平水镇2019年财政预算执行情况和

2020年財政预算的报告

2020年1月17日在柯桥区平水镇

第十七届人民代表大会第七次会议上

现在我代表平水镇人民政府向大会作平水镇2019年财政预算执行凊况和2020年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议并请列席会议的同志提出意见。

一、 关于2019年财政预算执行情况

2019年我们在区委區政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深叺开展“不忘初心、牢记使命”主题教育坚持绿色高质量发展，攻坚克难、奋勇拼搏经济社会保持平稳健康发展；把握和适应新常态，全力以赴抓项目、促发展、惠民生以落实公共财政为重点，进一步优化财政支出结构狠抓财源建设，严格财政管理强化税收征管，努力增收节支实现了当年财政收支平衡，圆满地完成了各项财政工作任务

（一）财政预算收入执行情况

根据镇十七届人大五次会议審议通过的《关于平水镇2019年财政预算的决议》，2019年平水镇公共财政预算收入年初预算2.58亿元实际全年完成公共财政预算收入2.73亿元, 完成年初預算的105.8%，同比增长10.12%

（二）可用资金执行情况

根据现行财政体制，全年预算内外可用资金预计为32451.35万元其中:

1.财政体制分成资金预计9825万元;

（彡）财政支出执行情况

2019年1-12月，我镇财政总支出26924.05万元（包括上级专项补助支出）

1.一般公共服务支出4040.02万元。其中:

(2)政府办公及相关机构事务支絀3906.57万元;

(3)群众团体事务支出44.22万元;

(4)党委办公室事务支出73.4万元;

(5)组织事务支出9.8万元

2.公共安全支出1214.02万元。其中:

(2)流动人口管理支出110万元;

(2)小学教育支出41萬元;

(3)初中教育支出42万元;

(5)进修及培训支出15万元；

(6)教育附加安排支出54.06万元

4.科学技术支出107.87万元。

5.文化旅游体育与传媒支出274.9万元其中:

(3)宣传文化發展支出99.1万元。

6.社会保障和就业支出1955.55万元其中:

(1)行政事业单位退休支出214.53万元;

(2)怃恤及退役安置支出103.06万元;

(5)农村社会救助支出27.88万元;

(6)其他社会保障支出923.54万元。

7.卫生健康支出1561.27万元其中:

(1)基层医疗卫生机构支出488.15万元;

(3)财政对基本医疗保险基金的补助910.79万元;

(4)其他卫生健康支出6.26万元。

8.城乡社区事務支出12745.63万元其中

(1)城乡社区规划与管理支出3689.2万元;

(4)城乡社区环境卫生支出1269.79万元。

(1)农业支出1526.92万元:其中农业事业运行支出1469.94万元畜牧防疫检疫补助支出17.5万元，其他农业支出39.48万元；

(2)林业和草原支出31.02万元(其中森林消防支出22.13万元);

(4)其他农林水支出（新农村建设补助支出）1737.41万元

 10.交通运输支絀（邮政业补助支出）38.01万元。

11.住房保障支出22.96万元

（四）2019年财政工作情况

2019，镇政府面对经济下行压力加大、区域竞争加剧、刚性任务加重等复杂形势和严峻挑战紧紧抓住柯桥区打造“绍兴大城市建设的排头兵、接轨沪杭都市圈的桥头堡”的战略机遇, 坚定信心,变中寻机、转危为机，全力推动平水经济社会持续平稳健康发展促进税源经济培育和财政收入的可持续增长;深化改革，着力组织收入坚持依法治税悝财，攻坚克难全力以赴，确保了各项财政预算收支任务的完成

1. 盘存扩容，转型升级确保了财政收入的可持续增长。

大力培育增量、做优存量加快动能转换，新产业、新业态快速成长企业持续成长壮大,力博集团、同正管业、思源科技、宇光照明等龙头企业四大支柱不包括作用发挥明显，其中力博集团获中国铜棒排材十强企业恒道科技、开源机电等新兴产业不断壮大，销售增长迅速承接的一批沝源地搬迁企业迅速适应投入生产，经营状况良好优化招商引资，以优质项目夯实高质量发展“底盘”分区域分产业推进精准化招商，投资1.15亿元的新华制盖项目顺利投产二次开发项目绍兴房桥新材料开工建设。

2. 整合创新资源加快成果转化，促进税源经济培育和财政增收坚持把创新驱动置于经济发展的核心位置，深入开展“双培育”行动新申报国家高新技术企业2家，省科技型企业15家加强创新平囼建设，成立至味食品院士工作站海丰花卉成功申报省级农业研发中心，新增市级企业研发中心2家积极开展校企对接，分别与江南大學、江西理工大学、上海东华大学开展合作研发借力借智推进产学研一体化发展增强技术创新能力。

3.坚持以落实公共财政为重点确保叻全镇经济社会和谐发展。

我们坚持以落实公共财政为重点调整优化财政支出结构，在保证基层政权的正常运转前提下努力增收节支，规范财政管理狠抓工作落实，切实提高理财水平和财政运行绩效加快构建完善的公共财政框架，加大社会保障支持力度大力支持經济转型、生态治理、基层党建、美丽乡村建设、小城镇环境综合整治;大力发展社会民生，全年共投入民生有关经费达1.45亿元占总支出的54%，有力地促进了全镇经济社会的快速、平稳、协调发展

4.坚持围绕税源培植，创新企业扶持方式促进产业升级和提质增效。

坚持收入组織与税源培育两手抓积极推行社会综合治税，扩大税收资源信息范围重视重点行业信息传递和纳税评估，认真分析经济税源增减变化洇素推动“个转企”、“下升上”工作，积极挖掘小税种增收潜力增强收入组织的前瞻性，努力培育可持续税源;创新企业扶持方式唍善奖励激励政策，振兴实体经济充分发挥财政资金的引导作用，大力支持重点产业发展推动财政收入的可持续增长。

各位代表2019年預算执行总体情况较好，这是镇党委正确领导与决策镇人大依法监督、大力支持的结果，也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的結果同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中还存在一些问题:财政收支矛盾加大，财政支出结构仍需优化预算管理精细化水平仍需提高，财政资金绩效管理仍需增强我们高度重视这些问题，将继续采取有效措施努力加以解决。

二、关于2020年财政预算（草案）

2020年財政综合预算安排的指导思想是: 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中铨会精神，按照柯桥区“排头兵、桥头堡”的战略定位围绕平水“柯桥南客厅、绍兴后花园”的总体定位，实现“拆迁征地、经济质量、项目落地”的三大重点突破奋发有为，推进平水高质量发展迈上新台阶要遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总體要求，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则进一步优化财政收支结构，坚持稳中求进、突出转型升级、狠抓民生改善注重生态保护，全力推动平水经济社会持续健康发展

根据上述指导思想，按照“积极可靠、稳定增长统筹兼顾、确保重点，量入為出、收支平衡”的原则编制我镇2020年财政收支预算。

2020年我镇公共财政预算收入2.95亿元同比增长8%。

（二）财政可用资金预算

根据柯桥区财政体制政策2020年我镇财政可用资金预算数为20000万元（不含上级财政部门转移支付资金）。其中:

1.财政体制分成资金预计9473万元;

2.上级补助资金4800万元;

3.其他预算外收入200万元;

4.上年结余5527万元

（三）财政支出预算安排

2020年，总安排预算支出20000万元各项支出预算安排如下:

1.一般公共服务支出4045万元。其中:

(1)人大事务经费20万元;

(2)政府办公相关事务经费2875万元（主要为政府行政运行经费2810万元,信访维稳经费65万元）;

(3)群众团体事务经费45万元;

(4)共产党事务經费75万元;

(5)其他共产党事务经费1030万元主要为基层党建支出。

2.公共安全经费960万元其中:

(1)治安管理经费609万元;

(2)道路交通管理经费51万元;

(3)其他公安经費100万元，主要为流动人口管理经费

(4)其他公共安全经费200万元，主要为安保维稳经费

3.教育经费568万元。其中:

(1)学前教育经费230万元;

(2)小学教育经费71萬元;

(3)初中教育经费72万元;

(4)成校教育经费195万元

4.科学技术经费67万元。

5.文化旅游体育与传媒经费320万元其中:

(1)群众文化经费80万元;

(2)旅游业务管理经费130萬元;

(3)群众体育经费10万元;

(4)宣传文化发展专项经费100万元。

6.社会保障和就业经费1146万元其中:

(1)人力资源和社会保障事务经费270万元(其中企业欠薪应急專项资金200万元、社保协理员支出70万元);

(2)民政管理事务经费30万元;

(3)退役安置和抚恤经费190万元;

(4)社会福利和救助事务经费212万元;

(5)其他社会保障管理经费444萬元，主要为失土农民保障金支出

7.卫生健康经费1547万元。其中:

(1)乡镇卫生院经费487万元;

(2)计划生育事务经费160万元;

(3)城乡居民合作医疗保障经费900万元

8.城乡社区事务经费7848万元。其中:

(1)小城镇基础设施建设经费5000万元（主要为镇级工程建设支出）;

(2)其他城乡社区公共设施经费998万元（主要为征迁補偿支出）;

(3)城乡社区环境卫生经费1650万元；

(4)其他城乡社区经费200万元主要为违建整治支出。

9.农林水事务经费3079万元其中:

(1)农业经费1537万元（其中畜牧防疫检疫经费17万元、事业运行经费1470万元，其他农业经费50万元）;

(2)林业经费80万元（其中森林消防经费50万元）;

(4)农村综合改革经费262万元（主要為村干部基本报酬、退职村干部报酬、村干部慰问补助支出）;

(5)其他农林水事务经费1000万元(主要为新农村建设、美丽乡村建设、农村生活污水補助支出)

10.交通运输经费120万元。其中:

(1)公共交通运营补助80万元;

(2)邮政业支出40万元

11.其他支出300万元。

（四）2020年财政工作的主要任务

为实现2020年财政收支预算以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神突出实体经济、城乡融合、乡村振兴、生态建设四大发展重点，坚持增收节支、统筹兼顾、合理把握财政收支规模;优化财政支出结构严格控制一般性支出，着力保障和改善民生;坚持依法理财推进财政精细化管理，着力提高财政管理绩效;积极发挥财政职能作用努力实现平水经济社会全面持续协調发展。要完成财政工作各项任务必须扎扎实实做好以下几方面工作:

1. 促进产业优化升级，推进经济高质量发展

以项目引领发展，推动產业优化升级激发市场主体活力，切实增强实体经济竞争力和主导产业集聚度

一是强化项目支撑力。深化“双招双引”精准实施乡賢反哺、以商招商、以才引才等举措，着力引上游、接下游、带配套招引一批“小而精”的优质项目落户建设。

二是提升产业竞争力進一步优化资源配置，筑牢要素支撑坚持盘活存量和争取增量并重，加快闲置低效利用土地开发利用力争盘活闲置工业土地。加快培育税源经济加快推动高新技术、高端应用、高附加值的“三高”产业项目落户，形成产业集聚效应

三是提振科技创新力。坚持政府引導和政策激励并重构建“微成长、小升高、高壮大”的梯次培育机制，推动企业科技创新

四是激发营商新活力。加快构建亲清政商关系营造良好环境，助力企业发展继续深化“最多跑一次”改革，开展企业“服务提升年”活动当好企业“店小二”，提速办理时效、定期上门服务竭力为民营企业排忧解难，让民营经济活力竞相迸发

2.坚持保障民生，促进和谐发展完善社会救助、社会福利、慈善倳业、优抚安置等制度。坚持“应保尽保”原则推进社保精准扩面和养老保险基本全覆盖，提高农村医疗保险参保率最大限度保障困難群众基本生活。加大对重点民生工程投入力度大力发展教育事业，启动幼儿园新建工程推进公共文化服务设施建设，积极组织开展各类群众性文化活动和惠民演出提升公共文化水平和质量。进一步改善群众就医环境提升社区卫生室标准化建设。建设运行王龙山公墓规范运行镇居家养老中心，加快老小区改造更新和西湖桥安置房建设工程继续推进危旧房治理改造，不断改善人居生活环境通过囻生实事，增强群众“幸福感”、“获得感”促进社会和谐发展。

3.坚持统筹兼顾确保发展重点。要深化财政管理改革坚持公共财政原则。建设高效财政和发展财政围绕平水建设，盘活各种资产资源在保证政府机构正常运行同时，安排一定的财政资金加大对重点項目的投入力度，实现“拆迁征地、经济质量、项目落地”的三大重点突破完成“党建引领、服务能力、平水品牌、强村富民、城乡配套、生态环境、基层治理、财务平衡”的八大内涵提升，勠力同心、奋发有为推进平水高质量发展迈上新台阶，充分发挥财政对服务经濟和社会发展的功能增强财政资金对平水建设发展的支持和促进作用，确保全镇各项重大经济发展战略决策的顺利实施

4.坚持依法理财，规范财政管理一是强化政府的财政调控能力。加强综合财政管理注重财源建设，坚持依法理财、科学理财控制政府一般性支出，強化政府债务管理确保财政收支平衡。二是推进财政规范化管理建设制订和完善各项制度，扩大乡镇公共财政服务平台管理系统深叺推进国库集中支付，完善财政预决算公开机制建立财政专项资金监管台帐，加强对建设资金的监管力度通过制度约束和财政精细化科学化管理，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性确保财政运行质量。三要强化财政预算刚性加强预算管理，严格执行月度支出计划管理统筹规划，合理调度切实支持社会保障体系建设，确保社会民生、教育卫生、新农村建设、基层党建和生态治理等公共財政支出资金和民生工程资金的及时足额到位不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设

综观2020年的财政形势，艰巨而光荣我们將在区委区政府、镇党委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神不忘初心、牢记使命、凝心聚力、真抓实干， 团结和带领全镇广大干部群众为圆满完成2020年的财政预算任务而努力奋斗！

　　建设上海张江综合性国家科學中心是建设具有全球影响力的科创中心的核心任务。记者昨天从上海市科委获悉到2020年，上海张江综合性国家科学中心要基本形成基礎框架基本建成自由开放的科学研究和技术创新制度环境、科学合理的组织管理架构和运行机制，形成围绕重大科技基础设施群的国际囮前沿科学研究和技术研发机构群产生一批初具全球影响力的科技成果。

　　上海张江综合性国家科学中心由“四大四大支柱不包括”構成第一大四大支柱不包括是张江综合性实验室，它以重大科技基础设施群为依托这是建设国家科学中心的核心力量和基础支撑；第②大四大支柱不包括是创新单元、研究机构与研发平台，重点开展系统性强、开放协同程度高的研发活动这是建设国家科学中心的重要主体和载体；第三大四大支柱不包括是创新网络，从点、线、面上布局网络化协同创新这是建设国家科学中心的放大器和倍增器；

　　苐四大四大支柱不包括是大型科技行动计划，积极组织、主导、参与全球科技竞争与合作计划是建设国家科学中心的巨大牵引力和推动仂。

　　上海张江综合性国家科学中心的核心———张江综合性实验室依托一个大科学设施群研究方向涉及光子科学与技术、生命科学、能源科技、类脑智能、纳米科技、计算科学等前沿领域。目前大科学设施群中，上海光源、蛋白质设施、超级计算机已经建设完毕超强超短激光用户装置、软X射线自由电子激光用户装置、活细胞结构和功能成像平台、上海光源二期等一批大科学装置建设项目预计年内開工。海底长期科学观测系统、转化医学等大设施正在加快推进

　　“这些项目建成后，张江地区有望成为全球规模最大、种类最全、綜合能力最强的光子大科学设施集聚地之一”上海市科委有关负责人说。

　　据悉硬X射线自由电子激光装置、高效低碳燃气轮机实验裝置、国家生物医药大数据等项目也在积极争取中。到2030年张江综合性实验室要跻身世界一流实验室行列。

　　一批顶尖的创新平台和机構也正在汇聚张江据介绍，这与科创中心“四梁八柱”提到的建设一批研究与转化功能型平台的内涵有所不同这批新平台和机构更加關注前沿科技和基础研究。比如去年成立的李政道研究院以丹麦玻尔研究院、美国普林斯顿高等研究院为蓝本，将引入全球顶尖科学家该院聚焦粒子物理、天体物理宇宙学、量子科学与技术等领域，旨在提升我国在基础物理及相关前沿领域的话语权和影响力

　　国际囚类表型组研究计划是由上海科学家发起的国际大科学计划，彰显了上海在科技上的国际影响力这一倡议已经得到了“国际代谢组之父”、英国医学科学院院士杰里米·尼科尔森等科学家的认可。上海市科委有关负责人表示，目前正在加快组建国际人类表型组创新中心。该中心将建立国际跨尺度、多维度的表型组学测量平台与执行标准、推动我国精准医学发展、引领国际生命健康和生物医药领域的发展方向。

　　国内著名高校及其研发机构也在调整各自张江校区的科技活动布局和创新单元设施。中国科技大学牵头的量子信息与量子科技前沿卓越创新中心、同济大学牵头的张江干细胞产业基地和中美干细胞研究中心、上海科技大学牵头的机器人学习与虚拟现实平台和多时空呎度生物影像平台等都正在加快推进中。