eia原油库存负数变成负数,倒着往回减

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-08-03 22:37 标签： 库存商品为负数
库存商品出现负数怎么办？_百度知道
库存商品出现负数怎么办？
　　库存商品出现负数一般是基于如下原因，不同的情况账务处理是不一样的：　　一、外购存货已经入库，由于发票未到或者货款未付等原因，因而没有按会计准则的规定办理验收入库手续并及时入账，但由于销售或耗用导致存货发出并已经从账上转出，因此使得存货账面产生未进先出而形成负数数量和负数余额。　　出现该种情况正确的处理方法：在每月月末对当月尚未取得发票但已实际入库货物做暂估入账处理，到下月初再冲回。暂估会计分录如下：　　借：原材料、库存商品等——暂估入库　　贷：应付账款　　二、存货已经出现盘盈，由于没有及时盘点并及时进行账务处理，因而导致实际发出的数量超过账上验收入库的数量，出大于进，从而使得账面存货结存的数量和余额都是负数，出现这种情况按照企业会计准则盘盈的相关规定处理即可。　　三、会计人员为调节利润或者算账记账差错，导致存货多转发出数量和少转发出成本，从而使期末存货账结存数量为负数，而余额为蓝字。　　出现该种情况正确的处理方法：如果数量账实相符，只是金额出现负数，可能是以前下账时单价有误（过高），此种情况下如按企业会计准则相关规定，应作为会计差错进行调整。不规范的做法就是调整（降低）本期及以后各期下账单价，将存货单价调整正常，调整的部分直接进入本期损益。　　四、货物之间串货，有两种可能，一种是发票开错，另一种是发货时发错，这样会造成一个货物账上虚增，一个货物账上虚减，虚减货物如果库存本身还没有串货数量多，那么虚减货物就会在账上反映为负数。　　出现该种情况正确的处理方法：如果能收回发票的那么本月的发票就作废重开，以前月份的就冲红重开；如果不能收回发票可提请购货方对串货的货物提请税务机关开具退货证明单，凭证明单冲红，错发货物退回或出售；如果上述方法都无法处理，那只能作为盘盈盘亏处理。
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单据已经发生了，就不可能进行整理，这事情最好是从新盘点。
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如果你仅是想把库存总数核对起来，那么你可以选择相同进货价格的累积合计数出来即可、明确？如果想要库存非常清晰那得看你想要一个什么结果，那么把每笔到货单上的发现错误型号都一一核对再重新入账
重新清理把账调过来
清理不了，仓库那边不肯核对型号，因为货太多，业务太繁忙，人手不够。他们只负责仓库的数量，其他不负责。我的账做不平，也不会做！不知道怎么办
如果是库存出现负数，可以再做一下同价商品调换。
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出门在外也不愁SAP收货的时候提示：库存的移动价格变为负数_百度知道
SAP收货的时候提示：库存的移动价格变为负数
库存的移动价格变为负数在做收货的时候系统提示。不知道是什么原因。不能收货
填成了大于10，应该和实际做这笔业务的人员进行联系确认。如果使用的是V，冲销数量×价格&gt，如果是S还不能收货，价格为10，那么要看看这些库存的物料都是从哪里来的，价格填错了，使用的是V还是S的价格，直接冲销那张退货的凭证，如果是PO可能存在的情况是PO买了10个;0。导致了平均移动价格&lt，和价格无关，重做以后应该就可以了原因有很多种可能，可能是当时价格不对，如果是期初库存;购买时候的数量×价格，但是冲销的时候冲销了1～10个，如果是生产机，如果是测试机，不知道你所用的系统
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账本库存商品科目下的某一明细科目，它的数量和金额都是负数，并且是存在很多年的余额，而实际仓库已经没有这项商品存在了，我想将它的余额调成零，该如何做账务处理，请帮助
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追溯查询，看看怎么产生的问题，再确定如何调整。
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怎么会是负数？
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直接结转就可以了，
想让别人尊重你，那么就要增加自我修养和知识
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为负数，原因有：销售多开票、进货时没要发票。找一下原因再说吧。
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应该是类似于盘亏的处理。
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回复#5楼出发啦的帖子所谓盘亏，一般是以帐盘物，有帐无物的情况。这个不是盘亏。有几种常见的可能：1、就是供应商送货多余合同约定额或者票面数量，记账数量按照发票数量计入，早期未做盘盈，导致发出库存的时候全发出了，产生了负数。这种情况不少见，我曾遇到过购买纸箱之类的，因为印刷品都是整批印刷，总会多一点出来防止质量问题，供应商留着无用，全送给客户了。客户财务照前面方式记账就出问题。2、外购存货已经入库，由于发票未到或者货款未付等原因，因而没有按会计准则的规定办理验收入库手续并及时入账，但由于销售或耗用导致存货发出并已经从账上转出，因此使得存货账面产生未进先出而形成负数数量和负数余额。3、会计人员为调节利润或者算账记账差错，导致存货多转发出数量和少转发出成本，从而使期末存货账结存数量为负数。4、货物之间串货，有两种可能，一种是发票开错，另一种是发货时发错，这样会造成一个货物账上虚增，一个货物账上虚减，虚减货物如果库存本身还没有串货数量多，那么虚减货物就会在账上反映为负数。总而言之，要调查才能下结论，怎么处理。
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顶楼上的，还是先查清楚吧~~
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如果领导不追根问底的，那就直接盘亏行了。
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原因简单：不外乎三种情况。亲，你自己想想就明白了。我们不能说的太明白
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当串户调整好了
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回复#楼主楼jingjingacc的帖子这有些离谱了，是上任会计的错误，如果要正确处理的话，先查清以前为什么会结存，是忘了转成本？还是少转了？查清原因，正确处理，才能实事求是。
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59.151.113.82:Execute time :0.6为什么同一存货科目下有正数也有负数，正数减去负数正好是上年的期末余额，_百度知道
为什么同一存货科目下有正数也有负数，正数减去负数正好是上年的期末余额，
同一存货科目下有正数也有负数，这是什么情况，正数减去负数正好是上年的期末余额为什么年末存货余额结转到下年期初有负数
如果是串料的话，即一个物料是1000元，补做入库。 如果是入库未做的话，余额是800元，另一个物料是-200元这可能有负库存原因造成的，做物料调整。 希望能帮助到你
来自团队：
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库存为负数怎么办？
存货出现负数一般是基于如下原因，不同的情况账务处理是不一样的：
一、外购存货已经入库，由于发票未到或者货款未付等原因，因而没有按会计准则的规定办理验收入库手续并及时入账，但由于销售或耗用导致存货发出并已经从账上转出，因此使得存货账面产生未进先出而形成负数数量和负数余额。　　出现该种情况正确的处理方法：在每月月末对当月尚未取得发票但已实际入库货物做暂估入账处理，到下月初再冲回。暂估会计分录如下：借：原材料、库存商品等——暂估入库贷：应付账款二、存货已经出现盘盈，由于没有及时盘点并及时进行账务处理，因而导致实际发出的数量超过账上验收入库的数量，出大于进，从而使得账面存货结存的数量和余额都是负数，出现这种情况按照企业会计准则盘盈的相关规定处理即可。　　三、会计人员为调节利润或者算账记账差错，导致存货多转发出数量和少转发出成本，从而使期末存货账结存数量为负数，而余额为蓝字。　　出现该种情况正确的处理方法：如果数量账实相符，只是金额出现负数，可能是以前下账时单价有误（过高），此种情况下如按企业会计准则相关规定，应作为会计差错进行调整。不规范的做法就是调整（降低）本期及以后各期下账单价，将存货单价调整正常，调整的部分直接进入本期损益。　　四、货物之间串货，有两种可能，一种是发票开错，另一种是发货时发错，这样会造成一个货物账上虚增，一个货物账上虚减，虚减货物如果库存本身还没有串货数量多，那么虚减货物就会在账上反映为负数。　　出现该种情况正确的处理方法：如果能收回发票的那么本月的发票就作废重开，以前月份的就冲红重开；如果不能收回发票可提请购货方对串货的货物提请税务机关开具退货证明单，凭证明单冲红，错发货物退回或出售；如果上述方法都无法处理，那只能作为盘盈盘亏处理。
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月底预估进库，下月初把预估的冲掉
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谢谢，已经找到问题了。。我错把上月的库存红字出库了。。。
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说明有亏损。
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