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借:应付职工薪酬--工资(实发数)
贷:其他应收(付)款--社保/住房公积金
应交税費--应交个人所得税
其他应付款--请B 公司代发工资款(应发数)
借:其他应付款--请B 公司代发工资款
贷:其他应付款--代A公司发工资款
借:其他应付款--代A公司发工资款
贷:银行存款(库存现金)
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借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金 可以
你最好问对方要到代发工资的由員工签字工资表格来或者复印件也行,并作出说明由其代发工资的缘由情况和相关单位和部门的决定书再根据你最后的付款凭证做发笁资的记录。全部