随身差旅是培训发生的差旅费机构吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-26 07:44 标签： 中油瑞飞随身差旅
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名称： 随身差旅-企业差旅报销应用
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随身差旅是国内首款针对商务人士的商务消费管理的随身工具，您可以轻松完成好友添加、行程规划、预订、智能记录出差花销、自动创建报销单，最终协助完成审批。&行程您安排，剩下的交给随身差旅&。
差旅顾名思义出差和旅行，对于每一个有切身体会的出差党来说差旅不仅仅是&差&同样还有&旅&,就像电影《在云端》那样每个差旅人士总是要面对很多相同的场景。&随身差旅&能够轻松的帮您解决差旅中的各种消费管理问题。
1、行程安排和预订，轻松集中搞定。
2、&票据&拍照留存，集成强大的票据验真功能，避免假发票损失;
3、建立差旅&审批&好友圈，实现在线审批，不要忘记把老板加进来;
4、简单智能费用记录，随时随地随身记录出差花销;
5、针对差旅场景常用费用类型，兼顾您的日常报销;
6、自动创建报销单，在线离线快速审批，不回公司也能报销;
7、报销单邮件导出标准Excel表格，附带审批记录;
8、在线登录，数据云端备份，不怕丢失。
我国存在着数量巨大的中小企业，这些企业由于规模所限，往往并没有建立起自己完善的财务管理系统，因此企业管理者对于因公费用的报销管理就显得有些混乱和无暇顾及。其中，在这些因公费用的报销中，差旅费用又占据了大一部分。针对中小企业在运营的过程中遇到的这些费用报销管理上的混乱和过多占用企业管理者精力的困境，同样深受费用报销之苦的肖宁决心要通过自己的努力改变这一状况。
正是怀着这样的使命，肖宁带领团队推出了一款专门服务于中小企业进行差旅费用报销的APP&&随身差旅。在肖宁的展示中我们看到，随身差旅不同于常见的费用报销应用，其所有的界面设计和功能设置都紧紧围绕着商务差旅这一核心进行，力求打通企业整个商务差旅的全过程。
&我们始终以用户为中心，始终以用户体验做为我们的行事依据。&
肖宁向我们透露，他认为随身差旅之所以能够受到广泛的好评是因为他和他的团队始终都以用户为中心，始终都将用户体验当做自己的行事依据。据了解，在随身差旅中，尤其是新近发布的2.0版本中，其所有的功能正是肖宁和他的差旅团队根据对商务差旅的各个流程、各种情景的仔细研究而设计，也即是其所有的功能设计正中了无数差旅人士的&痛点&，也难怪其一上线就得到了广大&出差党&的喝彩和支持!
&随身差旅，能够从根本上让假发票无所遁形!&
提起随身差旅，肖宁很兴奋，他详细地向我们介绍了随身差旅中的一项非常实用的小功能&&票据真假检验。他介绍，员工在出差时最害怕的就是在消费完之后收到假发票，这些假发票足以乱真，员工根本就无法对其真假进行辨别。等到完成差旅过程，回到公司报销的时候经常会因为收到了假票据而导致的相关费用无法进行报销，让人十分恼火。针对这种情况，肖宁带领团队经过艰苦的攻关，最终打通了全国各个省市的税务系统，实现了对全国各地发票信息的验证。现在无论你是在哪里，收到发票之后只需打开随身差旅，在记录费用开支的同时就能够对发票的真假进行检验，费用记账，发票检验，一举两得。
&像和朋友聊微信一样进行费用报销。&
在新近发布的随身差旅2.0版本中，新增加了一项重要功能&&我的圈子。肖宁对于此功能非常重视，因为现行的费用报销模式一直广受诟病，而他也一直都想要找到一条新的费用报销模式。具体来说，&我的圈子&完全颠覆了传统的层级式的费用报销管理模式，通过分别添加费用报销管理的参与人为好友，形成了一个以用户为中心、向外放射形的费用管理模式。在此过程中，报销申请人可以根据报销流程将报销单分别依次提交给相关人审核，这种审核完全是在随身差旅应用内进行的，就像是两个老朋友在聊天一样!此举可以让费用报销的全过程都能够由发起人掌控，这极大地简化了报销流程，节约了时间。
随身差旅的出现，有效地规范了中小型企业的费用管理，也在很大程度上将企业的管理者从发票堆里解放出来。有一个创业公司的创始人向我们透露，在公司推广随身差旅之后，员工的费用记录更规范化了，费用的报销也更加迅速有效了，相较之前花费在报销上的时间，随身差旅至少帮助他节省了70%以上!
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　　根据您提供的信息，我们回复如下&如果信息不完整，请与我们再次沟通！
&&&&根据《关于印发《关于企业职工教育经费提取与使用管理的意见》的通知　财建{号
　　　一，企业职工教育培训经费列支范围包括：
　　　　６　、企业组织的职工外送培训的经费支出；
　　　贵公司组织员工外出培训的食宿、车费算应作为培训费开支．
欢迎再次咨询！
其它答案：共1条
培训期间的差旅费应该计入到教育经费中
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4068691217105
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会计常识-差旅费怎么报销
责任编辑： 发布时间： 09:51:28浏览0次
会计实操之差旅报销【情境一】支付员工出差所借款项、收到出差人员交回的差旅费剩余款、报销差旅费大于借款，如何进行财务做账?&&& 【操作方式】因支付员工出差借款所需的现金，按借款凭证所记载的金额，借记“其他应收款”科目等，贷记“库存现金”科目。　　收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算时，按实际收回的现金，借记“库存现金”科目，按应报销的金额，借记“管理费用”科目，按实际借出的现金，贷记“其他应收款”科目。【情境二】什么样的票据可以以报销差旅费的名义入账呢?做账时，所有费用都粘在一起，然后入“管理费用”可以吗?　　【操作方式】凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账，如：机票，车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起，以“管理费用——差旅费”的名义报销。同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序。【情境三】差旅费报销时怎样处理?　 【操作方式】出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。【情境四】我们是一家中介机构，在为客户做技术开发费加计扣除鉴证时，发现有差旅费计入技术开发费用，这部分是否应该剔除?　　【操作方式】如果属于研发人员为技术开发过程中所发生的差旅费，可以作为技术开发费加计扣除。否则，则不允许加计扣除。【情境五】企业本年发生的差旅费税前扣除的标准是什么?还用提供什么资料吗?那差旅费补税扣除的标准呢?　　【操作方式】企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除，差旅费真实性的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
2017年甘肃省公务员、事业单位等考试已经拉开序幕，参加联考的省市预计将在3月份陆续发布招考公告。
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