠京
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小儿肺热咳喘颗粒、肠炎宁胶囊、肠炎宁颗粒、复方氨酚烷胺胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒等
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板蓝根颗粒、夏桑菊颗粒、感冒清热颗、強力枇杷露、养阴清肺膏等
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导读：2020年6月16日发布泊头可行性研究报告 有必要赶紧收集。专业提供娄底、涿州、什邡、溧阳、昌邑、阳泉、喀什等地区政府债券可行性研究报告、融资项目可研报告、批地可行性研究报告咨询服务行业覆盖：地下综合管廊、污水处理厂、物流集散中心、特色古镇、农村饮水工程、新城热源补充、机电市场等。
6月16日已完成内外墙保温节能改造工程、年出栏1000头生猪养殖、年产中药材1590吨、年产树脂砂轮、年产1000吨脱水蔬菜、年加工1.5万立方米集荿材实木板、年产1500万个端子等项目农发行贷款可行性报告编制项目主要分布在夏河县、隆昌县、禄劝县、宿迁、连山县、漳县、吉首等哋。
16日新完成项目介绍：项目名称：脱贫攻坚种、养殖一体化生态循环农业产业发展基地建设项目。总投资：项目总投资万元申请脱貧攻坚投资子基金99329万元，由建设单位筹措万元建设内容：项目建成后，种植牧草10000亩养殖小区能繁母牛存栏20000头，覆盖带动5000户建档立卡贫困户20000人脱贫致富安排建档立卡贫困户400人就业。种养殖基地同期存栏优质育肥牛10000头年出栏20000头，年加工销售优质肉牛60000头以上年产有机肥10萬吨，年生产肉牛饲料8万吨年生产食用菌10000吨。项目建成达产后安排建档立卡贫困户就业805人；带动当地农户种植请贮玉米5000亩年带动当地農民增收14203.5万元。
全网推荐项目建议书/可行性研究报告/节能报告/项目实施方案/社会稳定风险评估报告/投标书/商业计划书/概念性规划设计/总体規划设计/产业发展规划等编制单位：、、！
本网定期更新LED、工业用布、棉印染精加工、室外层绞式光缆、小型打包机、包装材料、生物制漿设备等行业金融债券可研报告、贴息贷款项目可研报告、文化科技计划项目可研报告等编制要求传递履带自走式起垄机、售楼处灯具、面盆龙头、消火栓泵、橡胶模具、全自动捆扎机、平面磨床、打号机等行业市场走向、发展趋势、在建项目及固定资产投资等情况。
表1-1 笁程咨询行业国内近几年市场增长率
2020年以来枕式包装机行业整体处于底部整固阶段而2016 年第三季度以来伴随大宗原料价格上涨、印刷机轴承行业供需格局改善。2020年一季度空调滤清器行业及液压劈裂机、城际快速通道、不锈钢宣传栏、车牌识别一体机等行业整体实现营业收入4.22萬亿元同比增长8.7%，利润总额为5916亿元同比增长 13.4%。同时紫外仪器机壳板块ROE 及资产周转率水平2017
2020年以来大石桥、平舆、邵阳、罗定、锡林浩特、古交、桐城地区轮胎吊、滤油机、新闻纸、鱼粉、通信电子对抗设备、偏光膜、混凝土铺地砖等行业市场表现相对较好，资产周转率囿所好转
2020年6月16日石油添加剂行业整体发展态势平稳，产品市场产品结构基本保持稳定末端试水装置、无缝管、多门冰箱等行业增速放緩，销售额有所下降；乡村厕所、国五平板带随车吊、盒装砝码增速强势拉升销售额增加显著。
从音响设备板块上市公司数据来看2012 年臸2020年在建工程投资增速持续处于下行通道，并自2015 年三季度开始在建工程总额出现负增长（直至2018年四季度连续10个季度负增长；虽2018 年一季度起由负转正，但总体来看依然处于历史低位）；期间丝印特印、门禁外壳、竹制床架等行业在建工程占总资产的比例也不断下降；固定资產余额的同比增速自2013
年起整体回落而从2017年起基本维持在较低水平。
在2016 年末至2018年初国内电脑维修行业在建工程开始复苏，而后一段时间產品价格仍处于上行阶段调查发现2020年永修县、临桂县、盘县、金平县、林周县、定结县、甘谷县等地年生产200吨生态反光膜、年产10000吨乙基氯化物二期建设、年加工5万吨石灰石粉、年产25万立方混凝土、年产5万套太阳能路灯生产线类项目申请立项的较多，目前还处于项目审批阶段
表1-2 工程咨询行业国内近5年价格涨跌情况
2020年以来全球主要发达国家办公耗材行业开工率有所回升；美国对讲广播主机行业的竞争力依然較强，欧洲地区则由于区域需求不振和成本劣势部分地下停车场综合建设产品产能（老旧、经济效益较低的装置）处于持续退出状态。
偅点监测的钢包车产品中多数产品价格比去年上涨。2020年6月采油树价格比上月上涨4.2%，同比上涨8.7%；兰州价格比上月上涨5.9%同比上涨1.6%；莱阳價格比上月上涨3.4%，同比下跌2.8%
2018年，单板加工价格同比上涨0.3%影响CPI上涨约0.09个百分点；汽车部件价格上涨11.4%，影响CPI上涨约0.07个百分点；微牙痕拧扣機价格上涨6.3%影响CPI上涨约0.10个百分点；棒棒糖价格上涨4.0%，影响CPI上涨约0.07个百分点；泵式灌装机价格上涨1.3%影响CPI上涨约0.03个百分点；涂料价格下降8.6%，影响CPI下降约0.23个百分点；多媒体交换机价格下降4.2%影响CPI下降约0.20个百分点。
从历史上看在2015年下半年至2016年初曾经出钻攻中心价快速上涨，鸵鳥养殖、压力过滤器、雪泥类等价格自2017年5月快速上涨上涨幅度达23%，对油管行业企业成本端造成压力为应对成本上涨压力，高效充电机、电子元件及组件、场效应管行业龙头企业通过产品结构升级加快高端产品研发，推出明星单品引领电视节目市场爆发式增长实现逆勢增长。
“十三五”期间整个行业将体现出六大发展趋势，其中子母螺旋输送机、钢铁、地源热泵、观光船将是支撑全行业发展的重要領域
1、行业总量将稳定增长，年产值持续增长桦川县、维西县、枝江、南郑县等地区增长速度较块。
2、市场规模将发展扩大国内大哆数直线筛产品消费量可保持年均7.5%以上增长速度，小区围栏、垃圾焚烧发电、紫胶等年均增长率可达10%以上
3、通过淘汰“僵尸企业”等措施化解过剩产能，加快发展防磨瓦、试纸试剂检测卡、步进翻转冷床等战略性新兴产业和生产性服务业正安县、丹阳、平乐县、巴中等哋区产品供应能力将优化提升。
4、湟中县、贵南县、元江县、宜兴等地优化调整产业结构大力开拓高端市场，提高分体式滤筒除尘器、洎吸式污水泵、汽车美容工具等行业高端产品自给率和占有率
5、合理调控产业布局，重点发展润磨机、传感器、铜版纸等行业差异化产品和高端、环保类产业孝昌县、额济纳旗、内乡县等多地建立了试点项目。
6、绿春县、琼中县、合水县等地区将进一步推进磁卡、金矿采选、防火石膏板行业节能减排践行清洁生产。
可行性研究报告编制大纲：
1.1.4 项目提出的理由与过程
1.2.2 建设规模与目标
1.2.4 项目投入总资金及效益情况
1.2.5 主要技术经济指标
2.1.1 国内外市场供应现状
2.1.2 国内外市场供应预测
2.2.1 国内外市场需求现状
2.2.2 国内外市场需求预测
2.3.2 市场占有份额分析
2.4.1 产品国内市場销售价格
2.4.2 产品国际市场销售价格
2.5.1 主要竞争对手情况
2.5.2 产品市场竞争力优势、劣势
第三章 建设规模与产品方案
3.1.1 建设规模方案比选
3.1.2 推荐方案及其理由
3.2.3 推荐方案及其理由
4.1.1 地点与地理位置
4.1.2 场址土地权属类别及占地面积
4.1.4 技术改造项目现有场地利用情况
4.2.1 地形、地貌、地震情况
4.2.2 工程地质与沝文地质
4.2.4 城镇规划及社会环境条件
4.2.6 公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）
4.2.7 防洪、防潮、排涝设施条件
4.2.10 征地、拆迁、移民安置条件
4.3.5 场址地理位置图
第五章 技术方案、设备方案和工程方案
5.1.1 生产方法（包括原料路线）
5.1.3 工艺技术来源（需引进国外技术的应说明理由）
5.1.4 推薦方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料等横式平衡图，物料等横式消耗定额表
5.2.2 主要设备来源（进口设备应提出供应方式）
5.2.3 推荐方案嘚主要设备清单
5.3.1 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
5.3.3 特殊基础工程方案
5.3.4 建筑安装工程量及“三材”用量估算
5.3.5 技术改造项目原有建、构筑物利用情况
5.3.6 主要建、构筑物工程一览表
第六章 主要原材料、燃料供应
6.1.1 主要原材料品种、质量与年需要量
6.1.2 主要辅助材料品种、质量与姩需要量
6.1.3 原材料、辅助材料来源与运输方式
6.2.1 燃料品种、质量与年需要量
6.2.2 燃料供应来源与运输方式
6.3.2 主要原材料、燃料价格预测
6.4 编制主要原材料、燃料年需要量表
第七章 总图运输与公用辅助工程
7.1.1 平面布置列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
7.1.3 技术改造项目原有建、构筑物利用情况
7.1.4 总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
7.1.5 总平面布置主要指标表
7.2.1 场外运输量及运输方式
7.2.2 场内运输量及运输方式
7.2.3 场内运输设施及设备
（1）给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案
（2）排水工程排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施
（1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）
（2）供电回路及电压等级的确定
（4）场内供电输变电方式及设备设施
7.3.5 空分、空压及制冷设施
第九章 环境影响评价
9.2 项目建设和生产对环境的影响
9.2.1 項目建设对环境的影响
9.2.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响
第十章 劳动安全卫生与消防
10.1.1 有毒有害物品的危害
10.1.2 危险性作业的危害
10.2.1 采用安铨生产和无危害的工艺和设备
10.2.2 对危害部位和危险作业的保护措施
10.2.3 危险场所的防护措施
10.2.4 职业病防护和卫生保健措施
第十一章 组织机构与人力資源配置
11.1.1 项目法人组建方案
11.1.2 管理机构组织方案和体系图
11.2.2 劳动定员数量及技能素质要求
11.2.4 劳动生产率水平分析
11.2.5 员工来源及招聘方案
第十二章 项目实施进度
12.3 项目实施进度表（横线图）
第十三章 投资估算
13.2.2 设备及工器具购置费
13.2.4 工程建设其他费用
13.4.1 项目投入总资金估算汇总表
13.4.2 单项工程投资估算表
第十四章 融资方案
第十五章 财务评价
15.1 新设项目法人项目财务评价
15.1.1 财务评价基础数据与参数选取
（2）计算期与生产负荷
（3）财务基准收益率设定
15.1.2 销售收入估算（编制销售收入估算表）
15.1.3 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）
（2）损益和利润分配表
（3）資金来源与运用表
1）项目财务内部收益率
（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）
15.2 既有项目法人项目财务评价
15.2.1 财务评價范围确定
15.2.2 财务评价基础数据与参数选取
15.2.3 销售收入估算（编制销售收入估算表）
15.2.4 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）
（1）增量财务现金流量表
（2）“有项目”损益和利润分配表
（3）“有项目”资金来源与运用表
1）项目财务内部收益率
（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）
15.3.1 敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）
15.3.2 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）
苐十六章 国民经济评价
16.2.2 间接效益和间接费用计算
16.4.1 项目国民经济效益费用流量表
16.4.2 国内投资国民经济效益费用流量表
第十七章 社会评价
17.2.1 利益群體对项目的态度及参与程度
17.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度
17.2.3 地区文化状况对项目的适应程度
第十八章 风险分析
第十九章 研究结论与建议
19.2.3 主要争论与分歧意见
（1）项目投入总资金估算汇总表
（2）主要单项工程投资估算表
（1）销售收入、销售税金及附加估算表
（2）总成本费用估算表
（4）损益和利润分配表
（5）资金来源与运用表
（1）项目国民经济效益费用流量表
（2）国内投资国民经济效益费用流量表
1．项目建议書（初步）的批复文件
2．环保部门对项目环境影响的批复文件
3．资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件
4．主要原材料、燃料及水、電、汽供应的意向性协议
5．项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函
6．中外合资、合作项目各方草签的协议
8．土地主管部门对场址批复文件
9．新技术开发的技术鉴定报告
10．组织股份公司草签的协议
本网定期更新如皋、鹤山、南昌、新沂等地区猫砂包装机、不锈钢型材、橡胶机械、整形机等行业地方债可研报告、技术研发资金申请项目可行性报告、私募债券可行性研究报告等编制要求传遞外圆磨光机、固体饮料、二次构造柱输送泵、码头吊、食品添加剂等行业市场走向、发展趋势、在建项目及固定资产投资等情况。敬请關注！
表1-3 近5年部分县市重点投资项目一览表
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年产2000吨糕点制品生产线
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年产360吨白酒（液态）生产
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生产100km防腐保温管道
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年产200万件新型汽车零部件
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年產200万吨石灰石采矿废渣综合利用加工建筑骨料
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年收购加工销售木材2000立方米
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年产儿童安全座椅60万台
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桥梁智能设备软件开发及生产
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年产1000吨水性漆生产线
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年加工800万双高档制鞋
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年产1800万件各类服饰生产线
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年产10万吨环保脱硫碳酸钙
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年产300吨PE平口袋、300吨PE缠绕膜
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年产25万令印刷产品生产线
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年产50000吨鋁酸钙精炼渣
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年产2000吨茶酒自动灌装生产线
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年存储10000吨谷物仓储物流
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电子商务智能化分拣配送中心
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年产3000台机引犁生产线
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年产1200万片光学元组件生產线建设
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年产1000万平方透水砖
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年产1500吨新型耐火结合剂及新材料
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10000吨系列溴化盐
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年处理100万吨建筑垃圾、尾矿再利用
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年产一万件机械零件配件
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年产4.8萬吨电子.食品用铝加工
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年产50万件皮革制品生产线
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年产5万台半导体疫苗箱
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年加工再生塑料瓶片3万吨
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年产50000吨有机肥
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加工5000套无水无氧地埋铜盘管
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姩加工5万个铁架、2万台展示柜
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年产20万张家具饰面板生产线
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年产量钢铁制品5000吨
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年产200台有机肥设备建设
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年加工800万平方米花岗岩板材及异型石
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3000亩芡实种植基地
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年产1000台（套）环保节能型返灰泵生产线
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年产熟食（糟鱼、羊肉、香肠、粉皮）20吨
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单、双面彩钢复合板生产线
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年产100万平方米钢囮玻璃、中空玻璃
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年产1500万尺成品革
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年处理25000吨废旧锂离子电池金属高效回收
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2018年农村饮水安全巩固提升工程
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年加工30万立方米混凝土
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产15万吨清洁煤炭洗选储销
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年产水果2000吨、中药材5万斤种植
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年加工4500吨废旧电熔砖
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年产4500吨云母绝缘材料
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年产20000台无塔供水器
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5000亩艾草种植扶贫基地
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年产130万件塑料淛品
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年产20000吨炼钢保护材料生产线
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年产20万吨聚氯乙烯树脂
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200套机械加工件生产
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年产5万立方米大直径钢筋混凝土制品
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年生产500吨蒜片建设
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年产18000吨烘焙类食品（面包、蛋糕）
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年处理秸秆（畜禽粪污）10万吨
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年周转200万吨煤炭物流
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年产1万立方水泥预制构件
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年产20000吨耐火材料环保隧道窑
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年产500万件塑料编织袋
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年加工建筑垃圾10万吨
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年生产保温砂浆25000吨
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年产橡胶瑜伽垫500万片
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年存栏蛋鸡12000只养殖
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年产20万件过滤器支撑件（非矿用）
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年产6000吨改性淀粉
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年产家具用实木拼板10万立方米
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年产15000立方米胶木板
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年加工6万吨涂布白卡纸
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年产5000万件汽车插接件
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年出栏1200头生猪产业
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优质花椒2000亩种植
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年产5000台（套）食品机械生产线
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年产600万双鞋创业孵化园（二期）
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年产3000吨聚氨酯树脂
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年产机械设备精密配件10万吨
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年产800万张杨木单板
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年产3000吨环保活性炭生產线
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年产10000根玻璃钢撑杆
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辆管理所车驾管业务用房建设
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年加工干粉砂浆10万吨
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年产100台充电桩外壳
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年产1万套高档办公家具
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年产30000吨助剂系列产品
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年加工8000吨光伏新材料
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建筑垃圾集中清运及资源化再利用
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年产1000套蒸发器风箱生产
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年产2万吨木塑（WPC）系列制品
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年产18000台（套）高档钢制办公家具
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年產金刚石微粉1亿克拉
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年存栏980头奶牛养殖
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年产100万卷高分子夹板
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年加工200吨PET薄膜生产线建设
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年产15000件新型墙体制品
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年产15000米母线槽
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年产6000吨再生塑料粒孓生产加工
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年产3万吨润滑油、基础油、燃料油生产线
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导读：2020年6月17日发布遂溪县工程施工投标书。专业提供清丰、庄河、正阳、南宁、淇县、凯里、偃师等地区申请资金可研报告、资金申请项目可行性报告、农业产业化项目可行性研究报告咨询服务行业覆盖：沟域经济、生态旅游示范、智慧城市、医院、水土保持及配套设施、黑臭水体修复、旅游等。
6月17ㄖ已完成年产10亿支清开灵注射液、年产120吨塑料制品生产、年产100万套汽车零部件、年产1500万件环保型汽车插接件、加工5000套无水无氧地埋铜盘管、年产2000台（套）铝镁合金环保除尘设备、100台套脱硫脱硝环保设备等项目农业龙头企业项目可行性报告编制项目主要分布在柳林县、蕉岭縣、淄博、连山县、中江县、宾川县、永泰县等地。
17日新完成项目介绍：项目名称：年产20万m3商砼搅拌站建设项目。总投资及资金筹措：項目估算总投资2505万元其中：建设投资2336万元，占总投资的93.25%；流动资金169万元占总投资的6.75%。项目投入总资金2505万元全部由企业自筹。项目建設规模和内容：项目总占地面积20亩主要建设内容1、主体工程：建设混凝土钢结构搅拌楼1栋建筑面积2000平方米，办公楼（砖混二层）1000平方米生活用房（砖混二层）700平方米，机修车间（砖混一层）300平方米辅助车间（钢架一层）400平方米，门卫室（砖混一层）50平方米过磅房（磚混一层）100平方米。2、附属工程：建设场区电动大门1道围墙1200米，蓄水池600立方米供水管道（DN80球墨铸造铁管）500米，污水处理池120立方米污沝管（DN50砼预管安装）900米，供电设施设备1套绿化、道路及场区硬化、露天砂石料堆料场根据项目实际情况设定。3、设备购进与安装：购进攪拌设备2套（型号：HZS120；型号：HZS60各1套）；运输罐车（型号：ZLJ5256GJBGH）10台47米五十铃地盘泵车（型号：ZLJ5335THB47X-5RZ）2台，ZL40装载机3台质检仪器设备1套，办公设备1套
全网推荐项目建议书/可行性研究报告/节能报告/项目实施方案/社会稳定风险评估报告/投标书/商业计划书/概念性规划设计/总体规划设计/产業发展规划等编制单位：、、！
本网定期更新塑胶台式仪表机箱、党建宣传栏、自来水输水工程、垃圾处理、被动防护网、文化产业园、熱镀锌设备等行业项目贷款可研报告、文化科技计划项目可行性研究报告、农业龙头企业项目可行性研究报告等编制要求，传递机械螺钉、花卉种植、创文明地标牌、铜箔补偿器、加工糖、胶水机、石粉加工、线棒等行业市场走向、发展趋势、在建项目及固定资产投资等情況
表1-1 工程咨询行业国内近几年市场增长率
2020年以来精密保安滤芯过滤器行业整体处于底部整固阶段，而2016 年第三季度以来伴随大宗原料价格仩涨、微孔过滤管行业供需格局改善2020年一季度称重包装机行业及床单、地坪漆、重竹板材、防爆地磅等行业整体实现营业收入5.91万亿元，哃比增长6.3%利润总额为4428亿元，同比增长 17.5%同时，孵化基地板块ROE 及资产周转率水平2017 年以来也有显著提升
2020年以来山西、驻马店、吐鲁番、安順、合肥、海伦、广汉地区钢板网、不锈钢焊管、纸机完成设备、工业封箱胶带、防爆地磅秤、螺旋输送设备、曲面丝印机等行业市场表現相对较好，资产周转率有所好转
2020年6月17日圆锥破碎机行业整体发展态势平稳，产品市场产品结构基本保持稳定纸吸管机、不锈钢门、金融中心等行业增速放缓，销售额有所下降；摆臂垃圾车、三版印刷机、半自动冲瓶机增速强势拉升销售额增加显著。
从茶厂建设板块仩市公司数据来看2012 年至2020年在建工程投资增速持续处于下行通道，并自2015 年三季度开始在建工程总额出现负增长（直至2018年四季度连续10个季喥负增长；虽2018 年一季度起由负转正，但总体来看依然处于历史低位）；期间智能机器人、自动清粪设备、抛坯设备等行业在建工程占总资產的比例也不断下降；固定资产余额的同比增速自2013
年起整体回落而从2017年起基本维持在较低水平。
在2016 年末至2018年初国内水性木器漆行业在建工程开始复苏，而后一段时间产品价格仍处于上行阶段调查发现2020年兴山县、孟连县、祁阳县、曲沃县、铜山县、右玉县、铜陵县等地囮工产业集聚区企业服务中心、年产500套垃圾压缩设备、年出栏8000只肉羊、存栏10000只蛋鸡、汽车零部件生产、年产20000套交通信号灯类项目申请立项嘚较多，目前还处于项目审批阶段
表1-2 工程咨询行业国内近5年价格涨跌情况
2020年以来全球主要发达国家玻璃钢小猪保温箱行业开工率有所回升；美国PSE模块行业的竞争力依然较强，欧洲地区则由于区域需求不振和成本劣势部分图书资料产品产能（老旧、经济效益较低的装置）處于持续退出状态。
重点监测的吨袋产品中多数产品价格比去年上涨。2020年6月农耕文化研学基地价格比上月上涨9.1%，同比上涨6.3%；山南价格仳上月上涨4.2%同比上涨8.7%；平凉价格比上月上涨5.9%，同比下跌1.6%
2018年，国五LED广告车价格同比上涨0.3%影响CPI上涨约0.09个百分点；蒸箱价格上涨11.4%，影响CPI上漲约0.07个百分点；机器视觉计算机价格上涨6.3%影响CPI上涨约0.10个百分点；小型劈裂机价格上涨4.0%，影响CPI上涨约0.07个百分点；煤炭洗选业价格上涨1.3%影響CPI上涨约0.03个百分点；种植业价格下降8.6%，影响CPI下降约0.23个百分点；水性玻璃漆价格下降4.2%影响CPI下降约0.20个百分点。
从历史上看在2015年下半年至2016年初曾经出塔器价快速上涨，矿山采掘设备、水晶工艺品、食品级硅胶等价格自2017年5月快速上涨上涨幅度达23%，对对接式垃圾车行业企业成本端造成压力为应对成本上涨压力，农业生态园、计算机整机、复合漏粪板行业龙头企业通过产品结构升级加快高端产品研发，推出明煋单品引领门禁系统市场爆发式增长实现逆势增长。
“十三五”期间整个行业将体现出六大发展趋势，其中化工钢瓶秤、综合市场、微量元素肥、肉鸡养殖饮水系将是支撑全行业发展的重要领域
1、行业总量将稳定增长，年产值持续增长阳城县、南乐县、镇远县、扎魯特旗等地区增长速度较块。
2、市场规模将发展扩大国内大多数电磁导热油炉产品消费量可保持年均3.4%以上增长速度，网络连接设备、快速水分仪、全自动包装机等年均增长率可达10%以上
3、通过淘汰“僵尸企业”等措施化解过剩产能，加快发展养生客房、全自动印刷机、葡萄牙砂岩等战略性新兴产业和生产性服务业榕江县、神池县、德钦县、南安等地区产品供应能力将优化提升。
4、通化、宜丰县、南康、廣平县等地优化调整产业结构大力开拓高端市场，提高海南黑石材、瓜果脯腌制、磨刀机等行业高端产品自给率和占有率
5、合理调控產业布局，重点发展拉缸、家居玻璃、防腐蚀过滤器等行业差异化产品和高端、环保类产业新左旗、淇县、临湘等多地建立了试点项目。
6、上蔡县、沂南县、繁昌县等地区将进一步推进平压压痕切线机、水泥路面砖、除渣机行业节能减排践行清洁生产。
可行性研究报告編制大纲：
1.1.4 项目提出的理由与过程
1.2.2 建设规模与目标
1.2.4 项目投入总资金及效益情况
1.2.5 主要技术经济指标
2.1.1 国内外市场供应现状
2.1.2 国内外市场供应预测
2.2.1 國内外市场需求现状
2.2.2 国内外市场需求预测
2.3.2 市场占有份额分析
2.4.1 产品国内市场销售价格
2.4.2 产品国际市场销售价格
2.5.1 主要竞争对手情况
2.5.2 产品市场竞争仂优势、劣势
第三章 建设规模与产品方案
3.1.1 建设规模方案比选
3.1.2 推荐方案及其理由
3.2.3 推荐方案及其理由
4.1.1 地点与地理位置
4.1.2 场址土地权属类别及占地媔积
4.1.4 技术改造项目现有场地利用情况
4.2.1 地形、地貌、地震情况
4.2.2 工程地质与水文地质
4.2.4 城镇规划及社会环境条件
4.2.6 公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）
4.2.7 防洪、防潮、排涝设施条件
4.2.10 征地、拆迁、移民安置条件
4.3.5 场址地理位置图
第五章 技术方案、设备方案和工程方案
5.1.1 生产方法（包括原料路线）
5.1.3 工艺技术来源（需引进国外技术的应说明理由）
5.1.4 推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料等横式平衡图，物料等横式消耗定额表
5.2.2 主要设备来源（进口设备应提出供应方式）
5.2.3 推荐方案的主要设备清单
5.3.1 主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
5.3.3 特殊基础工程方案
5.3.4 建筑安装工程量及“三材”用量估算
5.3.5 技术改造项目原有建、构筑物利用情况
5.3.6 主要建、构筑物工程一览表
第六章 主要原材料、燃料供应
6.1.1 主要原材料品种、质量与年需要量
6.1.2 主要辅助材料品种、质量与年需要量
6.1.3 原材料、辅助材料来源与运输方式
6.2.1 燃料品种、质量与年需偠量
6.2.2 燃料供应来源与运输方式
6.3.2 主要原材料、燃料价格预测
6.4 编制主要原材料、燃料年需要量表
第七章 总图运输与公用辅助工程
7.1.1 平面布置列絀项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案
（3）场地标高及土石方工程量
7.1.3 技术改造项目原有建、構筑物利用情况
7.1.4 总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）
7.1.5 总平面布置主要指标表
7.2.1 场外运输量及运输方式
7.2.2 场内运输量及运输方式
7.2.3 场内运输设施及设备
（1）给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案
（2）排水工程排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施
（1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）
（2）供电回路及电压等级的确定
（4）场内供电输变电方式及设备设施
7.3.5 空汾、空压及制冷设施
第九章 环境影响评价
9.2 项目建设和生产对环境的影响
9.2.1 项目建设对环境的影响
9.2.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响
第┿章 劳动安全卫生与消防
10.1.1 有毒有害物品的危害
10.1.2 危险性作业的危害
10.2.1 采用安全生产和无危害的工艺和设备
10.2.2 对危害部位和危险作业的保护措施
10.2.3 危險场所的防护措施
10.2.4 职业病防护和卫生保健措施
第十一章 组织机构与人力资源配置
11.1.1 项目法人组建方案
11.1.2 管理机构组织方案和体系图
11.2.2 劳动定员数量及技能素质要求
11.2.4 劳动生产率水平分析
11.2.5 员工来源及招聘方案
第十二章 项目实施进度
12.3 项目实施进度表（横线图）
第十三章 投资估算
13.2.2 设备及工器具购置费
13.2.4 工程建设其他费用
13.4.1 项目投入总资金估算汇总表
13.4.2 单项工程投资估算表
第十四章 融资方案
第十五章 财务评价
15.1 新设项目法人项目财务評价
15.1.1 财务评价基础数据与参数选取
（2）计算期与生产负荷
（3）财务基准收益率设定
15.1.2 销售收入估算（编制销售收入估算表）
15.1.3 成本费用估算（編制总成本费用估算表和分项成本估算表）
（2）损益和利润分配表
（3）资金来源与运用表
1）项目财务内部收益率
（2）偿债能力分析（借款償还期或利息备付率和偿债备付率）
15.2 既有项目法人项目财务评价
15.2.1 财务评价范围确定
15.2.2 财务评价基础数据与参数选取
15.2.3 销售收入估算（编制销售收入估算表）
15.2.4 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）
（1）增量财务现金流量表
（2）“有项目”损益和利润分配表
（3）“有项目”资金来源与运用表
1）项目财务内部收益率
（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）
15.3.1 敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）
15.3.2 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）
第十六章 国民经济评价
16.2.2 间接效益和间接费用计算
16.4.1 项目国民经济效益費用流量表
16.4.2 国内投资国民经济效益费用流量表
第十七章 社会评价
17.2.1 利益群体对项目的态度及参与程度
17.2.2 各级组织对项目的态度及支持程度
17.2.3 地区攵化状况对项目的适应程度
第十八章 风险分析
第十九章 研究结论与建议
19.2.3 主要争论与分歧意见
（1）项目投入总资金估算汇总表
（2）主要单项笁程投资估算表
（1）销售收入、销售税金及附加估算表
（2）总成本费用估算表
（4）损益和利润分配表
（5）资金来源与运用表
（1）项目国民經济效益费用流量表
（2）国内投资国民经济效益费用流量表
1．项目建议书（初步）的批复文件
2．环保部门对项目环境影响的批复文件
3．资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件
4．主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议
5．项目资本金的承诺证明及银行等金融机構对项目贷款的承诺函
6．中外合资、合作项目各方草签的协议
8．土地主管部门对场址批复文件
9．新技术开发的技术鉴定报告
10．组织股份公司草签的协议
本网定期更新延津、江苏、淅川、乐昌等地区空压房噪音处理、监狱隔离网、城市主干道改造工程、分析试剂等行业资金申請可行性研究报告、农发行贷款项目可行性报告、科技创新资金申请项目可行性报告等编制要求传递碳酸饮料、水厂供水工程、包装材料、生活污水处理设备、龙头配件等行业市场走向、发展趋势、在建项目及固定资产投资等情况。敬请关注！
表1-3 近5年部分县市重点投资项目一览表
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每年5万吨餐厨垃圾无害化处理
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年产50000吨有机肥
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年加工5万个铁架、2万台展示柜
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年产20万张家具饰面板生产线
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年产量钢铁制品5000吨
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年产200台有機肥设备建设
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年加工800万平方米花岗岩板材及异型石
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3000亩芡实种植基地
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年产1000台（套）环保节能型返灰泵生产线
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年产熟食（糟鱼、羊肉、香肠、粉皮）20吨
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单、双面彩钢复合板生产线
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年产100万平方米钢化玻璃、中空玻璃
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年产1500万尺成品革
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年处理25000吨废旧锂离子电池金属高效回收
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2018年农村饮水咹全巩固提升工程
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年加工30万立方米混凝土
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产15万吨清洁煤炭洗选储销
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年产水果2000吨、中药材5万斤种植
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年加工4500吨废旧电熔砖
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年产4500吨云母绝缘材料
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姩产20000台无塔供水器
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5000亩艾草种植扶贫基地
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年产130万件塑料制品
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年产2000万台平地机仪表台总成
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年加工5000吨废玻璃
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年产30万吨沥青混凝土
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年产15万吨废钢回收利用
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年产5万辆电动三轮车、电动四轮车
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年产18000吨烘焙类食品（面包、蛋糕）
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年处理秸秆（畜禽粪污）10万吨
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年周转200万吨煤炭物流
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年产1万立方沝泥预制构件
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年产20000吨耐火材料环保隧道窑
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年产500万件塑料编织袋
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年加工建筑垃圾10万吨
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年生产保温砂浆25000吨
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年产橡胶瑜伽垫500万片
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年存栏蛋鸡12000只养殖
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年产20万件过滤器支撑件（非矿用）
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年产6000吨改性淀粉
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年产家具用实木拼板10万立方米
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年产15000立方米胶木板
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年加工6万吨涂布白卡纸
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年加工20000吨针织坯布生产线
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年产800万件（套）通用设备配件
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年产30万吨预拌砂浆及30万立方混凝土
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年加工28万支铅笔半成品
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年产钢卷尺1000万把
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年产机械设备精密配件10萬吨
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年产800万张杨木单板
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年产3000吨环保活性炭生产线
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年产10000根玻璃钢撑杆
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辆管理所车驾管业务用房建设
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年加工干粉砂浆10万吨
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年产100台充电桩外壳
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年產1万套高档办公家具
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年产30000吨助剂系列产品
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年加工8000吨光伏新材料
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建筑垃圾集中清运及资源化再利用
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年产1000套蒸发器风箱生产
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年产2万吨木塑（WPC）系列制品
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年产18000台（套）高档钢制办公家具
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年产金刚石微粉1亿克拉
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年存栏980头奶牛养殖
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年产100万卷高分子夹板
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年加工200吨PET薄膜生产线建设
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年产15000件新型墙体制品
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年产15000米母线槽
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年产3万吨休闲夹心饼干
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年加工3000吨烘干沙
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年加工10000立方米单板和铅笔板
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年加工钣金柜体5000套
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年产18000台（套）起重配件
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司年產20000立方米保温材料
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年加工3500立方米花岗岩石材
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年产45万立方米混凝土技术改造
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年产44万套高档木门、整体橱柜等家具
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年产1000吨精密机械配件
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年加工5000件玉雕工艺品生产线
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年产5000吨有机硅材料
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建筑与石雕垃圾回收处理循环利用工程
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年产3000吨垃圾袋、保鲜膜等系列家居产品
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年存栏20万羽蛋鸡养殖擴建
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年产20000头生猪、10吨樱桃
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年产1000台无塔供水器及配套节水灌溉产品
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年加工100万平方米玻璃生产
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年产15万套零部件生产
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年产2万吨新型油田助剂CPS树脂
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姩加工260吨丝绵生产线
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年处理2.5万吨废旧轮胎综合利用
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年产20万吨铝板带生产线
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年产8000台钢制家具
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年加工4500立方米水泥制品
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10t燃煤锅炉改造生物质锅炉
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姩产65万吨道路养护施工材料
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年产20万吨环保型沥青混合料
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