2016年度平潭综合实验区流水镇人民政府决算公开说明
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2016年度平潭综合实验区流水镇人民政府决算公开说明
<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:微软雅黑;mso-bidi-font-family:宋体;font-size:16.5000mso-font-kerning:0.年度平潭综合实验区流水镇人民政府决算公开说明&&&按照《平潭综合实验区财政金融局关于批复2016年度部门决算的通知》（岚财金[号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预[2017]38号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下：&&一、流水镇人民政府的主要职责（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（十）承办区管委会、县人民政府交办的其它事项。&&二、流水镇单位基本情况流水镇人民政府机关内设科室有党政办、财政所、民政办、计生办、农业服务中心、计生服务中心、文化服务中心、劳动保障服务所等，其中：列入2016年部门决算编制范围的部门详细情况见下表:单位名称经费性质人员编制数在职人数政府机关各办公室财政全额拨款3649文化服务中心财政全额拨款12计生服务中心财政全额拨款85农业服务中心财政全额拨款820三、2016年主要工作总结2016年流水镇人民政府主要任务是：认真贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神和习总书记来岚考察重要讲话精神，坚持把“三严三实”专题教育贯穿经济社会发展全过程，围绕建设两岸共同家园和国际旅游岛的目标，以项目带动为重点，开拓创新、积极进取。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）着力项目推动，城镇发展格局持续拓展。一是加大安置房建设力度。进一步建设和完善流水小城镇安置房建设，进一步推进安置房一期（C、D区）项目建设，其中，安置房一期C区（北片）已经全面建设完成并通过单体竣工验收。二是全面推进仙人井至联十二线ZX1609项目（即流水路项目）建设。2016年建设总投资约6亿元，长约12公里的仙人井至联十二线ZX1609项目（即流水路项目）建设已进入最后攻坚阶段。该项目房屋拆迁227座，已经完成拆迁210座，征地已经完成，工程施工30%以上，预计2018年上半年可以全面建成通车。三是推进环岛路公路（流水至平原段）进入建成通车收尾阶段。总投资约5亿元，长约10.5公里的环岛路公路（流水至平原段）已进入收尾阶段，2016年5月份已经全面竣工通车。四是推进仙人井至联十二线ZX1604项目（即镇镇有干线通东庠乡公路项目）建设。该项目房屋需拆迁75座，已经完成52座，征地已经完成，预计2018年可以全面建成通车。五是建设北港文创村建设。这是实验区的国际旅游岛建设的重点项目，完成石头厝、民宿旅游等重要项目建设，目前已经基本具备文创旅游的条件。六是完善流水镇中心街区停车场、垃圾转运站、陆岛交通码头、仙人井景区配套设施工程等，全力推动流水路建设。七是推进核心区路网建设。八是全力推进小庠岛(户楼村和砂美村)全岛造福搬迁工程建设。目前我镇正在全力推进加油干项目建设年活动，2016年已经完成投资12.31亿元，完成竣工项目5个，新开工项目7个，加快推进项目5个。征地拆迁工作稳步推进，完成征地2128亩，完成流水路、镇镇有干线项目、仙人井景区配套工程等项目房屋征收262座。（二）着力城市建设，宜居宜游环境持续改善，全力创建国际旅游岛建设。结合创建全国文明城市，充分利用电视、广播、宣传栏等文化、教育宣传阵地，营造全民参与“创城”的浓厚氛围，使“创城”活动成为群众的自觉行动。实施基础设施建设工程，在基础设施、社区建设、环卫设施、交通秩序、市场环境和文化场馆等方面加大建设力度，实施环境整治工程。实施乡镇畜禽养殖拆除工作，拆除29家畜禽养殖场。实施“美丽乡村”建设，围绕君山、王爷山、东海仙境旅游景区，依托滨海旅游产业，发挥区位优势，积极争取上级补助资金1810万元，开展北港、君山、潭水、山门、东美、渔屿、谢厝、大埕等村“美丽乡村”建设，全力创建平潭国际旅游岛建设。（三）着力民生保障，社会各项事业协调发展。一是民生保障体系不断健全。2016年全镇有6835名60岁以上老人享受每月农村基本养老金待遇，覆盖率达99.1%；全镇新农合参合人数达47911人，参合率达88.9%，得到医疗参合补助15956人次，补助费达2238万元。完成危紧房改造38座，第二批65座正在积极报批；落实保障性住房制度，帮助17户群众申请了竹园安置小区保障性住房。二是医疗卫生不断改善。大力实施卫生防疫机制，不断加强镇村医疗服务站点，扎实做好疾病防控、禽畜预防免疫和突发性公共卫生事件应急处置，各种传染病得到有效防控。三是文体惠民工程不断深化。四是人口计生工作切实落实。以夯实基础、优质服务为抓手，全面落实奖扶政策，2016年出生人口政策符合率、双查到位率等均达到年初目标，完成2016年度计生责任目标，并通过了省、区计生中期检查及年度考核。五是社会治安安全稳定。深化“平安流水”建设，持续推动平安宣传常态化，着力提高群众满意率。始终保持“两违”管控高压态势，全年拆除“两违”建筑56宗3327平方米，积极打造“无违建”乡镇。大力推进环境整治，全年拆除畜禽养殖场18家。四、2016年决算收支总体情况2016年流水镇人民政府年初结转结余82.46万元(其中一般公共预算财政拨款年初结转结余68.27万元；政府性基金预算财政拨款结转结余3.00万元；其他基本支出结转11.19万元)，本年收入5394.19万元(其中一般公共预算财政拨款收入5234.36万元；政府性基金预算财政拨款收入119.52万元；其他收入40.31万元)，本年支出4893.18万元(其中一般公共预算财政拨款支出4770.66万元；政府性基金预算财政拨款支出122.52万元)，事业基金弥补收支差额0&万元，结余分配0&万元，年末结转和结余583.47万元(其中一般公共预算财政拨款结转结余531.97万元，其中基本支出结转21.97万元，项目支出结转结余510万元；其他基本支出结余51.5万元；政府性基金预算财政拨款结转结余0万元)。（一）2016年年初结转结余82.46万元(其中一般公共预算财政拨款年初结转结余68.27万元；政府性基金预算财政拨款结转结余3.00万元)，本年收入5394.19万元，比2015年决算数增加&2758.06万元，增长111.38％。具体情况如下：1.&财政拨款收入5234.36万元，2.政府性基金预算财政拨款收入119.52万元。3上级补助收入0万元。4.&事业收入0万元。5.&经营收入0万元。6.&附属单位上缴收入0万元。7.&其他收入40.31万元。（二）2016本年支出4893.18万元(其中一般公共预算财政拨款支出4770.66万元；政府性基金预算财政拨款支出122.52万元)，比2015年决算数增加2264.78万元，增长90.38％，具体情况如下：&&1.&基本支出2015.37万元，其中：人员支出1877.22万元，公用支出138.15万元。&&2.&项目支出2877.81万元。&&3.上缴上级支出0万元。&&4.&经营支出0万元。&&5.&对附属单位补助支出0万元。五、公共财政拨款支出决算情况2016年公共财政拨款支出4770.66万元，比2015年决算数增加2297.48万元，增长92.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：&&（一）一般公共服务支出（科目编码201）657.84万元（其中按照项级科目统计，科目编码2010301-政府机构行政运行的金额为584.59万元；科目编码2010601-财政事务行政运行的金额为73.25万元），总体较2015年决算数增加5.1%。主要原因是：人员补助等费用相应增加。&&（二）文化体育与传媒支出（科目编码207）19.74万元（其中按照项级科目统计，科目编码2070101-文化行政运行的金额为19.74万元），较2015年决算数增加31.2%。主要原因是：人员补助等费用相应增加。（三）社会保障和就业支出（科目编码208）30.00万元（其中按照项级科目统计，科目编码2081502-地方自然灾害生活补助的金额为30.00万元），较2015年为全部增加支出。主要原因是：上级政府加大地方自然灾害生活补助力度。&&（四）医疗卫生与计划生育支出（科目编码210）62.70万元（其中按照项级科目统计，科目编码2100716-计划生育机构运行的金额为62.70万元），较2015年决算数增加19.64万元，增长45.6%。主要原因是：计划生育宣传和补助增加投入。（五）节能环保支出（科目编码211）869.21万元（其中按照项级科目统计，科目编码2110399-其他污染防治支出的金额为869.21万元），较2015年为全部增加支出。主要原因是：上级政府加大对乡镇农村畜禽养殖污染拆除补偿。&&（六）城乡社区支出（科目编码212）1732.58万元（其中按照项级科目统计，科目编码2120201-城乡社区规划与管理支出的金额为18.83万元；科目编码2120303-小城镇基础设施建设支出的金额为1682.32万元；科目编码2120501-城乡社区环境卫生支出金额为31.43万元），总体较2015年决算数增加1370.68万元，增长378.75%。主要原因是：乡镇房屋拆迁补偿支出增加；乡镇美丽乡村建设资金投入增加；乡镇环境卫生支出增加。&&（七）农林水支出（科目编码213）455.39万元（其中按照项级科目统计，科目编码2130101-农业行政运行支出的金额为168.00万元；科目编码2130201-林业运行支出的金额为11.53万元；科目编码2130310-水土保持支出金额为42.00万元；科目编码2130314-防汛支出金额为2.00万元；科目编码2130316-农田水利支出金额为9.00万元；科目编码2130705-对村委会和党支部的补助支出金额为222.86万元），总体较2015年决算数增加33.08万元，增长7.8 %。主要原因是：扶持村委会和党支部的人员经费力度加大，人员经费增加。（八）资源勘探信息等支出（科目编码215）666.43万元（其中按照项级科目统计，科目编码2150899-其他支持中小企业发展和管理支出的金额为666.43万元）。较2015年为全部增加支出。主要是：上级政府加大平潭的海上运输业回归的奖励补助。&&（九）国土海洋气象等支出（科目编码220）19.96万元（其中按照项级科目统计，科目编码2200203-海洋管理事务的机关服务的金额为19.96万元），主要为人员支出。&&（十）住房保障支出（科目编码221）114.31万元（其中按照项级科目统计，科目编码2210201-住房公积金支出的金额为88.78万元；科目编码2210202-提租补贴的金额为25.53万元），较2015年决算数增加13.33万元，增长13.2 %。主要原因是：政府加大对工作人员住房公积金、提租补贴的投入。&&（十一）其他支出（科目编码229）142.5万元（其中按照项级科目统计，科目编码2299901-其他支持的金额为142.50万元），较2015年决算数减少41万元，下降28.8%。主要原因是：厉行节约，压缩非生产性开支。六、政府性基金支出决算情况2015年政府性基金预算财政拨款结转结余3.00万元，2016年度政府性基金收入119.52万元，支出&122.52万元，政府性基金预算财政拨款结转结余0万元，具体支出情况如下(按项级科目分类统计)：（一）城乡社区支出（科目编号212）70.51万元（其中按照项级科目统计，科目编码2120801-征地拆迁支出的金额为3.72万元；科目编码2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出的金额为66.79万元）。主要原因是：征地和拆迁支出增加投入。（二）其他支出（科目编号229）52.00万元（其中按照项级科目统计，科目编码2296002-用于社会福利的彩票公益金支出的金额为49.00万元；科目编码2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出的金额为3.00万元），主要是用于社会福利和其他公益事业的彩票公益金支出。七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.35万元。具体情况如下：&&（一）公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车运行费用3.35万元，其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.35万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 &2辆。与2015年相比，公务用车运行费降低35.29%，主要是:公务用车燃油费、维修费厉行节约引起相应减少。（二）公务接待费0万元。（三）因公出国（境）费用0万元。八、机关运行经费支出情况 <span style="mso-spacerun:'yes';font-family:仿宋;mso-bidi-font-family:仿宋_GB2312;font-size:16.0000mso-font-kerning:1.年机关运行经费支出<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:仿宋;mso-bidi-font-family:仿宋_GB2312;font-size:16.0000mso-font-kerning:1.万元，比<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:仿宋;mso-bidi-font-family:仿宋_GB2312;font-size:16.0000mso-font-kerning:1.年增长<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:仿宋;mso-bidi-font-family:仿宋_GB2312;font-size:16.0000mso-font-kerning:1.万元，增长5.38%。主要原因是:征地拆迁工作量加大，年轻工作人员补充，职工宿舍、食堂维修费用加大，导致增长。<span style="mso-spacerun:'yes';font-family:仿宋;mso-bidi-font-family:仿宋_GB2312;font-size:16.0000mso-font-kerning:1.年机关运行经费支出的主要内容是：维修费73.86万元，邮电费12.94万元，电费6.84万元，办公设备购置15.14万元，劳务费15.23万元，其他商品和服务支出71.18万元。附件：1.收支决算总表2.收入决算表3.支出决算表4.&财政拨款收入支出决算总表5.公共财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表8.政府性基金支出决算表9.部门决算相关信息统计表10.&政府采购情况表