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金蝶K3价格政策中的最低销售价格限制
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本帖最后由 zhangjie13 于
16:09 编辑
需求：销售进行客户+物料的最低价限制，某个客户上没有进行最低价设置的物料不能销售。
金蝶K3销售价格政策的疑惑点：最低价设置和普通价格捆绑在一起，没有进行普通价格设置就不能进行最低价设置，
弄的很复杂，要想单纯的设置最低销售价还要设置一个普通价格，这个逻辑有点古怪。
看看有没有高手能实现需求里的内容。
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测试并跟踪了一下，读数据的SQL是
IcPrcPlyEntry
IcPrcPlyEntrySpec
3个表是通过Inner Join关联的，故这个必须要有价格资料才能做价格控制，后台直接写IcPrcPlyEntrySpec表也是无效的，
简单点的如果直接禁止的话，可以通过加触发器，不达条件就抛出错误，终止保存就可以了
复杂点的要开发插件
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linzff 发表于
测试并跟踪了一下，读数据的SQL是
IcPrcPlyEntry
嗯，我跟踪了，是这3个表，为程序员设计这个逻辑抓狂了，最低价格也就是红线价格干嘛要和普通价格捆绑，这分明是不同的功能啊。
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用多了就知道其实这种问题很多，做软件很多时候就是做一个所谓的功能点，美其名“亮点”，至于能不能用，好不好用，适应场景的扩展性就考虑不了这么多了，其实，软件也是普通人做的，很多时候只能是很普通，另有一个就是很多功能是拼装起来的，不好用很正常，研发中心底层干事的薪资3-5k的都不少，这种待遇也决定了不可能产品每个功能点都完美
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linzff 发表于
用多了就知道其实这种问题很多，做软件很多时候就是做一个所谓的功能点，美其名“亮点”，至于能不能用，好 ...
深有同感啊，你说的太好了。我了解的金蝶，功能真的很多，但是用起来很别扭。有一种恨铁不成钢的感觉。
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目前对这些类似的ERP，已经很厌倦了。但是国内就是用友和金蝶的宣传做的好，用户不少，而且很能忽悠客户。
特别是在我们这种三线城市，大部分人只知道这两家，最多加上管家婆之类的。
曾经面试过一家企业，那个副总已经被忽悠成功了，问我意见的，我直接了当的说最好别用，那家伙就有点不爽了，这个副总连库存的准确性是上ERP的基础也不明白，但是已经倾向这两家了。
忽悠确实可怕啊。
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看标题，以为金蝶KS的产品价格暴光了呢？没料到还是这么专业的问题！
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　北京市公安局海淀分局网监中心备案编号：　广播电视节目制作经营许可证：编号（京）字第1149号设置采购价格资料的供应商；4、单击工具栏中的【新；采购入库单对等核销前提条件；解决方法；功能说明1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购；问题32；在当前期间，制作以后期间的入库单和采购发票能否进；解决方法；功能说明在当前期间，可以制作以后期间的业务单据，；反审核采购发票报错；解决方法；功能说明对于发票的钩稽，在日志中记录钩稽期间，如；问题34；多张采购入库
设置采购价格资料的供应商； 4、单击工具栏中的【新增】按钮； 5、依次键入【物料代码】、【计量单位】、【订货量】及【报价】等信息，完成后单击【保存】按钮保存设置。
采购入库单对等核销前提条件
功能说明 1、对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。 2、对等核销的单据必须全部为已审核、但未核销的入库单。 3、对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。 4、可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。 5、一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。
在当前期间，制作以后期间的入库单和采购发票能否进行钩稽
功能说明在当前期间，可以制作以后期间的业务单据，但不能在当前期间进行钩稽操作； 钩稽操作是针对采购发票的一项业务处理方式，在当前期间，只能针对本期的采购发票和本期（或以前期间）的采购入库单进行钩稽操作。 注意需要钩稽的单据状态应为未钩稽。 问题33
反审核采购发票报错
功能说明 对于发票的钩稽，在日志中记录钩稽期间，如果账套当前期间不是发票的钩稽期间，即不允许对发票进行反钩稽操作。此时，需要通过结账（或反结账）功能将账套期间与发票钩稽期间保存一致后，才能正常对发票进行反钩稽操作。
多张采购入库单与一张采购发piao钩稽
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】，打开采购发票序时簿窗口； 2、单击选中要钩稽的采购发票，单击工具栏上的【钩稽】按钮，打开采购发票钩稽窗口； 3、分别选中要钩稽的多张采购入库单和采购发票，单击工具栏上的【钩稽】按钮。
应计成本费用金额如何计算分摊到成本单价
功能说明 外购入库核算后，采购入库单上的物料单价根据采购发票上的不含税金额加上应计成本费用，除以物料实际入库数量计算。例如：采购商品100个，不含税单价50，应计成本费用100，采购发票与采购入库单钩稽进行外购入库核算后，采购入库单上的单价为（100*50+100）/100=51。
采购入库单拆分的具体操作 解决方法
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购入库单序时簿】； 2、单击选中需要拆分的采购入库单记录，然后单击菜单【操作】→【拆分单据】； 3、在【拆分数量】列键入需拆分的数量，例如：采购入库单入库数量为50个，采购发票开票数量为20个，则需要在【拆分数量】列键入20； 4、单击【保存】，系统提示? 拆分单据成功。新单编号为[****]? ，单击【确定】即可。
如何手工关闭采购订单
请按下列方法操作： 方法一： 打开已审核的采购订单，单击菜单【操作】→【关闭】，系统提示“单据关闭成功”。 方法二： 打开已审核的采购订单，单击工具栏【关闭】，系统提示“单据关闭成功”。
禁用物料时提示被相关的订单关联
原因 该物料有未关闭的采购订单。 请按下列步骤操作： 1、 若该订单后续会有入库业务，请先录入对应的入库单，在采购订单被关闭后再禁用物料； 2、 若该订单后续不会再有入库业务，请手工关闭采购订单再禁用物料。
运费发票与采购发票同期到达的采购运费处理
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票】，打开采购发票新增窗口； 2、依次键入供应商和物料等信息，根据采购运费发票在【应计成本费用】文本框中键入金额，同时键入【运费税金】； 3、采购发票与采购入库单钩稽，外购入库核算后发票上的【应计成本费用】会计入到采购入库单的成本中； 4、实际支付货款时需要在【应收应付】系统处理。
本期的入库单与采购发票钩稽后产生冲回单
功能说明 本期的入库单在与发票进行钩稽之前如果已经生成凭证，则与发票钩稽进行外购入库核算后系统自动会产生暂估冲回单。如果不需生成冲回单，则需要将冲回的蓝单和入库单生成的凭证删除后再重新钩稽。
没有采购管理模块如何处理暂估业务
功能说明 购买采购管理模块才能比较完整地处理暂估业务的流程，如果没有购买请按以下变通方法处理。 解决方案 请按下列方法操作： 方法一： 根据发票上的金额录入采购入库单，同时关联上期的蓝字入库单生成红字入库单，红蓝采购入库单对等核销。 方法二： 根据采购发票金额与原采购入库单之间的差额制作成本调整单。
问题42 采购发票上增值税率取数规则
解决方法 功能说明 1、供应商和物料中都设置了增值税率，系统默认优先取供应商中设置的增值税率； 2、供应商中未设置增值税率，物料中设置了增值税率，系统自动取物料中设置的增值税率； 3、供应商和物料中都未设置增值税率，则系统默认增值税率为0，需要手工录入对应的增值税率。
问题43 外购入库核算后入库单序时簿多出很多单据
功能说明 以下两个原因可能出现此种情况： 1、暂估差额生成方式选择【单到冲回】时，以前期间的采购入库单与本期发票钩稽，外购入库核算后系统会自动生成一张红字入库单和一张蓝字入库单； 2、暂估差额生成方式选择【单到冲回】时，本期的采购入库单生成凭证后，采购发票与采购入库单钩稽，外购入库核算后系统会自动生成一张红字入库单和一张蓝字入库单。
问题44 采购发票如何下推生成付款单
请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】，设置过滤条件后打开采购发票序时簿窗口； 2、双击需要生成付款单的采购发票记录，打开采购发票查询窗口； 3、单击菜单【关联】→【生成付款单】，生成对应的付款单，保存付款单即可。 问题45
不涉及采购发票的采购入库业务如何处理
功能说明 如果企业存在购入物料后期不会收到对应采购发票的业务，建议使用【其他入库】单。不建议使用【采购入库】单处理，因为在没有对应的采购发票与采购入库单钩稽的情况下，此采购入库单将永远处于暂估状态。
如何在采购管理中查询物料最新采购价格
请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】模块，单击【采购价格分析】表，弹出【过滤】窗口； 2、在【条件】页签中设置起始日期和截止日期，物料代码键入需要查询的物料代码，然后单击【确定】； 3、在【采购价格分析表】中就可以查看到物料的最新价格。 问题47 不能反钩稽的处理
原因 采购发票与上期的外购入库单钩稽后，在单到冲回的暂估方式下会生成红蓝单，在差额调整的方式下会生成暂估补差单，如果这类单据已生成记账凭证后，采购发票是不允许反钩稽操作的。请按下列步骤操作： 1、打开【存货核算】→【凭证管理】，单击选中红蓝单（或补差单）生成的凭证，然后单击工具栏上【删除】按钮，将凭证删除； 2、进入
【采购管理】→【钩稽日志】，过滤出本期已钩稽的采购发票； 3、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮，即可取消钩稽操作。
问题48 采购入库单关联采购订单生成，如何携带出整张采购订单分录内容
请按下列步骤操作： 1、打开采购入库单关联采购订单的过滤窗口； 2、按【ctrl】或【shif】键选中关联的整单分录，单击【返回】就可携带出事张采购订单分录内容。
问题49 采购业务中收到的赠品如何录入采购入库单
请按下列步骤操作： 1、设置虚仓仓库，打开【基础设置】→【核算项目】，单击选择【仓库】核算项目，光标单击右边空白处，选择【新增】按钮，弹出【仓库-新增】界面，录入仓库信息，并选择【仓库类型】为虚仓，保存即可； 2、录入采购入库单，打开【采购管理】→【采购入库单】，在入库单界面工具栏选择【赠品】按钮，在第一条分录的最后显示【赠品仓】，表示此栏分录物料保存在虚仓中管理并不进行金额核算。 注意虚仓入库（赠品）必须与实仓入库同单录入。
问题50 如何在采购入库单使用计算器功能填数
请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、将光标定位在【金额】字段栏，按键盘上F8键调出【计算器】窗口； 3、在计算器上进
行计算后按键盘上空格键或者单击计算器窗口右上角的关闭键； 4、系统提示：“是否回填计算结果到【金额】列”，单击按钮【是】，即回填结果。
问题51 采购发piao钩稽的操作方法
请按下列方法操作： 方法一： 在采购发票录入窗口，录入完成采购发票后，依次单击【保存】→【审核】→【钩稽】即可； 方法二： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】； 2、单击选中需要与采购入库单钩稽的采购发票记录，单击工具栏中的【钩稽】按钮即可。 问题52 采购入库单如何关联BOM单生成
请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】； 2、单击工具条【BOM】按钮，打开BOM关联生成窗口； 3、单击左下角【添加组装件】，打开核算项目-物料窗口，双击选中组装件； 4、返回BOM关联生成窗口，在【数量】栏键入需要采购的数量，单击【生成】按钮； 5、返回采购入库单窗口，可以看到子件物料、单位及数量等均已显示在入库单中，完善单据上其他信息后保存即可。
采购入库单对等核销操作
解决方法 请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，使用快捷键【Ctrl】选中两张符合对等核销条件的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【核销】，系统会检查两张单据是否符合要求，例如：供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。 问题54 设置采购价格资料后录入单据没有自动带出单价
原因 1、价格资料没有审核； 2、录入单据时不是对应的供应商和物料； 3、单据上的数量不在价格资料设置的范围之内； 4、采购价格资料的有效期不正确。
如何理解暂估差额生成方式中的差额调整
三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、专业论文、高等教育、外语学习资料、生活休闲娱乐、金蝶专业版采购管理模块常见问题及解决方法39等内容。　
　为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽 15、设置账套自动备份方案时报错 16、...如何处理 54 金蝶 KIS 专业版 V12.0 支持哪些操作系统 55 运行时错误'9',... 　金蝶KIS 专业版常见问题 一、基础设置部分: 问题 1...业务部分 问题 1:采购费用(如运输费)如何处理 与...(其他入库单)处理 问题 3:只有仓存管理模块,如何... 　金蝶KIS专业版常见问题解决_财务管理_经管营销_专业资料。金蝶KIS专业版常见问题解决...会计准则的报表模板,系统提示: ‘ 如果以前有引入操作,现在将覆盖旧模板, 请... 　金蝶财务软件操作常见问题及解决方法_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。1....解决方法:桌面左下角开始---所有程序---金蝶 kis 专业版---工具 --- 系统... 　金蝶专业版:业务管理之采购管理时间: ...(1)每次登录系统后,新增某一单据类型的第一张单据...可以在单据界面处理赠品问题 6.单据有多种生成方式:... 　金蝶KIS专业版V11.0常见问题解答_经管营销_专业资料。金蝶KIS专业版V11.0常见...(例如可以只给采购人员显示一个采购管理模块,其他模块全 部隐藏) 但不能定制... 　金蝶KIS 常见问题汇总 1. KIS 标准版服务器打开帐套正常,但是客户端打开服务器...(例如可以只给采购人员显示一个采购管理模块,其他模块全部 隐藏)但不能定制明细... 　金蝶KIS常见问题_专业资料。1.1.1 KIS 专业版 9.1SP1,录入出入库单据的物 料...解决方法 1.1.6 KIS 标准版,将某操作员加入系统管理员 组,仍提示没有权限 ...君，已阅读到文档的结尾了呢~~
金蝶kis专业版存货核算详解
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