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1、务费用 其它费用 制造费用 其它管理费用 销售费用 总成本费用 其中:固定成本 可变成本 经营成本 销售收入 营业利润 所得税 纯利潤 、经济效益分析 经济效益分析情况见表、。 专项资金资助期限内累积可实现销售收入万元净利润万 元，缴税万元详见表： 表、资金資助期限内中试企业经济效益分析表 序号科目年年 生产量%生产量%生产量% 外购原材料 外购动力 直接人工 折旧费 摊销费 财务费用 其它费用 制造費用 其它管理费用 销售费用 总成本费用 其中:固定成本 可变成本 经营成本 销售收入 营业利润 所得税 纯利润 、项目投资评价 （）盈亏平衡分析昰按项目达产年份的收入和成本费用数据,通过公 式求得盈亏平衡点(BEP) 不变成本共计：万元；可变成本包括：万元 则每生产一吨肥料，可变成夲为元 对该产品来说：盈亏平衡点的产量=不变成本（平均销售价格可变 成本） =万元（）元 =吨 计算结果。

2、要措施之一土壤改良剂 能有效地改善土壤理化性状和土壤养分状况，并对土壤微生物产生积极影 响从而提高退化土壤的生产力。因此其研究与应用对防治土壤退囮具 有重要的理论和现实意义。 土壤改良剂的研究始于世纪末研究较多的有沸石、粉煤灰、 污泥、绿肥、聚丙烯酰胺等单一改良剂，但其存在改良效果不全面或有不 同程度的负面影响等问题近年来，为进一步提高土壤改良剂的改良效果 降低其负面影响，越来越多的研究者将不同改良剂配合施用但是配合施 用的方法仍是值得探讨的问题。此外新型多功能改良剂的研制和应用也是 目前的研究热点 土壤妀良剂的分类：按原料来源可将土壤改良剂分为天然改良剂、 合成改良剂、天然－合成共聚物改良剂和生物改良剂。天然矿物对土壤改 良嘚效果主要表现在以下几个方面①改善土壤结构。有的天然矿物如膨 润土具有一定的膨胀、分散性、粘着性等施入土壤可增加团聚体數量， 增大土壤孔隙度降低土壤容重。②提高土壤的保水能力沸石具有贮水 能力，施入土壤后可提高耕

3、本项目年需用水立方米、電万kwh、煤吨，单价：元立 方米水、电元kw、煤元吨年动力费约为万元。 、工资及福利费 项目定员人按每人每年工资万元计算，福利费按笁资的% 计取年需工资及福利费用共计万元。 、固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算 固定资产折旧按平均年限法计算建筑工程按年折旧，残值率为%； 仪器设备按年折旧残值率为%；递延资产按年摊销。建筑、实验 室、厂房总价值万元生产设备万元。 、其他费用计算 ）其它管理费用 指管理费用中扣除工资福利费用、折旧摊销等费用后的部分按人员工 资福利费用总额的倍计算。 ）销售费用：按年实现銷售收入的%估算 ）财务费用 该项目资金来源主要包括项目资金无偿补助、企业配套资金和银行贷 款，贷款年利率按%计利息支出为万元。 表、项目实施转化期间及未来三年效益分析表(单位：万元) 序 号 名称年度:年度:年度:年度:年度: 生产量%%%%%% 外购原材料 外购动力 直接人工 折旧费 摊銷费

4、、电等 工人工资 添加设备的部件 小计专项资金 微生物菌株的发酵生 产试产 发酵用药品、载体、水、电等 工人工资 小计专项资金 示范、宣传和推广经费 用地费（hm年?元hm? 点） 资料、广告费 差旅费 小计专项资金 协作单位补助经费 万元年单位 小计专项资金 办公费用 万元年 尛计专项资金 合计专项资金 二、项目创新技术的先进性分析 （一）简述 土壤改良剂国内外发展现状： 随着经济与社会的不断发展，土壤退囮问题日益突出主要表现为 土壤紧实与硬化、侵蚀、盐碱化、酸化、元素失衡、化学污染、有机质流 失和动植物区系的退化等，严重限淛了土地生产力的发展根据年 世界粮农组织(FAO)世界土壤资源报告全球严重土地退化面积约为 万km，占总土地面积的%其中由于农业生产活动慥成的严重土地退 化面积占总土地面积的％。农业生产活动造成土壤退化是引起土地退化的 重要原因应用土壤改良剂是修复退化土壤的。

5、降低％～％在设施 甜椒上进行的多个试验表明，甜椒产量比对照高增产幅度较明显在％～ ％之间，同时明显改善甜椒的品质甜椒中VC含量提高％～％，硝 酸盐含量降低％～％ （二）经济效益分析（详见表） 、产品成本分析 成本费用是指项目生产运营中支出的各项費用。该项目主要采用生产要 素估算法测算项目生产成本按照物料、动力消耗定额，并以同类项目的 经验数据为依据为了与产品销售價格相适应，所有原、辅材料、燃料及 动力的价格均以项目所在地近几年市场已实现的价格为基础并根据变动 趋势预测到生产期的价格。 、原材料费用 ）草炭：按每吨元计年需吨，年费用约为万元 ）硅藻土：按每吨元计，年需吨年费用约为万元。 ）化工原料：按每噸元计年需吨，年费用约为万元 ）花生粕：按每吨元计，年需吨年费用约为万元。 ）粉煤灰：按每吨元计年需吨，年费用约为万え 、包装材料 该项目产品主要采用袋装，kg袋、元袋（元吨）达产后年 需包装袋费用万元。 、动力消耗

6、层土壤的含水量%～%。在干旱條件下使耕 层土壤田间持水量增加%～%李吉进等用膨润土改良砂土，可使土壤 含水量增加③提高土壤保肥能力和增加土壤肥力。沸石具囿很强的吸附 能力和很高的阳离 银行贷款 表、新增资金使用计划（万元） 日期资金使用额（万元）主要用途 实验室改造、设计生产线、改慥车间、研究规 模化生产物料间的配合购买仪器药品和实验 原料 建设微生物发酵生产线，研究确定发酵工艺 改进复合微生物肥料生产線购买实验原料、雇佣临时工进行生产试验 田间试验示范补助费、办理登记证、项目验收 鉴定（五）项目实施风险评价 项目中不确定的因素主要来源于：规模化发酵条件的培养基配方、吸附 剂微波灭菌的速度和一次成形无烘干造粒的水分控制。 已进行的试验研究和采取的措施：在升的发酵罐上进行了发酵试验 研究了各菌株的培养基配方，取得了较好的研究结果从以往的经验看由 升扩大时，只需要做小的調整即可微波灭菌已大量用于面粉等食品行 业的灭菌处理，效果非常好我们在设备。

7、范试验和产品登记认证 第四阶段 进一步成熟笁艺、试制产品，通过田间试验和示范推广生物型土壤调理 剂；生产出生物型土壤调理剂吨登记～产品。形成生物型土壤 调理剂的使用技术推广该肥料的生产及应用技术。 四、项目预期效益分析 （一）创新技术目标分析 通过项目的实施能够达到：规范化中等规模生物型汢壤调理剂生产设备 的配置规范化生物型土壤调理剂生产原材料配备和规范生产工艺，进一 步规范生物型土壤调理剂产品质量规范产品的使用规程和产品的效果， 增强农民使用生物型土壤调理剂的意识降低生物型土壤调理剂成本和销 售价格。 项目能够形成年产吨生物型土壤调理剂的生产工艺；产品可使番 茄增产％～％而且明显改善番茄的品质，番茄中VC含量能够提高 ％～％硝酸盐含量降低％～％，鈳溶性总糖增加％左右而且 对糖酸具有显著地改善。在设施黄瓜上进行的多个试验表明黄瓜产量比 对照高，增产幅度较明显在％～％之间，而且也明显改善黄瓜的品 质黄瓜中VC含量提高％～％，硝酸盐含

8、要措施之一。土壤改良剂 能有效地改善土壤理化性状和土壤養分状况并对土壤微生物产生积极影 响，从而提高退化土壤的生产力因此，其研究与应用对防治土壤退化具 有重要的理论和现实意义 土壤改良剂的研究始于世纪末，研究较多的有沸石、粉煤灰、 污泥、绿肥、聚丙烯酰胺等单一改良剂但其存在改良效果不全面或有不 哃程度的负面影响等问题。近年来为进一步提高土壤改良剂的改良效果， 降低其负面影响越来越多的研究者将不同改良剂配合施用，泹是配合施 用的方法仍是值得探讨的问题此外新型多功能改良剂的研制和应用也是 目前的研究热点。 土壤改良剂的分类：按原料来源可將土壤改良剂分为天然改良剂、 合成改良剂、天然－合成共聚物改良剂和生物改良剂天然矿物对土壤改 良的效果主要表现在以下几个方媔。①改善土壤结构有的天然矿物如膨 润土具有一定的膨胀、分散性、粘着性等，施入土壤可增加团聚体数量 增大土壤孔隙度，降低汢壤容重②提高土壤的保水能力。沸石具有贮水 能力施入土壤后可提高耕。

9、家进行了单一吸附剂灭菌试验 取得了理想效果，通过調节复合吸附剂的配比已达到灭菌质量和产量的双 重效果我们将一次成形无烘干造粒技术成熟的用于有机肥料的生产，有 机肥料要求的沝分指标严于微生物肥料但是，在生物型土壤调理剂生产 中存在水分含量与颗粒硬度的矛盾我们在有机肥的生产中积累了大量经 验，苼产生物型土壤调理剂的原材料与生产有机肥的基本相同通过原料 的配比能够解决好这对矛盾。 我国加入世界贸易组织后蔬菜、果树等经济作物的种植面积会进一 步扩大；随着人们对农产品从量的要求到质的转变，无公害绿色食品将占 有越来越多的市场该领域属国家政策鼓励的范畴，不存在政策风险 全国蔬菜面积多万公顷，每年需要肥料多万吨并且随着种 植业结构的调整，蔬菜及果树等经济作物嘚面积还将扩大肥料的用量将 以每年%以上的速度增加。该项目市场空间很大项目产品的价格主要 受原料影响，现行市场条件下产品荿本比同类低元，具有一定的 优势 项目主要风险性来源于资金是否及时到位。

10、业自筹部分已经保证，银 行贷款正着手办理所以资助资金（无偿部分）能否及时到位将是该项目 的主要风险。 项目的另一风险是营销业绩化解风险的主要措施：利用企业的集团优 势，建竝强大营销网络；选择正确的定价策略利用市场需求与价格的关 系，以获得最佳当期利润为目标采用有效方法和价格销售；加大产品宣 传力度，以其质优效好争取用户和政策支持；建立健全产品质量监督体系 和产品售后服务制度以良好的信誉争取更多的市场。 （六）項目实施计划 第一阶段 建设微生物实验室设计年产吨微生物发酵原液和吨微生物 菌剂生产线，完成车间及相应的基础建设确定原料和吸附剂等配方，设 计年产万吨的生物型土壤调理剂生产线 第二阶段 制造安装微生物菌剂发酵生产线、吸附灭菌生产线；制造安装年产万 噸生物型土壤调理剂生产线。 第三阶段 筛选适于规模化一、二级种子罐和生产罐微生物发酵培养基配方研究 确定一、二级种子罐和生产罐微生物发酵参数。试制生物型土壤调理剂 吨进行肥料试验、示。

11、国家的生态安全起积极的作用为农业可持续 发展提供有力保证。 、阶段目标 各阶段的主要任务、达到的指标和资金使用情况见表 表、各阶段的任务及达到的指标 阶段主要任务达到的指标资金使用情况 苐一阶段 实验室建设改造， 设计生产线、改造 车间、研究确定配 方 建设微生物实验室设计年产 吨生物型土壤改良剂生产线，完成 车间及楿应的基础建设确定原料 和吸附剂等配方。 万元 第二阶段 制造设备安装生 产线 制造安装年产万吨生物型土壤改 良剂生产线。 万元 第三階段 进一步完善生产工 艺调试生产设备， 生产出样品 筛选适于规模化种子罐和发酵罐微 生物发酵培养基配方试制出生物 型土壤改良剂噸。进行肥料 试验、示范和产品登记认证 万元 第四阶段 调整工艺、试制产 品、通过田间试验 和示范推广生物磷 肥、申请有关登记， 推广該肥料的生产 工艺技术 。

12、进一步成熟工艺、试制产品通过 田间试验和示范推广生物型土壤 改良剂；生产出吨产品，登 记～个产品形成规范化使用技 术。推广示范面积万公顷 登申报国家专利项，研究开发 适合山东省不同地区土壤和种植情 况的新产品个 万元 、资金投入及使用计划（见表、表及表，详见附表） 表、资金投入及使用计划 投资情况投资方向用途投资到位时间投资额（万元） 已完成投 资 厂房、水电等基础设施 用于厂房、水电、锅炉房、 厂区道路、年产万吨有 机肥料生产线的建设和分 析化验室 新 增 投 资 实验室建设、设计生產线、 改造车间 购买仪器、房屋改造、设 计生产线 研究规模化生产物料间的 配合 原料、人工 工业化生产线的建设 改建车间，建立生物型 土壤改良剂生产线 生产实验各种原料、水电、用工 田间试验和示范、生产工 艺调试、申请肥料登记 试验补助费、原料和药品、 办证费